1、危险源辨识、风险评价目 录1、目的12、范围13、术语和定义14、职责15、工作程序151 危险源辨识152 危险源风险评价36、记录66.1危险源辨识、风险评价表76.2重大风险危险源清单13- 14 -1、目的为准确辨识危险源，评价其风险程度，并进行风险分级，从而进行有效控制，实现管理关口前移，实现左侧管理，实现事前预防、消减危害、控制风险的目的。2、范围适用于公司范围内危险源的辨识、风险评价和风险控制。3、术语和定义1）危险源：危险源是指一个系统中具有潜在能量和物质释放危险的、可造成人员伤害、在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置。它的实质是具有潜
2、在危险的源点或部位，是爆发事故的源头，是能量、危险物质集中的核心，是能量从那里传出来或爆发的地方。2）危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。3）风险评价：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。4、职责1）公司主要负责人负责审批和分管该程序；负责危险源辨识及风险评价的组织领导工作。2）公司安全生产标准化自评工作小组负责危险源辨识及风险评价管理工作,负责编制公司“危险源辨识、风险评价”。5、工作程序51 危险源辨识511 危险源的分类：根据公司生产的特点及生产现场的实际情况，将公司范围内的危险源分成以下几类：1）所有活动中存在的危险源。包括管理处管理和工作过程中所有人员的活动、外来
3、人员的活动；常规活动（如正常的工作活动等）、异常情况下的活动和紧急状况下的活动（如火灾等）2）所有工作场所的设施设备中存在危险源，如建筑物、生产设备等。3）所有采购、使用、储存、报废的物资中存在危险源，如食品、办公用品、生活物品等。4）各种工作环境因素带来的影响，如高温、低温、照明等。5）其它512 确定危险因素的根源和状态：1)物的不安全状态。包括:设备、材料、施工机械、机具等。2)人的不安全行为。包括:违反法律、法规、条例、标准、规定及单位的规章制度、方案、措施等)。3)管理缺陷:技术措施、设计方案、管理不到位;作业场所、作业环境的安全防护措施不合理;防护装置、用品缺少等。513确定事故类
4、别：1）物体打击；2）车辆伤害；3）机械伤害；4）起重伤害；5）触电；6）淹溺；7）灼烫；8）火灾；9）高处坠落；10）坍塌；11）冒顶片帮；12）透；水13）放炮；14）火药爆炸；15）瓦斯爆炸；16）锅炉爆炸；17）容器爆炸；18）其它爆炸；19）中毒和窒息；20）其它伤害514确定事故产生的后果：事故可能产生的后果包括人身伤害（包括割伤、挫伤、擦拭、肢体损失、骨折等）、死亡、疾病（如头痛、呼吸苦难、失明、皮肤病、尘肺、振动病、癌症、致残等）、财产损失、停工、违法、影响声誉、工作环境破坏、环境污染等。515 危险源辨识方法：1) 收集国家和地方有关安全法规、标准，将其作为重要依据和线索。2
5、) 收集本单位和其它同类单位过去已发生的事件和事故信息。3) 通过收集其它要求（如：顾客的要求等）和专家咨询获得的信息。4) 通过现场观察、座谈和预先危害分析进行辨识： 5）现场观察：对作业活动、设备运转进行现场观测，分析人员、过程、设备运转过程中存在的危害；6）座谈：召集安全管理人员、专业人员、管理人员、操作人员，讨论分析作业活动、设备运转过程中存在的危害，对现场观察分析得出的危害进行补充和确认；7）预先危害分析：新设备或新过程采用前，预先对存在的危害类别、危害产生的条件、事故后果等概略地进行模拟分析和评价。52 危险源风险评价5.2.1 重大风险的判别方法5.2.1.1 直接判断法存在下列
6、情况之一的可确定为重大风险危险源：a. 不符合法律、法规、标准、规范且可能造成事故隐患的； b. 存在事故隐患且未采取预防措施的； c. 以往的经验和教训。5.2.1.2 打分法：影响危险性的因素有以下三个方面： a. 发生事故或危险事件的可能性（用L值表示）； b. 暴露于潜在危险环境的频次（用E值表示）； c. 可能出现结果的分数值（用C值表示）。用上述三个值的积来表示作业条件的危险性（用D值来表示）大小；发生事故或危险事件的可能性L值：分数值事故或危险情况发生可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际上不可能暴露于
