1、第四章第四章 产品质量控制产品质量控制第五章第五章 产品贮存与运产品贮存与运输输第六章第六章 产品投诉与召产品投诉与召回回制度制度 规程措施规程措施 记录记录 档案档案 其他资料其他资料 5 7 7 7 1 1 2 2 3 1 1.巡查目的巡查目的 2.巡查人员巡查人员 3.巡查时间巡查时间 4.巡查地点巡查地点 5.巡查内容巡查内容 6.异常情况的处理异常情况的处理 7.记录要求记录要求 1.巡查目的巡查目的 通过本制度的建立达到什么目的通过本制度的建立达到什么目的 1.巡查目的巡查目的 2.巡查人员巡查人员 什么人承担巡查工作什么人承担巡查工作 人员的素质要求人员的素质要求 巡查人员请假时
2、谁承担巡查人员请假时谁承担 1.巡查目的巡查目的 2.巡查人员巡查人员 3.巡查时间巡查时间 根据巡查一遍需要的时间，合理规定巡查频次根据巡查一遍需要的时间，合理规定巡查频次 1.巡查目的巡查目的 2.巡查人员巡查人员 3.巡查时间巡查时间 4.巡查地点巡查地点 各企业要结合各自的工艺流程，明确重要作业各企业要结合各自的工艺流程，明确重要作业 场所、重要工序或关键设备，确定巡查地点。场所、重要工序或关键设备，确定巡查地点。至少应当包括：至少应当包括：立筒仓、原料库、小料配料、小料投料、大料立筒仓、原料库、小料配料、小料投料、大料 投料、中控室、制粒或膨化岗位、冷却器、产品包投料、中控室、制粒或
3、膨化岗位、冷却器、产品包 装、成品库装、成品库 1.巡查目的巡查目的 2.巡查人员巡查人员 3.巡查时间巡查时间 4.巡查地点巡查地点 5.巡查内容巡查内容 立筒仓：查看监控设施是否完好查看监控设施是否完好 原料库：查看垛位整齐、垛位卡齐全、撒料漏查看垛位整齐、垛位卡齐全、撒料漏料现象、虫害鼠害、发货记录料现象、虫害鼠害、发货记录 1.巡查目的巡查目的 2.巡查人员巡查人员 3.巡查时间巡查时间 4.巡查地点巡查地点 5.巡查内容巡查内容 小料配料：查看现场是否清洁有序、原料是否合查看现场是否清洁有序、原料是否合格、配料秤是否准确、配料单是否清格、配料秤是否准确、配料单是否清晰明确、配料器具是
4、否专用清洁、配晰明确、配料器具是否专用清洁、配料记录料记录 1.巡查目的巡查目的 2.巡查人员巡查人员 3.巡查时间巡查时间 4.巡查地点巡查地点 5.巡查内容巡查内容 小料预混合：查看是否执行规定的混合时间、是查看是否执行规定的混合时间、是否及时洗仓、小料周转袋是否专否及时洗仓、小料周转袋是否专用，垛位卡是否明确用，垛位卡是否明确 小料投料：查看小料重量复核、有无撒漏、投查看小料重量复核、有无撒漏、投料是否及时记录料是否及时记录 1.巡查目的巡查目的 2.巡查人员巡查人员 3.巡查时间巡查时间 4.巡查地点巡查地点 5.巡查内容巡查内容 大料投料：查看原料质量状态、现场卫生、原料查看原料质量
5、状态、现场卫生、原料杂质清理、废包装袋收集整理整洁、杂质清理、废包装袋收集整理整洁、投料记录投料记录 中控室：查看混合时间、粉碎粒度、洗仓、记查看混合时间、粉碎粒度、洗仓、记录等是否符合要求录等是否符合要求 1.巡查目的巡查目的 2.巡查人员巡查人员 3.巡查时间巡查时间 4.巡查地点巡查地点 5.巡查内容巡查内容 制粒或膨化岗位：查看制粒、调质温度是否符合查看制粒、调质温度是否符合品种的质量要求、记录品种的质量要求、记录 冷却器：查看颗粒冷却系统，设备运行、查看颗粒冷却系统，设备运行、颗粒料的温度是否符合要求颗粒料的温度是否符合要求 1.巡查目的巡查目的 2.巡查人员巡查人员 3.巡查时间巡
