1、1.1.质量概述质量概述2.2.质量五星评审制度简介质量五星评审制度简介3.3.质量五星评审制度运营质量五星评审制度运营4.4.质量五星评审指南质量五星评审指南5.5.质量哲学质量哲学目目 录录 GB/T6583-1994/ISO8402-1994GB/T6583-1994/ISO8402-1994反映实体满足明确或隐含需要能力的特性综合反映实体满足明确或隐含需要能力的特性综合 产品或服务必须满足规定或潜在的需要 -技术规范规定的/未规定，但客户使用过程中实际存在的需要(适用性)在第一层次前提下质量是产品特征和特性的总和 -特征和特性是可衡量的，全部特征和特性符合要求的产品 就是顾客满足的产品
2、(符合性)GB/T19000-2008/ISO9000:2005GB/T19000-2008/ISO9000:2005一组固有特性满足要求的程度一组固有特性满足要求的程度 载体：产品(过程的结果)，过程和体系或者它们的组合 特性:通过产品、过程或体系设计和开发及其后之实现过程形成的属性 要求:明示的，通常隐含的(如组织的惯例、一般习惯)或必须履行(法律法规)的 需要和期望“质量”一词可用形容词来描述。如：差、好或优秀 如何提高质量水平如何提高质量水平(满足顾客需求满足顾客需求)？顾客对产品、体系或过程的质量要求是动态的、发展的和相对的顾客对产品、体系或过程的质量要求是动态的、发展的和相对的So
3、lution-不断反思、定期对质量进行评审不断反思、定期对质量进行评审-随时了解和确认顾客的需要和期望随时了解和确认顾客的需要和期望-不断改进产品、体系或过程的质量不断改进产品、体系或过程的质量-提高顾客满意度提高顾客满意度-提升企业自身竞争力提升企业自身竞争力 企业存在与延续的最终目的？企业存在与延续的最终目的？企企业业的的目目的的为社会提供为社会提供产品产品/服务服务推动科学技术推动科学技术发展发展为国家和社会为国家和社会创造财富创造财富提供就业提供就业利润最大化利润最大化 如何实现利益极大化？如何实现利益极大化？Solution提高价格提高价格增加销量增加销量降低成本降低成本利润利润售价
4、售价成本成本增加销量增加销量提高价格提高价格降低成本降低成本顾客逃顾客逃离离难度很难度很大大改善质量，提高效率改善质量，提高效率可行可行!质量决定企业命运质量决定企业命运订单增加订单增加顾客抱怨顾客抱怨业绩上升业绩上升业绩下跌业绩下跌更多利润更多利润倒闭倒闭质质量量好好质质量量差差要哪个结果要哪个结果?丰田召回前后美国零售市场份额变动表丰田召回前后美国零售市场份额变动表0.30%0.40%0.50%0.80%0.60%0.30%0.80%5.40%1.80%丰田汽车在美召回事件丰田汽车在美召回事件 时间：2010年01月21日 涉及车型：凯美瑞、卡罗拉、汉兰达、RAV4等 召回原因：油门踏板故
5、障隐患（刹车失灵）召回数量：230万台质量管理体系建立并实施后，为了持续改善和提高质量管理体系的运营水平，质量管理体系建立并实施后，为了持续改善和提高质量管理体系的运营水平，对其进行的评价对其进行的评价(适宜性、充分性、有效性适宜性、充分性、有效性)质量管理体系评价质量管理体系评价(Evaluation)(Evaluation)过程是否已被识别并确定相互关系?职责是否已被分配?程序是否得到实施和保持?在实现所要求的结果方面，过程是否有效?评价方式评价方式审核、评审、自我评定审核、评审、自我评定1 1）评审）评审(Review)(Review)-为确定主题事项达到规定目标的为确定主题事项达到规定
6、目标的适宜性适宜性、充分性充分性和和有效性有效性所进行的活动所进行的活动2 2）审核）审核(Audit)(Audit)-为获得为获得审核证据审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则审核准则的程度所进行的程度所进行 的，独立的并形成文件的过程的，独立的并形成文件的过程 GB/T19000-2008/ISO9000:2005GB/T19000-2008/ISO9000:2005 审核方案审核方案:针对特定时间段所策划、并具有特定目的的一组(一次或多次)审核 审核准则审核准则:一组方针、程序或要求 -用于与审核证据审核证据进行比较的依据 审核证据审核证据:与审
