1、目标体系大区管控大区管控责任体系组织体系制度体系教育体系风险控制体系监督保障体系文化体系评价体系优化改进体系上市公司上市公司华润集团华润集团第三方检查第三方检查法律法规法律法规 深圳大区深圳大区在建项目在建项目城市公司城市公司住宅物业住宅物业物业公司物业公司深深圳圳大大区区EHSEHS管管控控体体系系一层管控二级管控三级管控万象城万象城酒店酒店体育场馆体育场馆写字楼写字楼项目公司项目公司组织体系组织体系制度体系制度体系责任体系责任体系教育体系教育体系风险控制体系风险控制体系监督保障体系监督保障体系文化体系文化体系商业物业商业物业住宅物业住宅物业写字楼写字楼体育中心体育中心体系建立和维护体系建立
2、和维护目标与绩效考核目标与绩效考核评价体系评价体系文件：华润物业公司安全生产目标管理记录：“年度安全生产目标”、“安全生产责任书”说明： 由总经理/安委会主导负责，各项目、部门配合执行。 公司根据实际物业管理安全生产工作开展情况，总结历年的管理经验和事故教训制定公司总体安全、环保目标为： 1、不发生一般事故以上安全生产责任事故 2、不发生B级以上较大环境污染和破坏事故 3、不发生火灾、爆炸、食物中毒责任事故 4、不发生职业病例公司秉承安全发展、科学发展的安全理念和主题，明确公司安全环保方针为：科学管理、遵纪守法、安全环保、开拓创新安全生产目标安全生产目标1.1. 不发生特别重大事故、重大事故、
3、较大事故不发生特别重大事故、重大事故、较大事故2.2. 不发生人身死亡的一般事故不发生人身死亡的一般事故3.3. 一般事故重伤人数不超过一般事故重伤人数不超过1 1人人4.4. 一般事故直接经济损失工程类不超过一般事故直接经济损失工程类不超过6060万元、经营类不超过万元、经营类不超过4040万元万元5.5. 营业场所不发生踩踏并导致人员重伤事件营业场所不发生踩踏并导致人员重伤事件6.6. 写字楼、酒店、商场不发生内部供电系统故障造成的大面积停电事故写字楼、酒店、商场不发生内部供电系统故障造成的大面积停电事故7.7. 不发生对集团市场形象、社会形象，造成重大负面影响的安全生产事件不发生对集团市
4、场形象、社会形象，造成重大负面影响的安全生产事件8.8. 不发生火灾、爆炸、食物中毒责任事故不发生火灾、爆炸、食物中毒责任事故9.9. 不发生因机电设备故障导致的责任安全事故不发生因机电设备故障导致的责任安全事故10.10.不发生职业病例不发生职业病例11.11.轻伤责任事件不超过轻伤责任事件不超过5 5起起12.12.本年度安全生产责任书签约率本年度安全生产责任书签约率100%100%13.13.上级主管部门及公司安委办现场安全检查发现的责任安全隐患整改的闭上级主管部门及公司安委办现场安全检查发现的责任安全隐患整改的闭环率环率100%100%14.14.安全管理人员、特种作业人员持证率安全管
5、理人员、特种作业人员持证率100%100%15.15.新员工入职安全教育培训合格率新员工入职安全教育培训合格率100%100%16.16.安全生产各项费用发放及时率安全生产各项费用发放及时率100%100%文件：华润物业公司安全生产组织架构、安全生产责任制记录：“公司安委会、安委办任命文件”“各项目安全生产领导小组任命文件”说明： 物业公司设立三级安全组织架构，安委会、安委办、各项目安全生产领导小组文件：华润物业公司安全生产责任制记录：“安全生产责任书”说明：每年全员签订，横向到边、纵向到底，目标纳入季度考核文件：危险源辨识与评价控制程序、环境因素识别与评价控制程序、危险化学品管理程序记录：“
6、危险源危险源识别和风险评估控制表”、“重大危险源识别和风险评估表”“重大危险源管理方案”说明：品质部负责组织，安委办、各部门参与。重大危险源须制定管理方案，并报备。文件：重大危险源登记建档与备案记录：“危险源危险源识别和风险评估控制表”、 “重大危险源管理方案”说明：各项目报安委办登记备案。文件：重大危险源监控与管理记录：“危险源危险源监控方案落实记录”说明：各相关部门按照管理方案对重大危险源风险进行监控管理。 文件：员工健康安全控制程序记录：“员工职业健康档案（如有职业病）”、“劳保用品购买与发放记录”说明：各部门应注意劳动保护用品的申请、购置、发放和更换记录。文件：生产设备设施安全管理记录