6、查时间 4.巡查地点巡查地点 5.巡查内容巡查内容 产品包装：查看打包秤是否正常、是否对成品进查看打包秤是否正常、是否对成品进行感官检验，包装标签是否正确、检行感官检验，包装标签是否正确、检查复核成品包重查复核成品包重 成品库：查看垛位整齐、垛位卡齐全、撒料查看垛位整齐、垛位卡齐全、撒料料现象、虫害鼠害、出入库记录料现象、虫害鼠害、出入库记录 1.巡查目的巡查目的 2.巡查人员巡查人员 3.巡查时间巡查时间 4.巡查地点巡查地点 5.巡查内容巡查内容 6.异常情况的处理异常情况的处理 什么是异常情况（异常情况界定）什么是异常情况（异常情况界定）发现异常情况向谁汇报发现异常情况向谁汇报 谁负责异
7、常情况的处理（处置权限）谁负责异常情况的处理（处置权限）怎么处理（处置方式），处理记录怎么处理（处置方式），处理记录 1.巡查目的巡查目的 2.巡查人员巡查人员 3.巡查时间巡查时间 4.巡查地点巡查地点 5.巡查内容巡查内容 6.异常情况的处理异常情况的处理 7.记录要求记录要求 记录内容记录内容 记录表格设计记录表格设计 记录方法记录方法 1.巡查目的巡查目的 2.巡查人员巡查人员 3.巡查时间巡查时间 4.巡查地点巡查地点 5.巡查内容巡查内容 6.异常情况的处理异常情况的处理 7.巡查记录巡查记录 8.巡查监督巡查监督 谁来监督巡查工作谁来监督巡查工作 监督的方式、频次、记录监督的方式
8、、频次、记录 1.目的目的 2.人员资质与职责人员资质与职责 3.样品抽取样品抽取 4.样品检验样品检验 5.检验记录检验记录 6.检验报告编制与审核检验报告编制与审核 7.产品质量检验合格证签发产品质量检验合格证签发 8.检验能力验证检验能力验证 9.建立仪器设备操作规程、档案和使用记录建立仪器设备操作规程、档案和使用记录 1.目的目的 通过本制度的建立达到什么目的通过本制度的建立达到什么目的 1.目的目的 2.人员资质与职责人员资质与职责 质量经理质量经理 检验员检验员 辅助人员（抽样、采购等）辅助人员（抽样、采购等）1.目的目的 2.人员资质与职责人员资质与职责 3.样品抽取样品抽取 进
9、厂原料样品、出厂产品样品 何时、何地、何人、何种方法抽样何时、何地、何人、何种方法抽样 1.目的目的 2.人员资质与职责人员资质与职责 3.样品抽取样品抽取 进厂原料样品、出厂产品样品出厂产品样品 抽样单的设计抽样单的设计 原料原料 产品产品 1.目的目的 2.人员资质与职责人员资质与职责 3.样品抽取样品抽取 进厂原料样品、出厂产品样品出厂产品样品 抽样单的设计抽样单的设计 样品的传递和制样 抽取的样品如何传递到化验室抽取的样品如何传递到化验室 何人、何种方法制样和留样何人、何种方法制样和留样 制样和留样的样品如何传递给化验员和留样室制样和留样的样品如何传递给化验员和留样室 1.目的目的 2
10、.人员资质与职责人员资质与职责 3.样品抽取样品抽取 4.样品检验样品检验 检验项目 原料原料 常规指标常规指标 卫生指标（每卫生指标（每3个月至少选择个月至少选择5种原料）种原料）产品产品 按企业标准规定的项目进行按企业标准规定的项目进行 企业标准暂无规定的企业标准暂无规定的 产品定期检验产品定期检验 1.目的目的 2.人员资质与职责人员资质与职责 3.样品抽取样品抽取 4.样品检验样品检验 检验项目 检验方法 出厂检验必须在企业的检验室由企业的检验出厂检验必须在企业的检验室由企业的检验 人员进行人员进行 检验批次按照产品的企业标准规定检验批次按照产品的企业标准规定 按照国家标准或备案的方法
