1、无锡欣吉力电机技术有限公司无锡欣吉力分层审核资料2013年08月无锡欣吉力电机技术有限公司企业经营的目的利润最大化利润最大化成本最小化成本最小化无锡欣吉力电机技术有限公司企业的目标到底是什么?满意满足永续发展顾客顾客员工员工企业企业三赢无锡欣吉力电机技术有限公司资料内容：一、分层审核的定义一、分层审核的定义二、分层审核项目的推动二、分层审核项目的推动三、分层审核的实施三、分层审核的实施四、分层审核持续改进四、分层审核持续改进无锡欣吉力电机技术有限公司一、分层审核的定义一、分层审核的定义1、定义：、定义： 分层过程审核是一套持续的制程检查系统，用来验证工艺，参数设置，操作者技能，防错装置及其它资
2、源是否正确及适宜，以确保生产出无缺陷的产品。 分层审核用来保证充分利用既定的工艺及作业指导书，配置问题解决方案，以识别制程问题并快速解决之。 分层审核用来保证质量体系中的不合格项被找出并被纠正。无锡欣吉力电机技术有限公司2、为什么要实行分层审核、为什么要实行分层审核无锡欣吉力电机技术有限公司3.1、JEA前期内部运行的主要工具工艺纪律检查：工艺纪律检查的原始记录表：主要是从设备、工装、模具点检；计量器具的有效性；文件管理和员工对作业基准书的执行程度等方面检查后对不符合项处理的措施，如检查通报无锡欣吉力电机技术有限公司3.2、JEA前期内部运行的主要工具工艺纪律检查： 检查频次：每周一次 检查人
3、员：技术员+品管员+设备管理员 检查结果的处理：发布“工艺纪律检查通报” 无锡欣吉力电机技术有限公司4、解决方案、解决方案无锡欣吉力电机技术有限公司5、分层审核目的：、分层审核目的： 在制造系统内部形成逐级审核的流程制度，以使整个制造系统执行明确，有效的工艺纪律并得到确认审核，从而较大程度的改善制造系统的制造质量。 验证与文件化的生产过程的符合性，以确保生产系统的最佳运作。 清除障碍，纠正审核中发现的潜在问题 分层审核补充了控制计划和作业指导书审核的不足 将工作经验标准化无锡欣吉力电机技术有限公司6、分层审核效益：、分层审核效益：减少： 与现有过程和标准不符合的地方 制造变差 最终检验 产品缺
4、陷提升： 一次合格率 员工士气 不同级别管理层实施审核的频率优化： 操作者培训 管理层/操作者之间的沟通强化： 安全规则无锡欣吉力电机技术有限公司7.1、JEA管理人员每月8小时工作制：管理人员从3月份起现场学习：熟悉产品工艺&加强与员工间的交流与沟通管理人员现场操作中无锡欣吉力电机技术有限公司7.2、JEA管理人员每月8小时工作制：现场学习记录，需要写明学习的岗位，同时需要现场员工的确认企管通报是对于管理人员未能完成学习的考核无锡欣吉力电机技术有限公司8、JEA管理人员轮流值班：管理人员每天16:30-22:00轮流值班，值班期间主要关注制造、品质、物流课室运行情况值班人员将值班情况进行记录
5、，并在中班进行分层审核无锡欣吉力电机技术有限公司二、分层审核项目的推动二、分层审核项目的推动组织架构组织架构层次1：共9人层次2：共12人层次3：共9人无锡欣吉力电机技术有限公司二、二、JEA分层审核的推动分层审核的推动推进计划推进计划无锡欣吉力电机技术有限公司二、分层审核项目的推动二、分层审核项目的推动文件文件无锡欣吉力电机技术有限公司 我司在4月份组织对分层审核相关知识，进行了系统的培训。二、分层审核项目的推动二、分层审核项目的推动知识培训知识培训无锡欣吉力电机技术有限公司二、分层审核项目的推动二、分层审核项目的推动看板宣传看板宣传1无锡欣吉力电机技术有限公司二、分层审核项目的推动二、分层
6、审核项目的推动看板宣传看板宣传2无锡欣吉力电机技术有限公司三、分层审核的实施三、分层审核的实施审核流程审核流程 编制审核计划 依据检查表实施审核 记录审核中发现的不符合项 对审核发现的不符合项制定措施、实施、验证审核计划审核实施发现问题解决/验证问题无锡欣吉力电机技术有限公司三、分层审核的实施三、分层审核的实施审核员审核员无锡欣吉力电机技术有限公司说明：在分层审核推行的前期，层次说明：在分层审核推行的前期，层次3每每10天进行审核一次。天进行审核一次。三、分层审核的实施三、分层审核的实施审核频次审核频次无锡欣吉力电机技术有限公司三、分层审核的实施三、分层审核的实施审核岗位审核岗位三条主生产线，
7、细分出39道工序公共工序共4个，如：浸漆、烘烤、喷黑漆、包装来料、出厂和原漆的控制原材料、成品库的控制无锡欣吉力电机技术有限公司三、分层审核的实施三、分层审核的实施检查表检查表表单放置制造课检查表品质课检查表无锡欣吉力电机技术有限公司三、分层审核的实施三、分层审核的实施检查表编制检查表编制依据安全生产的要求，编制检查内容根据日常5S管理要点，专项制定标准以FMEA、CP和作业基准书要基础，结合过程控制的要点编制具体内容无锡欣吉力电机技术有限公司三、分层审核的实施三、分层审核的实施检查表检查表安全方面问题5S问题生产作业前的准备作业中的具体事项看看查问无锡欣吉力电机技术有限公司三、分层审核的实施