7、核准则审核准则有关并能够证实的纪录、事实陈述或其他信息 -审核证据可以是定性或定量的 审核发现审核发现:将收集到的审核证据审核证据对照审核准则审核准则进行评价的结果 -审核发现能表明符合/不符合审核准则，或指出改进的机会 审核结论审核结论:考虑了审核目的和所有审核发现审核发现后所得出的最终审核结果 审核计划审核计划:对审核活动和安排的描述 审核范围审核范围:审核的内容和界限 审核相关基础概念审核相关基础概念 由组织自己或以组织的名义进行 用于管理评审和其他内部目的 可作为组织自我合格声明的基础 由与正在被审核的活动无责任关系的人员进行 内部审核内部审核(第一方审核第一方审核)外部审核外部审核1
8、 1）第二方审核）第二方审核 由组织的相关方，如顾客或由其他人员以相关方名义进行 2 2）第三方审核）第三方审核 由外部独立的审核组织进行，如提供符合ISO/TS16949或ISO14000要求的认证机构 配套企业等级制度的变革配套企业等级制度的变革 配套企业等级制度配套企业等级制度 五星等级制度体系五星等级制度体系 五星等级制度与国际标准之间的联系五星等级制度与国际标准之间的联系全行业的质量体系标准全行业的质量体系标准-由ISO(国际标准化组织）制定和发布基于基于ISO9001ISO9001的基础，加进汽车行业的技术规范的基础，加进汽车行业的技术规范-由ISO(国际标准化组织）与IATF(国
9、际汽车工作组)共同制定和发布现代现代-起亚集团的配套供应商评审制度起亚集团的配套供应商评审制度-由现代-起亚汽车集团采购本部制定；由HMGC运营 目的、对象、方法目的、对象、方法目目 的的对对 象象方方 法法 通过提高配套企业质量水平来满足现代起亚汽车要求的零部件质量 以持续的质量改善活动降低配套企业的索赔，强化产品质量保证能力 北京现代和东风悦达起亚的一级配套企业(直接供货企业)由HMGC采购运营部/配件保证部对配套厂进行定期评价 进行客观评分和确定等级，并向两家主机厂和各配套厂发表 评价内容包括体系审核和实绩评审 评价结果作为主机厂制定采购战略的依据(即将导入到中国本地)基本方针及流程基本
10、方针及流程基基 本本方方 针针质量部门的评审及公开等级结果质量五星评审等级结果反映到竞争采购绝对评审等级结果适用于全部门，实现一元化流流 程程1111年年改善改善 共同供货配套厂“质量经营”实绩实施 BHMC/DYK 合算 强化质量实绩评价基准:入库不良率/索赔退还率基准值及分值调整 质量实绩异义提出流程改善:1次/6个月 发生月+2个月以内 质量五星等级体系质量五星等级体系 各评审项目别分数各评审项目别分数 各项目评审周期各项目评审周期 质量实绩提出异议流程质量实绩提出异议流程 认证条件认证条件 质量经营体系评审质量经营体系评审 以ISO/TS 16949体系为基础，同时反映现代?起亚汽车的
11、要求事项 质量经营体系实施上门评价（采购/质量）7 7个项目个项目满分满分1 1,000000分分-采购采购 ：换算：换算2525分分-质量质量 ：换算：换算2525分分体系评审业务程序体系评审业务程序文件评审（2小时）选定评价对象零部件-最新量产及主要车型-主要生产零部件：生产CAPA,销售额等审核及确认图纸-零部件特性：安规件（SAFETY)-图纸管理台账：最新设计变更事项审核及确认标准化文件-工程FMEA,控制计划书，作业标准书的一致性-设计变更，4M变更是否反映到工序-特殊特性（重要工程），作业条件设定根据-人员培训，计量仪器校正，纠正及预防措施等现场评审（3小时）零部件仓库/入库检查
12、-免检，抽检（全检）零部件设定基准-外协件入库检查基准书，报告书-实施自我确认检查，CHECK工程确认/检查-特殊特性（重要工序）工序的识别-确认作业者做工熟练度及质量培训-工序检查情况，首末件管理-作业条件的设定及设备点检现场评审（3小时）完成品/出库检查-自动检查设备可靠性验证：MASTER利用结果-外观，肉眼检查标准样件运用情况-不良率管理，不合格品隔离及措施产品仓库-成品摆放位置设定及识别，PALLET管理-先入先出（FIFO)及LOT管理，标记识别管理确定测量及实验室-可靠性实验项目所需设备保有情况及点检结果-可靠性实验计划对比实绩，报告书管理-极限耐久实验结果未审核文件的确认及问题
13、点整理-现场确认不足事项文件评审及整理不符合事项 质量实绩评价质量实绩评价 入库不良率（18分）：对北京现代/东风悦达起亚入库检查发生的不良进行评价 -计算公式:(不良数量/入库数量)1,000,000 索赔退还率（22分）：对北京现代/东风悦达起亚整车销售给顾客后Field Claim产生的索赔评价 -计算公式：(索赔金额/入库金额)100 基准率:入库不良率-70PPM,索赔退还率-0.45%质量经营（10分）质量培训（培训参加率）-3分 经营哲学（北京现代/东风悦达起亚采购本部评价）-7分附件附件1.Vaatz1.Vaatz系统简述系统简述附件附件2.2.质量经营质量经营附件附件2.2.
