1、2022年年4月月17日日 单单 乃乃 瑞瑞现场工程签证管理流程现场工程签证管理流程营销与工程部营销与工程部 签到签到 培培 训训 安安 排排u工程签证管理流程培训；工程签证管理流程培训；u设计变更管理流程培训（设计变更管理流程培训（视时间情况）；）；u项目经验分享项目经验分享 每公司一名代表对工程签证、设计变更管理进行35分钟经验分享和流程建议。现场工程签证管理流程现场工程签证管理流程目前存在的问题目前存在的问题u表格不统一 新老流程 成都新的 、河南老的，其他项目几乎没报；u对新老流程的理解；工程师、项目经理、总工/监、资料员u培训 分子公司 新老都有u设计变更与签证区别 图纸缺陷 施工管
2、理u制度的实施，青黄不接 u签证 最容易造假造假 真实性 过程的监督 过程资料依据保留 没有图纸 量确定依据现场工程签证管理流程现场工程签证管理流程一、目的一、目的u 规范、规定动作，上下贯通；u 明细 权责 职责、不要扯皮；u 控制成本和规避风险的发生，共同目标；现场工程签证管理流程现场工程签证管理流程二、使用的范围二、使用的范围u 使用集团所有在建和已交付（品质提升、维修方案）工程；三、原则三、原则u 及时、准确 图文并茂现场工程签证管理流程现场工程签证管理流程四、职责四、职责 1.项目部 工程职能 此项工作的组织者u 组织签证和巡签u 签证审核和确认u 签证的编号、归档、收集、汇总；现场
3、工程签证管理流程现场工程签证管理流程2.2.财务部财务部 成本职能成本职能u参与签证的论证和会签u对量价的确认，复核（量价分离量价分离 ；量：甲方 ，价：乙方， 共同承担风险）。现场工程签证管理流程现场工程签证管理流程五、工作的流程五、工作的流程 7 7 项项1 1、签证的类型、签证的类型u因设计变更要求需对已施工完的工程部位进行拆除或返工；甲方需求u施工条件的变化：尤其地下工程 地质勘查不符合而造成施工材料和工艺的变化；u合同之外，如零星工程；现场工程签证管理流程现场工程签证管理流程2 2 签证发起单位签证发起单位u甲方单位u监理单位 很少u施工单位现场工程签证管理流程现场工程签证管理流程六
4、、填写六、填写“现场签证审批单现场签证审批单”填写填写 现场工程签证管理流程现场工程签证管理流程七、现场签证的审核七、现场签证的审核 进行进行把关把关审核注意几点审核注意几点 图文并茂图文并茂 工程量准确工程量准确 u监理单位：签证前核定签订，时间、原因、地点、工日数、台班；u项目部 工程职能，要审核签证情况属实情况，是否合规、合理；情况的描述详细证据确凿，对监理的审核，要逐项核实，以防弄虚作假 ；现场工程签证管理流程现场工程签证管理流程u是否为重复办理签证；u是否在合同之内；u判断原因，施工单位自身原因造成，工期延期造成费用增加、工程质量缺陷造成返工等，间接引起费用的增加；u从预算角度不应单
5、独列项，应还在其他预算子目中；现场工程签证管理流程现场工程签证管理流程3、工程职能部门收到签证后要联合财务部成本职能进行论证会签，判断必要性、可行性、经济性；工程职能审核签证的技术方案实施的必要性，成本职能对工程量的确认并且核对现场签证的工程造价；现场工程签证管理流程现场工程签证管理流程4、对签证性质进行鉴别对签证性质进行鉴别 一般一般的签证和的签证和紧急紧急签证签证u普通签证：原则，“先估价，后施工”审批时间为10天内完成；u紧急签证：一般突发事件，不因为时间的延缓导致更大的损失，原则是“边估价，边实施”项目经理审核，工程总监发出指令，施工单位立即执行；自开工后7天内办妥审批手续；现场工程签
6、证管理流程现场工程签证管理流程5、沟通后，三方（施工单位 工程职能、成本职能）对签证结果进行修订工程量和造价;现场工程签证管理流程现场工程签证管理流程八、现场签证审核和审批八、现场签证审核和审批 权责手册权责手册 额度额度u3000元 分子公司公司总经理、u3000金额2万 营销与工程部 工程职能总监u2万金额10万 营销与工程部 总经理u金额10万 总 裁现场工程签证管理流程现场工程签证管理流程九、签证编号下发、台账九、签证编号下发、台账u审批后 工程职能完成 “现场签证审批单、现场签证登记台账”连续编号；u签证原件5份，施工单位2份；监理单位1份；甲方工程职能1份 ；成本职能1份现场工程签
7、证管理流程现场工程签证管理流程十、签证的实施和监督十、签证的实施和监督1.施工单位对审批后“现场签证审批单”进行实施，监理单位、甲方工程职能要对其进行监督，并实施结果核实；egeg:现场工程签证管理流程现场工程签证管理流程十一、签证实施结果复核的确认十一、签证实施结果复核的确认u工程职能对签证实施确认，成本职能对签证实测实量、工程造价的确认；u签证结束后，工程职能要组织和监理单位和甲方财务成本部门对“现场签证完工确认单现场签证完工确认单”签字确认手续； 现场工程签证管理流程现场工程签证管理流程3 3、隐蔽工程签证程序、隐蔽工程签证程序u重大隐蔽工程在隐蔽前，工程职能要联合监理、施工、甲方财务成本完成验收和工程量的确认；u非隐蔽工程和一般隐蔽工程，由监理单位监督签证，甲方工程职能复核，如需实测实量的，实测后签字确认；现场工程签证管理流程现场工程签证管理流程十二、签证的月报和结算的管理十二、签证的月报和结算的管理u 工程职能部门每月对签证进行汇总，完成“项目现场签证汇总表”，交财务成本部门;u施工单位根据签证内容进行编制竣工结算；现场工程签证管理流程现场工程签证管理流程十三、项目经验的分享十三、项目经验的分享(3535分钟分钟)u成都公司u苏州公司u昆山公司u徐州公司u山东公司u河南公司 谢谢大家！营销与工程部营销与工程部 2012 2012年年4 4月月