7、：“电梯、空调、建筑本体、消防、锅炉、停车场、游泳池、供配电维修、维保、运行记录”说明：由各项目工程部、安全部负责，对各项目生产设备设施正常运行进行监控检查，制定维保计划定期维保，及时对设备进行更新、报废。特别是对外包供方的监管记录。文件：高处作业指导书、动火作业指导书、受限空间作业指导书、用电安全管理程序、施工装修管理程序、装修现场安全巡查作业指导书记录：“高处作业申请表”、“动火作业申请表”、“受限空间作业申请表”、“安全作业许可证”、“高处作业检查表”、“装修施工申请表、施工作业许可证”“二装巡查表（安全、工程）”说明：各项目危险作业应严格按指导书及管理程序进行施工作业并保留现场巡查记录
8、文件：物业管理标识控制程序记录：“物业标示登记表”说明：安全生产标识主要是安全警示标识、安全指示标识等，应按规定进行登记、检查。文件：相关方安全管理制度、装修手册记录：“合格相关方名录”、“安全生产协议书”、“安全施工管理协议书”说明：各项目按规定对外包供方、施工方进行安全管理，主要涉及外包方资质、人员资质审查，特种作业人员监管，危险作业审批、监管，签订相关安全协议书等文件：安全生产事故综合应急救援预案、高处坠落事故应急救援预案、火灾事故应急救援预案、食物中毒事故应急救援预案、各项目15项应急救援预案记录：“年度应急演练计划、审批、变更”、“演练实施记录、方案、总结、演练照片”、“应急物资清单
9、”、“应急组织指挥架构”、“应急指挥通讯录”说明：物业安委办每年制定公司层面应急救援演练计划、各项目部门根据各自实际情况制定年度应急救援演练计划，按计划实施演练，安委办每月跟进各项目计划演练情况，演练计划及演练记录报安委办备案。文件：事件、事故报告与调查处理程序记录：“事故报告”、“特别事件报告”说明：事件、事故报告内容应包括事故发生的时间、地点、单位、简要经过、伤亡人数和采取的应急措施等，报告及调查应严格按处理程序要求作业文件：EHS信息传递与报告管理规定记录：“月度报表”、“季度报表”、“事故报告”、“总结”、“新闻报道”说明：每月度、季度定期报送“安全生产与职业健康管理数据报表”，如发生
10、事故应及时、准确报送事故报告，对一些应急演练及开展的安全生产活动应有总结及简要新闻报道文件：安全教育培训管理规定、培训管理办法记录：“年度安全教育培训计划”、“培训实施记录”说明： 公司建立安全教育培训管理规定，明确人事行政部为安全教育培训主管部门，安委办为安全教育培训监督部门。 每年底，由人事行政部组织，各项目、部门配合，识别各项目、部门员工下一年度安全教育培训需求，制定年度安全教育培训计划，并按公司培训管理办法规定组织实施培训。文件：记录：“企业负责人安全教育培训证书”、“安全管理人员培训证书”、“注安证”、“安全主任证”、“继续教育培训证明”说明：依据安全生产法等相关法律、法规要求，安全
11、管理人员应持证上岗并参加每年继续教育培训文件：记录：“新员工安全教育培训记录”、“特种作业人员持证上岗记录、年审记录”说明：依据安全生产法等相关法律、法规要求，新入职员工应参加公司级安全教育培训记录，特种作业人员应持证上岗作业，特种作业证件应按时定期年审文件：记录：“施工作业人员入场培训记录”、“特种作业人员持证上岗记录”说明：依据公司施工装修管理程序进入施工现场作业人员应参加安全施工教育培训，对特种作业人员持证上岗情况进行登记备案岗位岗位证书证书岗位岗位证书证书安委办主任安委办主任注册安全工程注册安全工程师师安全生产专员安全生产专员注册安全工程注册安全工程师师消防专员消防专员建构筑物消防建构
12、筑物消防员员监控中心值班监控中心值班员员建构筑物消防建构筑物消防员员低压电工低压电工低压电工证低压电工证高压电工高压电工高压电工证高压电工证/ /高高压进网证压进网证电焊工电焊工电焊工证电焊工证电梯管理员电梯管理员电梯安全管理电梯安全管理员员空调工空调工空调制冷维修空调制冷维修高空作业人员高空作业人员高空作业操作高空作业操作证证厨房员工厨房员工健康证健康证文件：供方评价与管理控制程序记录：“供方评审记录”说明： 公司建立供方评价与管理控制程序，对承包商、外判方等相关方进行资质审核和监督评价。文件：安全生产检查管理规定记录：“安全检查记录”、“安全检查整改报告”说明： 公司根据华润置地要求，明确
13、物业安委办为EHS监督管理部门，严格按照公司EHS管理体系开展监管工作，开展内部审核和日常监督检查、专项检查等工作，对检查情况编制检查报告，发布纠正预防措施实施记录表文件：华润物业公司安全文化体系记录：“安全文化手册”说明：公司通过安全宣传、安全生产知识竞赛、安全行为观察活动、安全隐患随手拍等多种形式的安全文化活动，引导全体员工的安全态度和安全行为，逐步形成为全体员工所认同、共同遵守、带有华润特色的安全价值观，实现法律和政府监管要求之上的安全自我约束，保障公司安全生产水平持续提高。具体按大区安全文化管理规定执行。文件：全员绩效考核制度 绩效考核标准签订流程记录：“安全生产季度考核指标”业绩合同