14、质量培训实绩评审标准质量培训实绩评审标准附件附件3.3.中长期等级管理计划中长期等级管理计划 质量经营体系质量经营体系 (50(50分分)质量实绩质量实绩 (40(40分分)分值调整及新增内容分值调整及新增内容分分值值下下降降分分值值提提高高新增新增评审表检查项目评审表检查项目1-11-11-21-21-31-31-41-4是否根据新车开发及变更制定先期质量计划？是否根据新车开发及变更制定先期质量计划？新车开发各阶段详细业务流程制定新车开发各阶段详细业务流程制定/实施实施是否为了确保产品质量，实施先期验证程序是否为了确保产品质量，实施先期验证程序?(反映过去车质量问题、反映过去车质量问题、PI
15、LOTPILOT线的运营、新产品极限耐久实验等线的运营、新产品极限耐久实验等)实施初次量产件认证实施初次量产件认证(FPSC)(FPSC)并保留相关资料情况并保留相关资料情况2525分分2525分分2525分分2525分分1-1.1-1.新车部品开发先期质量计划制定与实施新车部品开发先期质量计划制定与实施ISO/TS16949及其他要求及其他要求 -7.1 -7.1 产品实现的策划产品实现的策划 -7.3.1 -7.3.1 设计与开发的策划设计与开发的策划 -APQP/PSO -APQP/PSO1-2.1-2.新车开发各阶段详细业务流程制定新车开发各阶段详细业务流程制定/实施实施ISO/TS1
16、6949及其他要求及其他要求 -7.3.1 -7.3.1 设计与开发设计与开发的策的策划划 -7.2.3.1 7.2.3.1 顾客沟通顾客沟通-补充补充 -APQP/PSO-APQP/PSO 1-3.1-3.新车部品开发先期质量计划制定与实施新车部品开发先期质量计划制定与实施ISO/TS16949及其他要求及其他要求 -7.-7.3.2.1 3.2.1 产品输入产品输入 -7.3.-7.3.4 4 设计和开发评审设计和开发评审 -7.-7.3 3.5 5 设计和开发验证设计和开发验证 -7.3.6 -7.3.6 设计和开发确认设计和开发确认PILOT LinePILOT Line构筑不合理或未
17、构筑时应保有与构筑不合理或未构筑时应保有与H/KMCH/KMC开发部门商讨后制定的替代方案相关资料及适宜性开发部门商讨后制定的替代方案相关资料及适宜性Pilot Line:Pilot Line:由于车型更换等原因，新设备在实际安装线上正式安装前，为确认新设备由于车型更换等原因，新设备在实际安装线上正式安装前，为确认新设备(调整设备、确认质量、确认作业性等调整设备、确认质量、确认作业性等)临时安装的生产线临时安装的生产线1-4.1-4.初次量产件认证初次量产件认证(FPSC)(FPSC)实施及相关资料保留情况实施及相关资料保留情况ISO/TS16949及其他要求及其他要求 -HKMCHKMC1-
18、14.5STAR1-14.5STAR要求事项要求事项要建立项目小组、业务分工要明确、需获得要建立项目小组、业务分工要明确、需获得经营者批准经营者批准要制定要制定/更新先期产品质量计划表，实绩要得到控制更新先期产品质量计划表，实绩要得到控制要建立要建立CFTCFT主管的开发体系，并定期向主管的开发体系，并定期向经营者报告经营者报告制定质量目标，并建立确保质量目标达成的先期设计验证体系制定质量目标，并建立确保质量目标达成的先期设计验证体系防止质量问题发生为目的的设计验证工具使用情况防止质量问题发生为目的的设计验证工具使用情况先期产品质量策划及履历电算化及实施情况先期产品质量策划及履历电算化及实施情
19、况CFT CFT 组织图组织图业务分配表业务分配表先期质量计划表先期质量计划表要依据要依据PSO/APQPPSO/APQP制定各阶段详细业务流程制定各阶段详细业务流程(各阶段各阶段IN/OUTIN/OUT)各阶段实施情况、日程的遵守各阶段实施情况、日程的遵守/变更、进度要得到管理变更、进度要得到管理各阶段未决事项要定期向经营者汇报并得到相关支援各阶段未决事项要定期向经营者汇报并得到相关支援开发计划开发计划/履历通过电算系统进行管理履历通过电算系统进行管理各阶段计划书各阶段计划书各阶段评审表、各阶段评审表、报告报告过去车问题反映资料过去车问题反映资料BENCH MARKGBENCH MARKG资