8、三、分层审核的实施审核计划审核计划无锡欣吉力电机技术有限公司三、分层审核的实施三、分层审核的实施审核计划审核计划无锡欣吉力电机技术有限公司三、分层审核的实施三、分层审核的实施现场审核现场审核管理人员在审核铲漆工序生产班长在审核嵌线工序，检查首检记录销售课长在审核成品库房管理总经理在审核原材料库房无锡欣吉力电机技术有限公司三、分层审核的实施三、分层审核的实施出勤统计出勤统计96.67%94.96%94.74%94.96%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%010203040506070Wk28Wk29
9、Wk30Wk31审核员出勤统计审核员出勤统计-7月月计划实际出勤率累计出勤率无锡欣吉力电机技术有限公司三、分层审核的实施三、分层审核的实施审核结果的记录审核结果的记录审核员填写审核信息审核员填写审核过程中的发现项：符合的“1”；不符合的写“0”，不符合的可以立即整改的则填上纠正措施如有未在以上检查内容内的，则可另外填写岗位人员对审核结果确认无锡欣吉力电机技术有限公司三、分层审核的实施三、分层审核的实施发现项发现项&措施措施无锡欣吉力电机技术有限公司三、分层审核的实施三、分层审核的实施审核结果统计分析审核结果统计分析89.10%92.46%91.26%91.96%0.00%10.00%20.00
10、%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%0200400600800100012001400Wk28Wk29Wk30Wk31审核一次合格率统计审核一次合格率统计-7月份月份总分得分合格率无锡欣吉力电机技术有限公司三、分层审核的实施三、分层审核的实施审核结果统计分析审核结果统计分析0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%050100150200250未执行标准安全与5S相关量具无标准其他体系方面资源配置审核问题分类审核问题分类-7月月发现数量百分比
11、无锡欣吉力电机技术有限公司三、分层审核的实施三、分层审核的实施审核结果统计分析审核结果统计分析0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%010203040506070员工未戴安全眼镜检测时未戴绝缘手套无电瓶叉车操作证员工未戴口罩无MSDS标识无安全防护栏岗位无明显安全标识紧急洗眼液盖子打开有脏污员工头发未盘防爆柜一个锁，一个未锁无安全培训员工未佩戴安全眼镜、未戴手套地面无绝缘胶皮防爆柜未上锁，无MSDS标识员工未戴安全眼镜、口罩灭火器内有手套乱放员工未戴口罩、安全眼镜未戴防毒面罩4#烘箱未挂安全链条未戴防
12、毒面罩、眼镜、口罩安全问题分析安全问题分析-7月月发现数量百分比无锡欣吉力电机技术有限公司三、分层审核的实施三、分层审核的实施纠正措施纠正措施LPA纠正措施跟踪单日期日期问题分类发现项发现项严重程严重程度度原因分析纠正措施纠正措施责任责任人人开始时开始时间间完成时完成时间间当前状当前状态态确认人 备注7.19安全员工未戴安全眼镜一般项天气炎热，现在的眼镜佩戴久了容易起雾，看不清寻找新的眼镜王华祥7.198.19进行中眼镜试戴中7.19安全HC处无安全防护栏一般项HC产线处的检验需要继续规划合理规划检测区域，增加安全防护栏张峻王华祥7.198.19进行中7.19安全岗位无明显安全标识一般项HC产
13、线处的检验需要继续规划合理规划检测区域，张贴安全标识张峻王华祥7.198.19进行中7.21安全无MSDS标识一般项 前期未识别1、识别有危险品的岗位，做好标识牌，放置MSDS文件2、加强安全意识的宣传张峻王华祥王科7.218.21进行中7.21安全量具配置不到位一般项因为量具责任人不明确，导致量具易于丢失企管完善监视和测量设备管理程序，明确量具的管理方法后，制造课统计各岗位员工现有量具，对差缺的组织配备到位王敏张峻封明霞8.168.25无锡欣吉力电机技术有限公司三、分层审核的实施三、分层审核的实施整改前后整改前后整改前整改后洗眼液瓶子已打开，瓶内水脏污更换新的洗眼液全部加盖绕线桶无锡欣吉力电机技术有限公司四、四、JEA分层审核持续改进分层审核持续改进分层审核持续改进计划序号项目内容责任人2013年8月9月10月11月12月1分层审核覆盖P80系列产品、PMG转子充磁王敏2完善、细化LPA检查表王敏4制定分层审核绩效考核标准王敏3培训分层审核知识和技能赵先勇5定期梳理审核问题点王敏无锡欣吉力电机技术有限公司HE ENDThanks！T