11、进行按照国家标准或备案的方法进行 1.目的目的 2.人员资质与职责人员资质与职责 3.样品抽取样品抽取 4.样品检验样品检验 检验项目 检验方法 检验用水 符合符合GB/T 66822008分析实验室用水规格分析实验室用水规格 和试验方法和试验方法规定规定 一般化学分析用三级水一般化学分析用三级水 原子吸收分析用二级水原子吸收分析用二级水 液相色谱分析用一级水液相色谱分析用一级水 1.目的目的 2.人员资质与职责人员资质与职责 3.样品抽取样品抽取 4.样品检验样品检验 检验项目 检验方法 检验用水 检验结果判定 判定的依据判定的依据 边缘数据的处理边缘数据的处理 1.目的目的 2.人员资质与
12、职责人员资质与职责 3.样品抽取样品抽取 4.样品检验样品检验 检验项目 检验方法 检验用水 检验结果判定 委托检验 委托检验单位的确认委托检验单位的确认 委托检验单位的资质和附表的保存和更新委托检验单位的资质和附表的保存和更新 委托检验报告何人、何处保存委托检验报告何人、何处保存 1.目的目的 2.人员资质与职责人员资质与职责 3.样品抽取样品抽取 4.样品检验样品检验 5.检验记录检验记录 抽样单 （标签）原始检验记录 出厂检验报告 1.目的目的 2.人员资质与职责人员资质与职责 3.样品抽取样品抽取 4.样品检验样品检验 5.检验记录检验记录 抽样单 （标签）原始检验记录 各项检验记录应
13、集中在各项检验记录应集中在1页或页或2页，包括图谱页，包括图谱 检验记录填写、化验员签字的要求检验记录填写、化验员签字的要求 1.目的目的 2.人员资质与职责人员资质与职责 3.样品抽取样品抽取 4.样品检验样品检验 5.检验记录检验记录 抽样单 （标签）原始检验记录 出厂检验报告 各项内容应简化集中在各项内容应简化集中在1页页 1.目的目的 2.人员资质与职责人员资质与职责 3.样品抽取样品抽取 4.样品检验样品检验 5.检验记录检验记录 6.检验报告编制与审核检验报告编制与审核 检验报告的格式设计检验报告的格式设计 检验报告的内容检验报告的内容 什么人负责编制、审核、批准工作什么人负责编制
14、、审核、批准工作 1.目的目的 2.人员资质与职责人员资质与职责 3.样品抽取样品抽取 4.样品检验样品检验 5.检验记录检验记录 6.检验报告编制与审核检验报告编制与审核 7.产品质量检验合格证签发产品质量检验合格证签发 什么人负责签发产品质量检验合格证什么人负责签发产品质量检验合格证 什么时间签发产品质量检验合格证什么时间签发产品质量检验合格证 只要签发了检验合格证，就意味着对产品的质只要签发了检验合格证，就意味着对产品的质 量安全负责量安全负责 是否需要记录签发的数量是否需要记录签发的数量 8.检验能力验证检验能力验证 确定每年何时开展验证工作 确定哪种验证方法 参加管理部门或检验机构组
15、织的检验对比参加管理部门或检验机构组织的检验对比 利用监督抽查样品：留样或抽样剩余样利用监督抽查样品：留样或抽样剩余样 利用委托检验时：原料产品卫生指标检验利用委托检验时：原料产品卫生指标检验 专项比对：争议产品或主动制样分送不同专项比对：争议产品或主动制样分送不同 检验机构检验机构 自行比对：两人、两仪器、留样复测自行比对：两人、两仪器、留样复测 特别提醒：特别提醒：同一份样品同一份样品 粉碎粒度粉碎粒度40目或以上目或以上 8.检验能力验证检验能力验证 确定每年何时开展验证工作 确定哪种验证方法 确定验证哪些检验项目 编制检验能力验证评价报告 目的目的 参加人员参加人员 开展验证工作时间开