20、料资料D/P-FMEAD/P-FMEA样品控制计划样品控制计划极限耐久实验方案极限耐久实验方案系统系统/实车试评结果实车试评结果4M4M准备详细计划准备详细计划外协件开发计划外协件开发计划GR&RGR&R计划计划/评价表评价表各阶段评价各阶段评价/报告报告过去车质量问题记录过去车质量问题记录/反映、竞争对手分析计划反映、竞争对手分析计划/实施实施D/P-FMEA(D/P-FMEA(特殊特性选定相关资料特殊特性选定相关资料/记录、记录、RPN/RPN/改善措施改善措施)根据样品验证结果，制定根据样品验证结果，制定/实施单品极限耐久实验方案实施单品极限耐久实验方案系统系统/实车实验评价计划实车实验
21、评价计划/实施实施制定制定/实施实施4M4M详细计划书详细计划书(作业人员熟练度、外协件开发计划等作业人员熟练度、外协件开发计划等)控制计划书的制作及管理状态控制计划书的制作及管理状态测量系统的分析计划及实施测量系统的分析计划及实施(特殊特性等特殊特性等 GAGE R&RGAGE R&R)开发期间发生问题的记录及处理结果开发期间发生问题的记录及处理结果FPSCFPSC计划计划/实施报告实施报告质量目标达成率质量目标达成率/达成方案达成方案开发完成报告书开发完成报告书FPSCFPSC计划计划/实施与否及相关资料实施与否及相关资料量产初期最少量产初期最少1 1个月以上个月以上实施全数检查及确保质量
22、实施全数检查及确保质量量产初期掌握及改善顾客入库不良量产初期掌握及改善顾客入库不良/索赔质量问题索赔质量问题开发完成报告、掌握及改善开发时问题点开发完成报告、掌握及改善开发时问题点审核流程及常见问题审核流程及常见问题开开 始始 项目小组/业务分工 先期产品质量策划表 各阶段别计划书 各阶段别评价/报告书 各阶段别输入/输出确认 -过去车问题点等8项 各阶段别评价/完了报告发生质量问题？FPSC计划及实施确认 确认质量目标达成与否不符合事项发生？结结 束束 树立改善对 策及有效性 验证确认 树立改善对 策及有效性 验证确认YesNoNoYes 评审表检查项目评审表检查项目2-12-12-22-2
23、2-32-32-42-4外协件检查协定签订与否及外协件检查协定签订与否及ISIRISIR实施情况实施情况外协件入库外协件入库/定期检查流程的制定和实施情况定期检查流程的制定和实施情况外协企业的准入外协企业的准入/定期评审定期评审(质量改善活动质量改善活动)实施与否实施与否制定制定/实施对进口零部件及实施对进口零部件及CKDCKD件的质保能力的前期验证程序件的质保能力的前期验证程序4040分分4040分分4040分分3030分分2-1.2-1.外协件检查协定签订与否及外协件检查协定签订与否及ISIRISIR实施情况实施情况ISO/TS16949及其他要求及其他要求 -7.-7.3.6.3 3.6
24、.3 产品批准过程产品批准过程 -7.-7.4.1 4.1 采购过程采购过程2-22-2.外协件入库检查及定期检查外协件入库检查及定期检查ISO/TS16949及其他要求及其他要求 -7.-7.3.6.3 3.6.3 产品批准过程产品批准过程 -7.-7.4.3.1 4.3.1 进货产品的质量进货产品的质量 -8.3.C -8.3.C 不合格产品控制不合格产品控制 -8.2.4 -8.2.4 产品的监视和测量产品的监视和测量2-2.5STAR2-2.5STAR要求事项要求事项入库检查业务标准入库检查业务标准应明确树立入库检查对象品目的选定基准应明确树立入库检查对象品目的选定基准树立检查转换（树
25、立检查转换（有检查、无检查、全数检查有检查、无检查、全数检查）条件）条件依据入库检查业务标准制定依据入库检查业务标准制定MASTER LISTMASTER LIST入库检查入库检查M/LM/L应维持最新版本，并与相关负责人共享应维持最新版本，并与相关负责人共享依据检查转换基准，检查项目应持续修正（依据检查转换基准，检查项目应持续修正（1 1次次/季度季度）入库检查发生转换时，应保留转换根据（入库检查发生转换时，应保留转换根据（履历履历）入库检查入库检查M/LM/L入库检查场所及检查前后的场所应分离及能够识别入库检查场所及检查前后的场所应分离及能够识别应确保检查所需的测量仪及实验设备，定期实施校