7、潜在危险环境的频次E值：分数值出现于危险环境的情况10连续暴露于潜在危险环境6每天在工作时间内暴露3每周一次或偶然的暴露2每月暴露一次1每年几次出现在潜在危险环境0.5非常罕见的暴露发生事故可能产生的后果的分数值C：分数值可能出现的后果经济损失（万元）伤亡人数1001000大灾难，死亡10人以上405001000 灾难，死亡3至9人15100500非常严重，死亡1人750100多人中毒或重伤31050至少1人重伤、致残1110轻伤危险风险值D：D=LEC风险值D危险程度320极其危险，不能继续作业160320高度危险，需立即整改70160显著危险，需要整改2070一般危险，需要注意20稍有危险
8、，但可能接受5.2.2 确定危险源级别5.2.2.1 安全生产标准化自评工作小组结合公司的实际情况，对公司范围内的危险源进行确定和评价。根据公司实际情况把D160的风险规定为一级风险，把7 0D160的风险规定为二级风险，把D70的风险规定为三级风险。把一级风险和二级风险规定为公司的重大风险。重大风险将是公司制定职业健康安全目标、指标和管理方案的重要参考依据。5.2.2.2 安全生产标准化自评工作小组确定的公司危险源清单经主要负责人审批后发布。5.2.2.3安全生产标准化自评工作小组应根据场所、设备、生产活动等条件的变化不断识别、评价确定新的危险源。5.3风险控制5.3.1 公司各相关部门应对
9、重大风险危险源采取预防措施进行控制。5.3.2 安全生产领导小组检查、监督确定的重大风险危险源，并对预防措施的实施情况进行监测，以降低公司职业健康安全风险，保障员工的安全与健康。5.3.3 当公司的外部环境、内部管理体系发生变化时，应考虑重新进行危险源辨识和风险评价工作。5.3.4 公司每年至少进行一次危险源辨识和对重大风险的评价工作，由安全生产标准化自评工作小组具体负责落实。6、记录6.1 危险源辨识、风险评价表6.2 重大风险危险源清单6.1危险源辨识、风险评价表序号危险源（场所/设备/活动/物质等）危险因素根源和状态可能产生的事故类别可能造成的事故后果现有控制措施/制度风险评价危险级别L
10、ECD1木工车间设备设施、工具强度不够，稳定性不好机械伤害触电人身伤害死亡选用合格产品0.510315三级2各种设备防护罩破损或失落，安全设施失灵未及时修复机械伤害人身伤害外露传动部位均安装防护罩16742三级3设备设施使维护不良机械伤害触电人身伤害死亡设备设施定期维护16318三级4散发木粉尘粉尘危害尘肺安装除尘设施；作业人员佩戴防尘口罩106160三级5机械产生有害噪声噪声危害听力受损噪声污染选用低噪声设备；配备防噪耳塞106160三级6机械振动其它伤害振动病选用低振动设备106160三级7员工违章操作设备机械伤害触电人身伤害死亡编制安全操作规程；对员工进行三级安全教育16742三级8员工
11、未使用或不正确使用劳保用品粉尘危害噪声危害尘肺听力受损作业人员佩戴防尘口罩；配备防噪耳塞；选用低振动设备36354三级9拆除或不使用安全防护装置、安全工具机械伤害人身伤害对员工进行安全教育；实施安全生产奖惩制度16318三级10叉车司机操作失误车辆伤害人身伤害叉车司机持证上岗16742三级11徒手、使用叉车搬运货物超过负荷物体打击人身伤害制定了装卸、搬运操作规程1616三级12接触、接近危险部位和场所机械伤害触电人身伤害死亡对员工进行了安全教育；危险场所、部位有隔离措施16742三级13物品堆垛不稳或过高物体打击人身伤害堆垛高度不超过1.5m36118三级14生产车间内各类物品摆放混乱，没有安
12、全通道物体打击人身伤害车间物品定置摆放；划有安全通道线，安全通道内严禁摆放物品16742三级15车间内电线、用电设备乱拉乱扯乱放，绝缘老化，电器元件破损未处理，用电设施未接地，未安装漏保装置火灾触电财产损失停工死亡电线及用电设备由电工负责安装；定期检查更换不合格电气元件；用电设备金属外壳安全接地；安装了漏电保护开关。16742三级16电气线路未穿阻燃套管保护火灾财产损失停工死亡电气线路穿阻燃线管保护16742三级17动用明火火灾财产损失停工死亡车间内严禁烟火；实现三级动火审批制度161590二级18各种易燃易爆物品没有按规定存放、处理，且消防设施不全火灾财产损失停工死亡油漆、胶水定点摆放；配备
13、了灭火器材，并定期检查161590二级19作业岗位通风不足粉尘伤害窒息尘肺呼吸困难安装了通风、除尘设施16742三级20岗位、设备间隔不足物体打击人身伤害岗位、设备按要求分开设置，留足安全操作空间16318三级21厂房采光、照明不足物体打击机械伤害人身伤害安装足够照明灯16318三级22未对员工进行必要的安全教育火灾触电机械伤害物体打击财产损失停工死亡新员工进厂实行三级安全教育；定期进行消防、安全用电、岗位安全操作等安全教育16742三级23设备未按规定保养、检测、维修触电机械伤害人身伤害死亡设备定期保养、维护16742三级24木粉尘、废料未及时清理火灾财产损失停工死亡每周清理一次车间、设备上