16、展验证工作时间 验证方法验证方法 验证项目验证项目 结果分析结果分析 结论结论 8.检验能力验证检验能力验证 确定每年何时开展验证工作 确定哪种验证方法 确定验证哪些检验项目 编制检验能力验证评价报告 注意的问题注意的问题 预先设定符合性判定值。需要事先而不是事预先设定符合性判定值。需要事先而不是事 后给出判定验证结果是否符合预期的检测项目的后给出判定验证结果是否符合预期的检测项目的 数值或误差值。数值或误差值。使用标准物质或含量准确的高纯度化学试剂使用标准物质或含量准确的高纯度化学试剂 可以参考可以参考饲料检测结果判定的允许误差饲料检测结果判定的允许误差 （GB/T 18823-2010）给
17、出的允许误差或绝对误差）给出的允许误差或绝对误差 8.检验能力验证检验能力验证 确定每年何时开展验证工作 确定哪种验证方法 确定验证哪些检验项目 编制检验能力验证评价报告 注意的问题注意的问题 可以参考检验项目所采用的检验方法标准中可以参考检验项目所采用的检验方法标准中 给出的重复性或允许差放宽至两倍给出的重复性或允许差放宽至两倍 使可以根据自己的实践经验采用其它更为科使可以根据自己的实践经验采用其它更为科 学、合理的方法预先设定符合性判定值学、合理的方法预先设定符合性判定值 8.检验能力验证检验能力验证 9.建立仪器设备操作规程、档案和使用记录建立仪器设备操作规程、档案和使用记录 确定哪些仪
18、器设备需要建立 分析天平、高温炉、干燥箱、酸度计、分光光分析天平、高温炉、干燥箱、酸度计、分光光 度计、高效液相色谱仪、原子吸收分光光度计度计、高效液相色谱仪、原子吸收分光光度计 近红外、气相色谱仪近红外、气相色谱仪 8.检验能力验证检验能力验证 9.建立仪器设备操作规程、档案和使用记录建立仪器设备操作规程、档案和使用记录 确定哪些仪器设备需要建立 仪器设备档案 仪器设备使用操作规程 仪器设备使用记录 仪器设备维修记录 仪器设备档案资料何人收集、怎样收集 仪器设备档案（一机一档）何人、何处保管 1.目的目的 2.范围范围 3.采购采购 4.贮存贮存 5.领用领用 6.记录要求记录要求 1.目的
19、目的 通过本制度的建立达到什么目的通过本制度的建立达到什么目的 1.目的目的 2.范围范围 化学试剂 化学药品化学药品 标准物质标准物质 标准样品、标准品或对照品、标准样品、标准品或对照品、标准溶液标准溶液 培养基培养基 检验用气检验用气 乙炔、氮气乙炔、氮气 危险化学品 1.目的目的 2.范围范围 3.采购采购 谁提出计划、谁批准、谁负责采购谁提出计划、谁批准、谁负责采购 1.目的目的 2.范围范围 3.采购采购 4.贮存贮存 谁负责保管、怎么保管 一般化学试剂一般化学试剂 标准储备液、标准中间液标准储备液、标准中间液 按按GB/T 601、602、603配制的标准滴定溶液、配制的标准滴定溶
20、液、杂质测定用标准溶液杂质测定用标准溶液 危险化学品危险化学品 1.目的目的 2.范围范围 3.采购采购 4.贮存贮存 注意：注意：需要低温存放的化学试剂、危险化学品、试验需要低温存放的化学试剂、危险化学品、试验 溶液，贮存室应当配备空调或冰箱溶液，贮存室应当配备空调或冰箱 标准储备液、标准中间液标准储备液、标准中间液15-25保存保存2个月个月 当溶液出现浑浊、沉淀或颜色变化等现象时，当溶液出现浑浊、沉淀或颜色变化等现象时，应重新制备应重新制备 1.目的目的 2.范围范围 3.采购采购 4.贮存贮存 5.领用领用 谁批准、怎么领取、多余的怎么办谁批准、怎么领取、多余的怎么办 1.目的目的 2