26、正应确保检查所需的测量仪及实验设备，定期实施校正关于入库检查的环境条件（关于入库检查的环境条件（3 3定定5 5行，照明度等行，照明度等）应定期评价及管理）应定期评价及管理测量仪测量仪(实验仪器实验仪器)校正及环境评价资料校正及环境评价资料所有的所有的SUBSUB件都应签订检查协定书件都应签订检查协定书,且检查协定要维持最新版本且检查协定要维持最新版本零件别入库检查基准应与检查协定书基准（零件别入库检查基准应与检查协定书基准（项目、规格等项目、规格等）一致）一致检查协定检查协定入库检查基准入库检查基准入库检查履历入库检查履历样件入库履历样件入库履历应管理所有入库检查实施履历最少应管理所有入库检
27、查实施履历最少1010年年(包括供应商检查成绩书包括供应商检查成绩书)入库检查实施履历与相关零件的检查基准及入库履历相一致入库检查实施履历与相关零件的检查基准及入库履历相一致DimsDims检查项目应实测并记录成数据，为提高效率可利用简易检具检查项目应实测并记录成数据，为提高效率可利用简易检具对入库检查不良，应树立其改善对策；要实施有效性验证对入库检查不良，应树立其改善对策；要实施有效性验证(最少最少3 3个月个月)相关不良品目应再次反映到检查转换清单里相关不良品目应再次反映到检查转换清单里不良品处理业务标准不良品处理业务标准质量问题发生报告书质量问题发生报告书改善对策书改善对策书入库件的质量
28、现况应定期调查及掌握；必要时可定期召开会议入库件的质量现况应定期调查及掌握；必要时可定期召开会议入库件的检查实施与否，应得到区分及识别；不良品应得到隔离和识别入库件的检查实施与否，应得到区分及识别；不良品应得到隔离和识别应明确树立入库不良发生时的业务处理程序应明确树立入库不良发生时的业务处理程序入库检查业务标准入库检查业务标准不良品处理业务标准不良品处理业务标准依据检查协定管理所有依据检查协定管理所有SUBSUB件的定期检查成绩书接收计划及实绩件的定期检查成绩书接收计划及实绩检查成绩书应保持最新版本（检查成绩书应保持最新版本（接收日基准接收日基准6 6个月内个月内）SUBSUB件供方无法进行实
29、验的，可委托认证机关或上级企业代行相关实验件供方无法进行实验的，可委托认证机关或上级企业代行相关实验检查协定书检查协定书定期实验接收计划定期实验接收计划定期实验成绩书定期实验成绩书开开 始始 入库检查业务标准确认 入库检查对象及检查 转换符合性验证 入库检查时的环境要求 （场所，测定设备等）结结 束束 树立改善对 策及有效性 验证确认选定样件 入库检查基准符合性验证 入库检查履历验证不符合事项发生？发生质量问题？合格品及不良品的识别等 定期信赖性实验实施确认YesNoYesNo审核流程及常见问题审核流程及常见问题2-32-3.外协企业的准入外协企业的准入/定期评审定期评审(质量改善活动质量改善
30、活动)实施与否实施与否ISO/TS16949及其他要求及其他要求 -7.-7.4.1 4.1 采购过程采购过程 -7.-7.4.3.1 4.3.1 进货产品的质量进货产品的质量 -8.5.2-8.5.2 纠正措施纠正措施 -8.5.3 -8.5.3 预防措施预防措施ISO/TS16949及其他要求及其他要求 -7.-7.4.1.3 4.1.3 顾客批准的供货来源顾客批准的供货来源 -7.-7.4.3.1 4.3.1 进货产品的质量进货产品的质量 2-4.2-4.制定制定/实施对进口零部件及实施对进口零部件及CKDCKD件的质保能力的前期验证程序件的质保能力的前期验证程序2-3/4.5STAR2
31、-3/4.5STAR要求事项要求事项外协厂管理标准外协厂管理标准业务标准书内要树立新企业选定基准、量产企业管理基准业务标准书内要树立新企业选定基准、量产企业管理基准企业选定企业选定/量产企业管理基准可自主制定，但应反映该企业质量水平量产企业管理基准可自主制定，但应反映该企业质量水平树立新企业选定评价计划并管理其实绩树立新企业选定评价计划并管理其实绩(包括国外供应商包括国外供应商)新企业评审计划及新企业评审计划及实绩资料实绩资料顾客指定品目及一般（共用）零件生产企业可在对象中除外顾客指定品目及一般（共用）零件生产企业可在对象中除外新企业选定评审项目应与量产企业选定评审项目相区分新企业选定评审项目
