1、 本资料在皖北煤电五沟煤矿和企业资源管理研究中心（AMT）文档控制范围之内，在得到许可后方可使用2022-5-21流程描述培训流程描述培训目录目录第一部分流程简介第二部分流程表现形式第三部分流程描述工具和使用说明三级流程描述，本项目采用的方法跨功能流程图三级流程描述，本项目采用的方法跨功能流程图在业务流程描述层次，我们采用当前的流程描述方法，分部门在业务流程描述层次，我们采用当前的流程描述方法，分部门/ /岗位和职能。岗位和职能。示例：设备示例：设备/材料计划及领取流程材料计划及领取流程示例示例采掘工作面及单项工程设计流程采掘工作面及单项工程设计流程工作标准工作标准任务名称任务名称节点节点任务
2、程序、重点及标准任务程序、重点及标准时限时限重要输入重要输入重重要要输输出出准备准备程序程序相相关关资资料料BC3BC3技术部根据需要现场搜集资料。技术部根据需要现场搜集资料。重点重点搜集资料搜集资料标准标准及时、准确及时、准确过程执行过程执行程序程序相关相关资料资料设设计计方方案案B4B4、D5D51 1、技术部首先提出设计方案，接着组织方案设计、技术部首先提出设计方案，接着组织方案设计2 2、由总工程师主持对方案设计进行会审，、由总工程师主持对方案设计进行会审，E7E7、B8B81 1、方案设计如果是单项工程报集团公司审批。、方案设计如果是单项工程报集团公司审批。2 2、方案设计如果不是单
3、项工程，则下发联系单。、方案设计如果不是单项工程，则下发联系单。D9D9、A10A10联系单通过总工程师审批后，施工单位进入作业规程编制流程。联系单通过总工程师审批后，施工单位进入作业规程编制流程。重点重点会审会审标准标准及时、准确及时、准确存档存档程序程序存存档档资资料料B11B11生产技术部把各种资料存档。生产技术部把各种资料存档。重点重点作业流程及岗位作业工序作业流程及岗位作业工序n每一项工作都有一个标准的流程，每个岗位工种都有一定的规章制度。n例如:喷、注浆巷道修护打眼 喷浆 注浆n打锚杆眼前，首先必须敲帮问顶，处理掉浮矸危岩，设好临时支护，确保在安全的前提下作业。n喷浆工用带盖的螺帽
4、对打好的锚杆进行紧固，然后喷浆 。n喷好浆后注浆工把螺帽取下来进行注浆，班队长检查注浆是否符合要求。 修护区班队作业流程修护区班队作业流程喷注浆巷道维修作业工序标准喷注浆巷道维修作业工序标准流程描述工具：流程描述模板和描述符号体系流程描述工具：流程描述模板和描述符号体系工具工具Visio 2003可以具体画法也可参考可以具体画法也可参考FTP流程优化项目流程优化项目_流程描述文件夹中流程图绘流程描述文件夹中流程图绘制工具软件的制工具软件的FLASH演示演示统一模板和符号体统一模板和符号体系系 流程图应使用流程图应使用visio软件进行绘制，软件进行绘制，流程图常用符号及使用说明如下流程图常用符
5、号及使用说明如下: 流程图常用符号及说明开始1.流程开端 使用说明：用来表示流程的开始。流程动作信息文档2.任务或工作使用说明：用来表示具体的任务或工作，一般用动宾词组 命名流程活动，例如：签订合同、调研需求等。3.文档使用说明：用来表示工作活动应用产生的文档、报告等知识成果、工作表单。4.判断框使用说明：用来判断流程的去向，即需要决策的事项，当决策为“是”时，进行下一步决策为“否”时，在流程图上不做任何标识。决策点5.动态连接线单向肘形连接线 双向肘形连接线使用说明：用来连接流程图内的各符号。6.跨越（不交叉） 使用说明：用来表示两条流程线的交叉。流程名结束存档7.预定流程使用说明：用来表示