14、的积尘及废料16742三级25人事安排不合理，作业强度过大机械伤害物体打击疾病合理安排劳动、作息时间16742三级26喷油房电气设施不防爆火灾化学爆炸财产损失停工死亡选用防爆电气设施11015150二级27在密闭的空间内作业不采取有效的通风措施中毒窒息财产损失停工死亡安装了通风设施161590二级28动用明火火灾化学爆炸财产损失停工死亡严禁烟火；实行三级动火审批手续11015150二级29成品仓库护栏、平台结构缺陷高处坠落骨折死亡阁楼已安装护栏110330三级30线路、灯具、开关布局、安装不合理，老化火灾财产损失停工定期检查更换老化线路；灯具采用防爆型灯具；线路穿阻燃塑料套管。11015150
15、二级31搬运、装卸操作不当物体打击人体伤害对员工进行安全教育36118三级32动用明火火灾产损失停工严禁烟火；实行三级动火审批手续161590二级33货物堆垛不稳物体打击人体伤害310130三级34货物摆放混乱，安全通道堵塞物体打击人身伤害仓库物品定置摆放；划有安全通道线，安全通道内严禁摆放物品110330三级35危化品仓库电气设备不防爆火灾化学爆炸财产损失停工死亡选用防爆电气设施11015150二级36通风不足中毒窒息财产损失停工死亡安装了通风百叶窗110330三级37动用明火火灾化学爆炸财产损失停工死亡严禁烟火；实行三级动火审批手续161590二级38搬运、装卸操作不当物体打击人体伤害对员
16、工进行安全教育36118三级39空压机房设备强度缺陷物理爆炸财产损失停工人身伤害死亡选用正规厂家生产，有合格证的设备；定期检查维护空压机及其配套设备。110330三级40未采取噪声隔离措施噪声危害听力受损空压机房独立设置，与车间有隔离措施16742三级41安全阀、压力表未定期检测校验物理爆炸财产损失停工人身伤害死亡安全阀、压力表定期送相关部门检查校验11015150二级42办公室湿手插接触开关插座触电死亡已对人员进行安全教育36354三级43饮水机、热水器无水干烧火灾财产损失停工已对人员进行安全教育16318三级44乱扔烟头火灾财产损失停工已对人员进行安全教育36354三级45木工机械用电设备
17、绝缘损坏触电死亡定期检查用电设备绝缘情况161590二级46防护罩、安全装置缺失或失效机械伤害人身伤害死亡危险部位安装防护罩或安全装置16742三级47违章操作机械伤害触电人身伤害死亡对员工进行安全教育；加强检查监督力度16742三级48易燃易爆危险化学品未定置摆放，未配备消防器材火灾财产损失停工死亡危化品定置摆放，配备灭火器110770二级49遇明火、高温环境火灾爆炸财产损失停工人身伤害死亡储存、使用地点远离明火、高温环境110770二级50操作员工未正确佩戴劳动防护用品中毒窒息死亡配备了劳保用品，并检查监督员工正确使用36354三级51木料、木粉尘堆垛不合理物体打击骨折人身伤害加强对员工的
18、教育；加强检查监督110330三级52遇火种、高热环境火灾财产损失停工人身伤害死亡厂区内严禁烟火；木粉尘定期清扫；高温设备附近禁止摆放可燃物110770二级参加评价人签字/日期： 审核/日期：6.2重大风险危险源清单序 号危险源名称危险因素和状态危险级别控制方式/措施1木工车间动用明火二级车间内严禁烟火；实现三级动火审批制度。各种易燃易爆物品没有按规定存放、处理，且消防设施不全二级油漆、胶水定点摆放；配备了灭火器材，并定期检查。2喷油房电气设施不防爆二级选用防爆电气设施。在密闭的空间内作业不采取有效的通风措施二级安装了通风设施。动用明火二级严禁烟火；实行三级动火审批手续。3成品仓库线路、灯具、开关布局、安装不合理，老化二级定期检查更换老化线路；灯具采用防爆型灯具；线路穿阻燃塑料套管。动用明火二级严禁烟火；实行三级动火审批手续。4危化品仓库电气设备不防爆二级选用防爆电气设施。动用明火二级严禁烟火；实行三级动火审批手续。5空压机房安全阀、压力表未定期检测校验二级安全阀、压力表定期送相关部门检查校验。6易燃易爆危险化学品未定置摆放，未配备消防器材二级危化品定置摆放，配备灭火器遇明火、高温环境二级储存、使用地点远离明火、高温环境。7木料、木粉尘遇火种、高热环境二级厂区内严禁烟火；木粉尘定期清扫；高温设备附近禁止摆放可燃物。编制： 审核： 日期：