32、应与量产企业选定评审项目相区分新企业选定评价内应包含环境管理项目新企业选定评价内应包含环境管理项目新企业选定时，对相关企业指出事项的改善对策应予以管理新企业选定时，对相关企业指出事项的改善对策应予以管理选定评价结果报告选定评价结果报告联系采购政策相关联系采购政策相关 资料资料新企业选定评价结果应向经营者汇报，并得到批准新企业选定评价结果应向经营者汇报，并得到批准选定评价结果依据业务标准反映到采购政策中选定评价结果依据业务标准反映到采购政策中确保对新企业（零件）选定的所有根据并保存确保对新企业（零件）选定的所有根据并保存量产企业定期评审计划及实绩管理量产企业定期评审计划及实绩管理(包括国外供应商
33、包括国外供应商)顾客指定品目及一般（共用）零件生产企业可在对象中除外顾客指定品目及一般（共用）零件生产企业可在对象中除外供应商定期评审供应商定期评审计划及实绩计划及实绩CKDCKD供应商工序点检供应商工序点检资料资料量产企业定期评审内应包含环境管理项目量产企业定期评审内应包含环境管理项目CKDCKD件按完成品单位外包时，应对供方的工序质量管理进行周期性点检件按完成品单位外包时，应对供方的工序质量管理进行周期性点检量产企业定期评审时指出的事项应接收改善对策，并量产企业定期评审时指出的事项应接收改善对策，并验证验证其有效性其有效性定期评审结果报告定期评审结果报告联系采购政策的资料联系采购政策的资料
34、量产企业定期评审结果应向量产企业定期评审结果应向经营者经营者汇报，并获得批准汇报，并获得批准定期评审结果依据业务标准反映到采购政策中定期评审结果依据业务标准反映到采购政策中确保质量水平提高对象供应商的选定根据确保质量水平提高对象供应商的选定根据供应商提高质量水平活动可联系外部机构实施供应商提高质量水平活动可联系外部机构实施供应商质量水平提高活动结果应具体，且可以量化；要保留相关证据供应商质量水平提高活动结果应具体，且可以量化；要保留相关证据供应商供应商L/UPL/UP计划报告计划报告供应商供应商L/UPL/UP活动内容活动内容为提高供应商水平，树立相关活动计划及实绩管理，汇报并得到批准为提高供
35、应商水平，树立相关活动计划及实绩管理，汇报并得到批准开开 始始 供应商管理业务标准 确认新企业选定评价 实施状态确认结结 束束供应商LEVEL UP活动与否？供应商定期评审基准？供应商定期评审实施状态新企业选定基准 选定评价结果采购政策 反映与否 结果采购政策反映与否 供应商L/UP活动实施状态YesNoNoYesNoYes审核流程及常见问题审核流程及常见问题 评审表检查项目评审表检查项目3-13-13-23-23-33-33-43-4质量质量(包括包括GQ3.3.5.5)/GQ3.3.5.5)/环境目标制定及实绩管理环境目标制定及实绩管理内部审核、改善、有效性验证实施情况内部审核、改善、有效
36、性验证实施情况新新/转入员工及新车项目投入人员事前培训计划转入员工及新车项目投入人员事前培训计划/实施情况实施情况现场现场3 3定定5S5S及安全生产管理及安全生产管理2020分分3030分分2020分分2020分分3-53-5产品产品(外协、工程、成品外协、工程、成品)的储存、保护、防损及的储存、保护、防损及LOTLOT追溯性管理追溯性管理3030分分3-1.3-1.质量质量(包括包括GQ3.3.5.5)/GQ3.3.5.5)/环境目标制定及实绩管理环境目标制定及实绩管理ISO/TS16949及其他要求及其他要求 -5.4.1 5.4.1 质量目标质量目标 -5.61.1 -5.61.1 质
37、量管理体系绩效质量管理体系绩效 -HKMCHKMCGQ-3.3.5.5GQ-3.3.5.5：global quality global quality 三年内产品品质进入世界前三；五年内品牌价值进入世界前五三年内产品品质进入世界前三；五年内品牌价值进入世界前五3-2.3-2.内审实施及对不足事项的改善内审实施及对不足事项的改善/有效性验证有效性验证ISO/TS16949及其他要求及其他要求 -8.2.2 8.2.2 质量目标质量目标 -8.5.2 -8.5.2 纠正措施纠正措施3-2.5STAR3-2.5STAR要求事项要求事项内部审核业务流程内部审核业务流程内审员资格认定情况内审员资格认定情
38、况业务标准书内应树立关于内部审核流程、内审员资格认定条件业务标准书内应树立关于内部审核流程、内审员资格认定条件内审员资格认定基准内，应包含外部机构培训及经验内审员资格认定基准内，应包含外部机构培训及经验(最少最少3 3年年)要求要求内部审核最少内部审核最少1 1次次/年定期实施年定期实施内审应包括内审应包括质量经营体系、过程审核、产品审核、产品符合性确认质量经营体系、过程审核、产品审核、产品符合性确认等等内审应涵盖公司整个部门，为确保审核的客观性，应实施内审应涵盖公司整个部门，为确保审核的客观性，应实施交叉评审交叉评审内审计划内审计划/实施报告实施报告改善措施报告改善措施报告内审报告书内审报告