21、.范围范围 3.采购采购 4.贮存贮存 5.领用领用 6.记录要求记录要求 记录内容记录内容 记录表格设计记录表格设计 记录方法记录方法 1.目的目的 2.人员职责人员职责 3.留样留样 4.贮存贮存 5.观察观察 6.处理处理 7.记录要求记录要求 1.目的目的 通过本制度的建立达到什么目的通过本制度的建立达到什么目的 1.目的目的 2.人员职责人员职责 谁来做，职责什么谁来做，职责什么 1.目的目的 2.人员职责人员职责 3.留样留样 原则 批批产品都要留样批批产品都要留样 合格不合格产品都留样合格不合格产品都留样 原料原料 样品的交接 样品的处理 留样性状、留样数量、留样包装、留样标识留
22、样性状、留样数量、留样包装、留样标识 1.目的目的 2.人员职责人员职责 3.留样留样 4.贮存贮存 面积 留样橱的数量要满足种类和数量的需要留样橱的数量要满足种类和数量的需要 条件 清洁、通风、阴凉、避光、干燥、防潮等清洁、通风、阴凉、避光、干燥、防潮等 与其产品标签上标注的贮存环境保持一致与其产品标签上标注的贮存环境保持一致 阴凉系指不超过阴凉系指不超过20 温控设施，并记录日常温控情况温控设施，并记录日常温控情况 位置 分类、分柜、分区、分格、分天分类、分柜、分区、分格、分天 时间 应当超过产品保质期应当超过产品保质期1个月个月 1.目的目的 2.人员职责人员职责 3.留样留样 4.贮存
23、贮存 5.观察观察 观察内容 观察频次 一般最少半个月观察一次一般最少半个月观察一次 保质期超过半年的，适当减少观察频次保质期超过半年的，适当减少观察频次 保质期初期和后期应适当加密观察频次保质期初期和后期应适当加密观察频次 异常情况界定 1.目的目的 2.人员职责人员职责 3.留样留样 4.贮存贮存 5.观察观察 6.处理处理 异常情况异常情况 正常到期正常到期 处置程序处置程序 处置方式处置方式 处置权限处置权限 1.目的目的 2.人员职责人员职责 3.留样留样 4.贮存贮存 5.观察观察 6.处理处理 7.记录要求记录要求 记录内容记录内容 记录表格设计记录表格设计 记录方法记录方法 1
24、.目的目的 2.人员职责人员职责 3.不合格品的范围不合格品的范围 4.不合格品的界定不合格品的界定 5.不合格品的标识、贮存不合格品的标识、贮存 6.不合格品的处理不合格品的处理 7.记录要求记录要求 1.目的目的 通过本制度的建立达到什么目的通过本制度的建立达到什么目的 1.目的目的 2.人员职责人员职责 谁来负责做，职责什么谁来负责做，职责什么 1.目的目的 2.人员职责人员职责 3.不合格品的范围不合格品的范围 不合格的原料不合格的原料 不合格的中间产品不合格的中间产品 不合格的成品不合格的成品 1.目的目的 2.人员职责人员职责 3.不合格品的范围不合格品的范围 4.不合格品的界定不