14、说明： 公司通过季度和年度安全生产绩效考核，可对公司安全生产标准化工作和EHS管理体系运行情况进行有效的评定，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况。文件：安全生产会议制度、纠正预防措施控制程序记录： “安全生产月报”、“会议纪要”、“纠正预防措施报告”说明： 每月度各项目部门应提交“安全生产月报”、“自查报告”，由安委办汇总编制形成月度会议内容，按时召开月度会议并形成会议纪要文件：节约能源管理程序、噪声管理程序、空气污染防治管理程序、固体废物管理程序、水污染防治管理程序记录：“节能降耗指标及完成情况”说明：节能指标应有可靠数据测量结果，并按期进
15、行统计分析。文件：法律法规控制管理程序记录：“法律法规合规性评价记录”说明： 公司建立的EHS管理体系、上级公司下发的安全生产管理制度、政府部门下发的安全管理文件、法律法规，均为公司有效的制度体系文件构成，公司各级岗位、人员均须遵守并执行。 EHS管理体系满足国家法律法规、国家管理标准以及国际管理标准是其最基本的要求。公司应通过教育培训将法律法规及安全管理制度要求传达给员工贯彻执行。文件：安全生产会议制度记录：“安全生产月报”、“会议通知、纪要”说明： 由物业安委办组织每月召开月度安全生产会议，形成会议纪要。文件：文件控制程序、安全生产档案管理规定记录：说明： 各项目安全部应对安全生产档案进行
16、归类存放文件：华润物业公司业务体系记录：/说明：2013年度华润物业公司安全生产工作计划进度安排表（1/2）工作事项责任部门1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月完成情况计划变更审批1.1.安全生产目标制定发布安全生产目标制定发布安委办OK2.2.安全生产组织架构调整安全生产组织架构调整安委办OK3.3.安全文化建设安全文化建设OK3.13.1安全生产宣传专栏安全生产宣传专栏电气安全宣传安委办OK危险作业安全宣传安委办OK消防安全宣传安委办OK大型公众活动安全宣传安委办OK食物中毒安全宣传安委办OK3.23.2安全活动安全活动安全生产趣味运动会安委办取消领导不同意实施安全生产月
17、活动安委办OK安全隐患随手拍活动安委办按计划进行3.33.3华润中心行为安全观察活动华润中心行为安全观察活动安委办按计划进行3.43.4各项目行为安全观察活动各项目行为安全观察活动策划安委办OK观察员培训安委办OK实施行为安全观察各项目、部门按计划进行行为安全观察统计分析报告安委办OK4.4.安全制度建设安全制度建设EHS管理体系编制品质部/安委办OK策划品质部/安委办OK编写品质部/安委办OK发布品质部/安委办OK运行品质部/安委办OK5.5.安全检查安全检查5.1每月安全生产自查整改各项目、部门OK5.2每月安全生产监督检查安委办OK2013年度华润物业公司安全生产工作计划进度安排表（2/
18、2）工作事项责任部门1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月完成情况计划变更审批重大节假日安全检查安委办OK燃气安全专项检查安委办OK特种设备安全专项检查安委办OK供配电安全检查安委办OK消防设施安全专项检查安委办OK迎接第三方安全检查安委办按计划进行人才库建立安委办OK6.6.安全培训安全培训新员工安全教育培训人事行政部OK行为安全观察员培训安委办OK安全生产法培训安委办OK安全管理知识培训安委办OK施工安全培训安委办OK风险控制培训安委办OK安全主任培训安委办OK安全工程师继续教育培训安委办OK7.7.职业健康检查职业健康检查人事部/安委办OK8.8.应急救援演练应急救援演练OK电梯应急救援演练工程部/安委办OK火灾应急救援演练客服部/安全部/安委办OK高空坠物事故应急救援演练大冲/安委办OK突发治安案件应急演练华瑞大厦/安委办OK各项目应急救援演练监督安委办OK9.9.风险管控风险管控OK治安形势分析会安委办OK建立风险案例库及分析报告安委办OK10.10.安全生产绩效考评安全生产绩效考评安委办OK