39、书/改善措施报告改善措施报告应得到应得到经营者的确认经营者的确认批准批准上期五星评审指出上期五星评审指出事项及改善对策报告事项及改善对策报告若有现代起亚的质量五星评审计划时，应实施事前点检若有现代起亚的质量五星评审计划时，应实施事前点检树立上次质量五星评审对指出事项的纠正措施树立上次质量五星评审对指出事项的纠正措施上次质量五星评审指出事项的纠正措施报告书应得到经营者的批准上次质量五星评审指出事项的纠正措施报告书应得到经营者的批准开开 始始 内审业务标准（程序）内审员资格认证条件 符合性确认结结 束束海外工厂运营与否？内审指出事项纠正措施 树立确认 内部审核实施内容 确认 上次质量五星评审纠正
40、措施树立确认NoYes审核流程及常见问题审核流程及常见问题3-3.3-3.新入新入/转入员工及新车项目人员事前培训计划及实施情况转入员工及新车项目人员事前培训计划及实施情况ISO/TS16949及其他要求及其他要求 -6.2.2.2 6.2.2.2 培训培训 -6.2.2.3 -6.2.2.3 岗位培训岗位培训3-4.3-4.现场现场3 3定定5S5S及安全生产及安全生产ISO/TS16949及其他要求及其他要求 -6.4.1 6.4.1 工作环境及人员安全工作环境及人员安全 -6.4.2 -6.4.2 现场清洁现场清洁3-5.3-5.LOTLOT追溯性管理追溯性管理ISO/TS16949及其
41、他要求及其他要求 -7.5.57.5.5 产品的防护产品的防护 -7.5.3 -7.5.3 标识和可追溯性标识和可追溯性3-4/5.5STAR3-4/5.5STAR要求事项要求事项供货容器基准书供货容器基准书先入先出管理基准书先入先出管理基准书库存现况资料库存现况资料仓库平面图仓库平面图仓库内原材料仓库内原材料/外协件应定位管理；且能够识别外协件应定位管理；且能够识别(品名、品种、数量品名、品种、数量等）等）为防止原材料为防止原材料/外协件损伤、变形、污染等，应制定管理基准并实施评审外协件损伤、变形、污染等，应制定管理基准并实施评审每个产品应设定其入库每个产品应设定其入库/工序工序/出库用容器
42、及装载限量，并在现场公示出库用容器及装载限量，并在现场公示应保有外协件的容器的承认根据及顾客对供货容器的应保有外协件的容器的承认根据及顾客对供货容器的承认资料承认资料仓库内的原材料仓库内的原材料/外协零件外协零件结构上做到先入先出结构上做到先入先出，且要管理，且要管理在库现况在库现况定期照度测定报告定期照度测定报告环境污染物节减环境污染物节减相关资料相关资料危险物管理台账危险物管理台账物质安全保全资料物质安全保全资料现场及设备应维持清洁状态；量检具、工装模具类应定位置且能够识别现场及设备应维持清洁状态；量检具、工装模具类应定位置且能够识别制造工序及检查领域的照明度定期测量及管理制造工序及检查领
43、域的照明度定期测量及管理制造工序及检查领域的环境（噪音制造工序及检查领域的环境（噪音/灰尘灰尘/味道）需进行管理味道）需进行管理制造工序及检查领域的危险要素需识别制造工序及检查领域的危险要素需识别/阻隔阻隔/管理管理为清洁生产，树立及管理环境污染物的节减计划为清洁生产，树立及管理环境污染物的节减计划防止工序移动间半成品的损伤防止工序移动间半成品的损伤/变形变形/污染等污染等为产品为产品LOTLOT追溯及使用正确零件，应使用工序移动传票及识别标识追溯及使用正确零件，应使用工序移动传票及识别标识工序移动传票使用工序移动传票使用 规定（识别标识）规定（识别标识）制造工序内待装零件，半成品的制造工序内
44、待装零件，半成品的保管位置应另指定保管位置应另指定/识别管理识别管理制造工序内半成品在制造工序内半成品在结构上做到先入先出管理结构上做到先入先出管理先入先出管理基准先入先出管理基准库存现况资料库存现况资料保管仓库平面图保管仓库平面图仓库内完成品应能够识别且实施定位置管理仓库内完成品应能够识别且实施定位置管理为防止仓库内的完成品的损伤为防止仓库内的完成品的损伤/变形变形/污染等，设定管理基准并遵守污染等，设定管理基准并遵守仓库内的完成品在仓库内的完成品在结构上做到先入先出管理结构上做到先入先出管理，且要管理，且要管理在库现况在库现况设定设定LOTLOT追溯性管理业务标准；追溯性管理业务标准；LO