25、合格品的界定 什么样的产品可以定为不合格什么样的产品可以定为不合格 1.目的目的 2.人员职责人员职责 3.不合格品的范围不合格品的范围 4.不合格品的界定不合格品的界定 5.不合格品的标识、贮存不合格品的标识、贮存 不合格品怎样标识不合格品怎样标识 不合格品怎样贮存在何处不合格品怎样贮存在何处 谁负责这项工作谁负责这项工作 1.目的目的 2.人员职责人员职责 3.不合格品的范围不合格品的范围 4.不合格品的界定不合格品的界定 5.不合格品的标识、贮存不合格品的标识、贮存 6.不合格品的处理不合格品的处理 处置的程序处置的程序 处置的方式处置的方式 处置的权限处置的权限 1.目的目的 2.人员
26、职责人员职责 3.不合格品的范围不合格品的范围 4.不合格品的界定不合格品的界定 5.不合格品的标识、贮存不合格品的标识、贮存 6.不合格品的处理不合格品的处理 7.记录要求记录要求 记录内容记录内容 记录表格设计记录表格设计 记录方法记录方法 1.目的目的 2.人员职责人员职责 3.库位规划库位规划 4.产品摆放产品摆放 5.垛位标识垛位标识 6.库房盘点库房盘点 7.环境要求环境要求 8.库房安全库房安全 9.记录要求记录要求 10.运输车辆运输车辆 1.目的目的 通过本制度的建立达到什么目的通过本制度的建立达到什么目的 1.目的目的 2.人员职责人员职责 谁来负责做，职责什么谁来负责做，
27、职责什么 1.目的目的 2.人员职责人员职责 3.库位规划库位规划 各类产品存放位置和清晰标识各类产品存放位置和清晰标识 1.目的目的 2.人员职责人员职责 3.库位规划库位规划 4.产品摆放产品摆放 与墙边、库房顶部的距离与墙边、库房顶部的距离 不同产品的垛位之间距离不同产品的垛位之间距离 堆放层数堆放层数 1.目的目的 2.人员职责人员职责 3.库位规划库位规划 4.产品摆放产品摆放 5.垛位标识垛位标识 位置位置 合格、不合格、退回、召回、过期等合格、不合格、退回、召回、过期等 醒目醒目 6.库房盘点库房盘点 何时盘点、谁盘点何时盘点、谁盘点 是否记录、记在何处是否记录、记在何处 6.库
28、房盘点库房盘点 7.环境要求环境要求 应与饲料标签中的规定相一致应与饲料标签中的规定相一致 虫鼠怎样防范虫鼠怎样防范 6.库房盘点库房盘点 7.环境要求环境要求 8.库房安全库房安全 达到什么要求、谁检查达到什么要求、谁检查 是否记录、记在何处是否记录、记在何处 6.库房盘点库房盘点 7.环境要求环境要求 8.库房安全库房安全 9.记录记录要求 记录内容 产品出入库记录产品出入库记录 产品销售台账产品销售台账 记录表格设计 记录方法 台账信息不在一个部门：销售、财务、品管台账信息不在一个部门：销售、财务、品管 只要信息全也行只要信息全也行 6.库房盘点库房盘点 7.环境要求环境要求 8.库房安
29、全库房安全 9.记录要求记录要求 10.运输车辆运输车辆 一般车辆的安全、卫生状况检查 罐装车辆 随车附具产品标签和质量检验合格证随车附具产品标签和质量检验合格证 装运不同产品时，要对罐体进行清理装运不同产品时，要对罐体进行清理 检查情况是否需要记录、记在何处检查情况是否需要记录、记在何处 1.目的目的 2.人员职责人员职责 3.投诉受理投诉受理 4.投诉处理投诉处理 5.记录要求记录要求 1.目的目的 通过本制度的建立达到什么目的通过本制度的建立达到什么目的 1.目的目的 2.人员职责人员职责 谁来负责做，职责什么谁来负责做，职责什么 1.目的目的 2.人员职责人员职责 3.投诉受理投诉受理