6、在所描述的流程中，一段预先定义的其他流程。8、记录或汇总用来表示一个文档在此处需要被存档。9.流程终点使用说明：用来表示流程的结束。n每个流程应配备流程工作标准每个流程应配备流程工作标准 流程工作标准格式xxxx流程工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限重要输入重要输出程序程序重点重点标准标准1、“任务名称”指活动或动作的名称。2、“节点”指活动、动作或判断点在流程图上所处的位置。3.“任务程序、重点及标准”：“程序”指完成一个或多个活动所需要的步骤或工作内容与方法；“重点”指一系列活动发挥关键作用的活动或工作；“标准”指衡量某一个活动或一系列活动完成的准则或要求。4.“时限”指完成某一
7、活动或动作所花费的时间或最后期限。5.“重要输入”指进行一个或多个活动前所需要的重要信息或数据、文档、实物。6.“重要输出” 指完成一个或多个活动后所产生的重要信息文档、实物或文件。流程图举例（一）：通风设施管理流程流程图举例（一）：通风设施管理流程流程图模板包括所有的表头纵座标是流程任务次序横座标是流程任务负责人示例示例流程图结构流程图结构n两个维度两个维度活动流转活动流转流程要素流程要素部门部门/岗位维岗位维阶段维阶段维每一个流程每一个流程都是由不同都是由不同的阶段组成的阶段组成的，要识别的，要识别每一个流程每一个流程大的阶段，大的阶段，这是认识流这是认识流程的第一步，程的第一步，不要一开
8、始不要一开始就深入细节就深入细节某活动是由哪某活动是由哪个部门或岗位个部门或岗位来完成的来完成的流程的目标流程的目标流程的客户流程的客户流程的触发事件流程的触发事件流程的输入、输出流程的输入、输出流程的关键控制点流程的关键控制点流程的要素流程的要素每个泳道内的活动是由该部门该岗位在该阶段作的活动活动的流转活动的流转画流程图应包括的主要内容画流程图应包括的主要内容n本流程涉及到哪些部门。本流程涉及到哪些部门。n该流程中在本岗位的触发因素（如：收到什么单据或被要求完成什么任该流程中在本岗位的触发因素（如：收到什么单据或被要求完成什么任务）有哪些？务）有哪些？n本岗位具体进行了哪些操作？本岗位具体进
9、行了哪些操作？n这些操作产生了哪些单据或报表？这些操作产生了哪些单据或报表？n这些单据或报表又被传到哪些岗位了？这些单据或报表又被传到哪些岗位了？n这些岗位又进行了哪些操作，这些操作又产生了哪些单据或报表等。这些岗位又进行了哪些操作，这些操作又产生了哪些单据或报表等。强调：流程图上出现的是部门、岗位，而不是某一个人强调：流程图上出现的是部门、岗位，而不是某一个人流程绘制应注意的要点流程绘制应注意的要点C 需要需要 按实际情况绘制流程C 需要需要 在整个组织内思考流程C 需要需要 与流程牵涉的人员交流C 需要需要 在开始前确认流程的起点和结束C 需要需要 要先识别流程的大类C 需要需要 要先识别
10、流程大的阶段D 不能不能 按照自己的想象绘制流程D 不能不能 把流程图局限在自己的部门D 不能不能 闭门造车，在真空中工作D 不能不能 在确认流程范围前绘制流程D 不能不能 混淆流程的类别D 不能不能 一开始陷入太深的细节流程流程描述规范（之一）描述规范（之一）1、业务流程现状描述时，首先打开、业务流程现状描述时，首先打开“祁东煤矿流程描述模板祁东煤矿流程描述模板”文件，是创文件，是创建好的流程模板，再打开建好的流程模板，再打开“符号体系符号体系”。2、根据流程所涉及的部门、根据流程所涉及的部门/岗位数量，选择相应的泳道图模板岗位数量，选择相应的泳道图模板。3、流程编号、流程名称、版本号、责任
11、部门、层级，根据具体情况填写。、流程编号、流程名称、版本号、责任部门、层级，根据具体情况填写。4、填写、填写“部门名部门名”或或“岗位名岗位名”。若多部门或岗位共同完成（即。若多部门或岗位共同完成（即“与与”的的关系），用关系），用“、”分隔。若多部门或岗位中的任何一个都可以来处理（即分隔。若多部门或岗位中的任何一个都可以来处理（即“或或”的关系），用的关系），用“/”分隔。分隔。 5、同一部门或岗位在一张图上只能出现一次，且各部门或岗位的工作即为、同一部门或岗位在一张图上只能出现一次，且各部门或岗位的工作即为其对应泳道的全部内容。每个岗位居于中间位置。其对应泳道的全部内容。每个岗位居于中间位