45、TLOT追溯履历管理最少追溯履历管理最少1010年年影响完成品质量的重要原材料及零件必须做到影响完成品质量的重要原材料及零件必须做到LOTLOT追溯追溯LOTLOT管理应做到全过程管理，且与自主检查及最终检查的结果相联系管理应做到全过程管理，且与自主检查及最终检查的结果相联系LOTLOT追溯管理基准追溯管理基准LOTLOT追溯管理履历追溯管理履历LOTLOT管理基准的设定应做到不良发生时能够最小化对象品目管理基准的设定应做到不良发生时能够最小化对象品目定期定期3 3定定5S5S检查计划检查计划实施内容实施内容纠正措施相关履历纠正措施相关履历奖惩业务基准及奖惩业务基准及实施内容实施内容应实施包括
46、办公室的整个工厂的应实施包括办公室的整个工厂的3 3定定5 5行管理的定期检查（行管理的定期检查（1 1次次/季度季度）3 3定定5 5行的定期检查应结合整个公司的活动行的定期检查应结合整个公司的活动3 3定定5 5行的检查结果以合理的基准计量管理行的检查结果以合理的基准计量管理3 3定定5 5行检查的问题点要树立纠正措施，并能够出示其相关资料根据行检查的问题点要树立纠正措施，并能够出示其相关资料根据按照按照3 3定定5 5行检查结果的奖惩制度，可作为提高员工士气的方法行检查结果的奖惩制度，可作为提高员工士气的方法开开 始始 原材料/零件的入库仓库 管理现况确认 结结 束束 原材料/零件工程出
47、库 管理验证 制造工序环境及 管理状态的确认 工序转移间半成品的 管理状态确认 完成品保管仓库 管理状态确认 定期环境评审实施 状态确认 LOT追溯性 管理现况验证审核流程及常见问题审核流程及常见问题 评审表检查项目评审表检查项目4-14-14-24-24-34-34-44-4质量文件质量文件(过程过程FMEA,CP,FMEA,CP,作业作业/检查标准检查标准)的制定、联关性及更新管理的制定、联关性及更新管理作业条件遵守情况及作业条件作业条件遵守情况及作业条件(初次生产、材料变更、工装模具初次生产、材料变更、工装模具)变更时的验证活动变更时的验证活动对产品和过程特殊特性的识别和管理情况对产品和
48、过程特殊特性的识别和管理情况4M4M变更履历的管理和维持情况变更履历的管理和维持情况5050分分6060分分5050分分5050分分4-54-5工装模具及设备定期点检情况工装模具及设备定期点检情况6060分分4-1.4-1.质量文件的制定、联关性及更新管理质量文件的制定、联关性及更新管理ISO/TS16949及其他要求及其他要求 -4.2.3 4.2.3 文件控制文件控制 -7.3.3.2 -7.3.3.2 制造过程设计输出制造过程设计输出 -7.5.1.1 -7.5.1.1 控制计划控制计划4-2.4-2.作业条件遵守情况及作业条件变更时的验证活动作业条件遵守情况及作业条件变更时的验证活动I
49、SO/TS16949及其他要求及其他要求 -7.5.1.3 7.5.1.3 作业准备的验证作业准备的验证4-1/2.5STAR4-1/2.5STAR要求事项要求事项业务标准业务标准业务标准内反映质量文件的管理基准、设定各部门责任及作用业务标准内反映质量文件的管理基准、设定各部门责任及作用质量文件的制质量文件的制/改改时，部门间要协商，并管理其变更事由及修改履历时，部门间要协商，并管理其变更事由及修改履历质量文件应维持最新版本，新版本发布后旧版本需废止并能够识别质量文件应维持最新版本，新版本发布后旧版本需废止并能够识别各质量文件之间应适用同一基准各质量文件之间应适用同一基准质量问题发生及改善适用
50、质量问题发生及改善适用/4M/4M变更变更/产品变更时，应反映到质量文件中产品变更时，应反映到质量文件中FMEAFMEA控制计划控制计划作业标准作业标准检查基准检查基准FMEAFMEA控制计划控制计划作业标准作业标准检查基准检查基准控制计划书应包含以下内容控制计划书应包含以下内容工序别产品自主检查，条件管理项目的设定工序别产品自主检查，条件管理项目的设定管理项目别规格，确认方法，周期，发生异常时的措施，特殊特性等管理项目别规格，确认方法，周期，发生异常时的措施，特殊特性等在控制计划书中参照其他规格时，应将规格名和编号标示，相关规格以附件形在控制计划书中参照其他规格时，应将规格名和编号标示，相关
