1、1 Hunan Oil Pump Co.,Ltd 20096培训教材过程分层审核培训教材（第1版）主编：眭秋香二00九年九月第1页，共19页。2 Hunan Oil Pump Co.,Ltd 20096培训教材培训目标让管理者了解为什么要实施过程分层审核让管理者了解如何实施过程分层审核第2页，共19页。3 Hunan Oil Pump Co.,Ltd 20096培训教材培训内容提纲一、什么是“过程分层审核”二、为什么要实施“过程分层审核”？三、谁负责策划和更新“过程分层审核检查表”的内容？四、策划和更新“过程分层审核检查表”内容的依据是什么？五、“过程分层审核”如何分层？六、“过程分层审核”发
2、现的问题如何处理？七、“过程分层审核”结果如何进行统计、分析和报告？第3页，共19页。4 Hunan Oil Pump Co.,Ltd 20096培训教材一、什么是“过程分层审核”过程分层审核：指由组织的各个级别（包括基层、中层和高层）的管理人员定期、频繁（如基层为每天，中层为每周，高层为每月）进行的一种标准化的审核（指审核依据相同，都根据“过程分层审核检查表”实施），用来确认组织内操作标准的符合情况，并持续推进组织实现高水平的过程控制。第4页，共19页。5 Hunan Oil Pump Co.,Ltd 20096培训教材流程一、什么是“过程分层审核”第5页，共19页。6 Hunan Oil
3、Pump Co.,Ltd 20096培训教材二、为什么要实施“过程分层审核”简单地说就是确认：我们要求操作工要做什么？他们做了吗？合格吗？为保证操作工做好，现场应该有什么？有了吗？合格吗？上述这些要求我们的基层、中层和高层管理人员都清楚吗？理解都相同吗？第6页，共19页。7 Hunan Oil Pump Co.,Ltd 20096培训教材三、谁负责策划和更新“过程分层审核检查表”的内容质量部组织工艺部门、设备部门、物流部门等参与 四、策划和更新“过程分层审核检查表”的依据是什么ISO/TS16949、ISO/TS14001、OHSAS18001整合型管理体系要求客户的特殊要求 第7页，共19页
4、。8 Hunan Oil Pump Co.,Ltd 20096培训教材三、谁负责策划和更新“过程分层审核检查表”的内容第8页，共19页。9 Hunan Oil Pump Co.,Ltd 20096培训教材五、“过程分层审核”如何分层 经理级Manager制造/质量/生产技术/技术中心每月一次Monthly主管级Supervisor车间主管/质量工程师/设备/工艺/物流主管每周一次Weekly班组级Line Leader班组长/线长/检验员每日Daily频率Frequency第9页，共19页。10 Hunan Oil Pump Co.,Ltd 20096培训教材五、“过程分层审核”如何分层 基层
5、审核：指由基层管理者对各个制造、作业操作工位进行的审核。频次：每天上午。依据：“过程分层审核检查表”审核人员：班长/线长、检验员 任务量：至少5个工位，每周要覆盖所辖范围内的所有工位。第10页，共19页。11 Hunan Oil Pump Co.,Ltd 20096培训教材五、“过程分层审核”如何分层 中层审核：指由中层管理者对操作工位和基层审核执行状况进行的审核。频次：每周周三。依据：“过程分层审核检查表”审核人员：车间主管、质量工程师、工艺主管、设备主管、物流主管、质量主管及与审核工位相关的基层审核人员。任务量：每次至少5个工位，每2个月要覆盖所辖范围内的所有工位。第11页，共19页。12
6、 Hunan Oil Pump Co.,Ltd 20096培训教材五、“过程分层审核”如何分层 高层审核：指由高层管理者对操作工位、生产现场后勤岗位和中层、基层审核执行状况进行的审核。频次：每月第二周。依据：“过程分层审核检查表”审核人员：各事业部经理、质量部经理、生产技术部经理，与审核工位相关的中层和基层审核人员。任务量：每次至少5个工位，每年要覆盖所辖范围内的所有工位。第12页，共19页。13 Hunan Oil Pump Co.,Ltd 20096培训教材六、“过程分层审核”发现的问题如何处理？审核组发现的任何问题必须记录并反馈给车间主管。能立即整改的问题：要求责任人立即整改与纠正。不能
7、立即整改的问题：必须填写在“过程分层审核对策措施表”内并转交车间主管 车间主管必须针对“过程分层审核对策措施表”提出的问题制定对策措施，确定整改责任人、完成时间及验证人员。第13页，共19页。14 Hunan Oil Pump Co.,Ltd 20096培训教材六、“过程分层审核”发现的问题如何处理？第14页，共19页。15 Hunan Oil Pump Co.,Ltd 20096培训教材七、“过程分层审核”结果如何进行统计、分析和报告各车间负责对本车间各层级过程分层审核结果进行统计分析并出具电子版“过程分层审核分析报告”，报告须于次月10日前提交质量部并同时张贴到车间目视管理板上 。质量部负
8、责在每月20日前对各车间过程分层审核结果进行汇总，出具“过程分层审核汇总分析报告”并在公司局域网上转发总经理、主管技术、质量、生产制造的副总经理及制造部、生产技术部、质量部、管理部部门经理等人，以供评审与查阅。第15页，共19页。16 Hunan Oil Pump Co.,Ltd 20096培训教材七、“过程分层审核”结果如何进行统计、分析和报告第16页，共19页。17 Hunan Oil Pump Co.,Ltd 20096培训教材七、“过程分层审核”结果如何进行统计、分析和报告第17页，共19页。18 Hunan Oil Pump Co.,Ltd 20096培训教材七、“过程分层审核”结果如何进行统计、分析和报告第18页，共19页。19 Hunan Oil Pump Co.,Ltd 20096培训教材第19页，共19页。