30、 什么投诉可以受理什么投诉可以受理 投诉受理记录交给谁投诉受理记录交给谁 1.目的目的 2.人员职责人员职责 3.投诉受理投诉受理 4.投诉处理投诉处理 谁负责投诉处理工作谁负责投诉处理工作 投诉内容查验投诉内容查验 谁负责查验谁负责查验 谁负责评审谁负责评审 评审依据及结果评审依据及结果 处置方法处置方法 谁负责处理的决定谁负责处理的决定 1.目的目的 2.人员职责人员职责 3.投诉受理投诉受理 4.投诉处理投诉处理 5.记录要求记录要求 记录内容记录内容 记录表格设计记录表格设计 记录方法记录方法 1.目的目的 2.人员职责人员职责 3.产品召回的界定产品召回的界定 4.产品召回的时机产品
31、召回的时机 5.产品召回流程产品召回流程 6.产品召回模拟演练方案产品召回模拟演练方案 7.记录要求记录要求 1.目的目的 通过本制度的建立达到什么目的通过本制度的建立达到什么目的 1.目的目的 2.人员职责人员职责 谁来负责做，职责什么谁来负责做，职责什么 哪些部门、人员参加，各自职责什么哪些部门、人员参加，各自职责什么 1.目的目的 2.人员职责人员职责 3.产品召回的界定产品召回的界定 条例条例第二十七条和第二十八条规定：对养殖第二十七条和第二十八条规定：对养殖 动物、人体健康、环境有害或者存在其他安全隐患的动物、人体健康、环境有害或者存在其他安全隐患的 饲料、饲料添加剂都应召回。饲料、
32、饲料添加剂都应召回。1.目的目的 2.人员职责人员职责 3.产品召回的界定产品召回的界定 4.产品召回的时机产品召回的时机 当有批量不合格当有批量不合格/不良反应不良反应/安全隐患的产品已进安全隐患的产品已进 入流通领域（如已交付）时，应启动召回流程。入流通领域（如已交付）时，应启动召回流程。1.目的目的 2.人员职责人员职责 3.产品召回的界定产品召回的界定 4.产品召回的时机产品召回的时机 如下情形（但不限于）都可能涉及待召回产品 管理部门责令管理部门责令 企业自己发现的不合格产品，且已经交付的企业自己发现的不合格产品，且已经交付的 客户投诉客户投诉 被媒体曝光的产品或事件。被媒体曝光的产
33、品或事件。其他的变更因素（包括技术、法律和突发事件）其他的变更因素（包括技术、法律和突发事件）影响到已交付的产品质量或安全。影响到已交付的产品质量或安全。5.产品召回流程产品召回流程 目的目的 产品召回范围产品召回范围 参与部门及职责参与部门及职责 制定产品召回计划及领导批准制定产品召回计划及领导批准 发布召回通知发布召回通知 召回措施召回措施 确定召回产品的贮存和标识确定召回产品的贮存和标识 产品召回记录填写产品召回记录填写 召回产品问题性质的确定及处理方法召回产品问题性质的确定及处理方法 产品召回处理记录填写产品召回处理记录填写 撰写召回产品报告撰写召回产品报告 1.目的目的 2.人员职责
34、人员职责 3.产品召回的界定产品召回的界定 4.产品召回的时机产品召回的时机 5.产品召回流程产品召回流程 6.产品召回模拟演练方案产品召回模拟演练方案 规范规范第三十九条第三款要求：企业应当每年第三十九条第三款要求：企业应当每年 至少进行至少进行1次产品召回模拟演练，综合评估演练结果次产品召回模拟演练，综合评估演练结果 并编制模拟演练总结报告。并编制模拟演练总结报告。1.目的目的 2.人员职责人员职责 3.产品召回的界定产品召回的界定 4.产品召回的时机产品召回的时机 5.产品召回流程产品召回流程 6.产品召回模拟演练方案产品召回模拟演练方案 7.记录要求记录要求 记录内容 产品召回记录产品召回记录 产品召回处理记录产品召回处理记录 记录表格设计 记录方法