12、置。流程流程描述规范（之二）描述规范（之二）6、所有流程符号均用鼠标将标准符号拖到流程图中，除、所有流程符号均用鼠标将标准符号拖到流程图中，除“表单表单” 符号可以符号可以适当拖长外，其他符号大小尽量不要改变。适当拖长外，其他符号大小尽量不要改变。7、活动之间的联接使用、活动之间的联接使用“动态连接线动态连接线”。8、在总流程的结束点，标注、在总流程的结束点，标注“结束结束”符号。符号。9、当有多个流程需要绘制时，可使用、当有多个流程需要绘制时，可使用“插入新建页插入新建页”命令增加新的一页。命令增加新的一页。这样，可在一个文件中存档多个流程图。这样，可在一个文件中存档多个流程图。10、根据规
13、定填写流程工作标准。、根据规定填写流程工作标准。流程描述注意事项流程描述注意事项1绘制流程图时，应注意的是针对现有业务的现状，不要盲目绘制。绘制流程图时，应注意的是针对现有业务的现状，不要盲目绘制。2绘制流程图时，要体现活动的顺序性，尽量将流程的活动起点安排在最绘制流程图时，要体现活动的顺序性，尽量将流程的活动起点安排在最上面，根据流程的先后顺序，自上而下，从左到右。上面，根据流程的先后顺序，自上而下，从左到右。3. 建议将流程中涉及的建议将流程中涉及的“矿领导审批矿领导审批”节点放在靠右的泳道。节点放在靠右的泳道。4. 在符号使用当中，在符号使用当中，“判断判断”本身即是一个活动，会产生二个
14、结果。只画一本身即是一个活动，会产生二个结果。只画一个结果时是默认值个结果时是默认值“是是”，此时的，此时的“不是不是”将返回前面的相关活动。将返回前面的相关活动。5符号使用当中，在表示活动之间关系的时候，使用符号使用当中，在表示活动之间关系的时候，使用“肘形箭头连接符肘形箭头连接符”很方便，需熟练使用。很方便，需熟练使用。6选中某个对象（方框、箭头等等），双击可以对选中的对象进行修改、选中某个对象（方框、箭头等等），双击可以对选中的对象进行修改、单击鼠标左键不松手，可以上下移动所选对象。单击鼠标左键不松手，可以上下移动所选对象。 7. 一个流程最好不跨多页，所以需要仔细考虑流程的层次分解与合
15、并。一个流程最好不跨多页，所以需要仔细考虑流程的层次分解与合并。n三级流程和班队流程的界定三级流程和班队流程的界定n二线单位均为生产辅助部门，为生产单位提供服务，就会二线单位均为生产辅助部门，为生产单位提供服务，就会与其他单位有关系。与其他单位有关系。n如一项工作的如一项工作的70%工作量由本单位完成，这就为班队流程，工作量由本单位完成，这就为班队流程，否则，就是三级流程否则，就是三级流程n编制要求编制要求n各单位在编制时要先根据内部工作拟定清单各单位在编制时要先根据内部工作拟定清单n是一个队能完成的，可由班队组织人员完成是一个队能完成的，可由班队组织人员完成n是一个区各个队共同完成的，则需要
16、技术区长、技术员辅是一个区各个队共同完成的，则需要技术区长、技术员辅助完成助完成每个班队流程需进行的项目（不可缺少）1.班队流程描述班队流程描述2.本流程每个工序描述本流程每个工序描述3.本流程影响因素分析本流程影响因素分析4.本流程针对影响因素提出的改进建议本流程针对影响因素提出的改进建议流程评估与优化流程评估与优化流程在运行一段时间后会存在一些问题，就要对其优流程在运行一段时间后会存在一些问题，就要对其优化化n首先要提出该流程存在的问题，如流程描述不规范、流程工序复杂化、流程描述不清晰等。n其次提出优化方案，对其优化。n最后评估优化后的好处，如职能更为专业，管理权限更加明晰，协调沟通更为顺畅 。
