1、1 1制造质量组/2016年3月制造质量业务2月份推进情况及3月份工作计划安排2 2目录一、制造质量业务2月份开展情况-P31、指标达成情况2、重点工作开展情况及存在问题二、制造质量业务3月份工作计划安排-P121、指标设计情况2、3月份重点策略安排3、具体实施工作计划3 3一、制造质量业务2月份开展情况1、指标达成情况序号指标名称2月份目标实际完成是否达成异常分析备注1三包期百台故障项次7571.94是2市场用户A类投诉率00是3市场重大质量事故、严重批量质量问题00是4平均故障间(MTBF)474h年度评价/5市场质量信息按时完成率95%96%是6出口机商检一次交检合格率92%93.2%是
2、7国内机大中拖Audit200214.5否2.18号篮球场评审时TA、TG扣分值分别为220和282.5影响指标完成，主要存在TG开启左右转向灯时左右灯光接错、地板外观质量较差。8出口机大中拖Audit195195是9国内大中拖商检一次通过率70%71.37%是10大中拖生产过程百台整机缺陷项次193191.76是11生产过程问题关闭率94%96%是12整机下线一次交验合格率65%82%是4 42、重点工作开展情况及存在问题一、制造质量业务2月份开展情况序号业务要素项目名称完成情况存在问题1质量管理质量指标体系下发2月16号制定并下发了关于农装本部M平台拖拉机工厂2016年质量指标体系下发的通
3、知，共设立31项指标，其中事业本部级指标21项，工厂级指标10项。出口机Audit评审扣分值等6项指标与本部不一致，已重新下发调整通知2质量蓝皮书下发及运行2.19号制定并下发了2016年M平台拖拉机工厂质量蓝皮书，并下发了M平台拖拉机工厂1月份质量蓝皮书绩效运行情况通报。因本部指标体系未下发，本次通报仅对车间进行排名，未实施激励。3三年可靠性目标树3.9号下发了拖拉机工厂“三年质量预算”1-2月份到期项目完成情况通报，截止2月29日共到期62项，完成61项，继续跟踪1项，到期项目完成率98%。子项目“角度传感器体系升级”产品结构及性能验证，未出具验证报告，需跟踪4质量承包项目的签约16年2月
4、份签订了质量承包的项目，并下发了关于建立拖拉机产品质量承包项目机制的通知，共设立47项承包项目，其中Audit评审优先级23项，生产过程质量问题15项，重大装调质量问题9项。轮辋的磕碰划伤为疑难问题，需重点推动5 5一、制造质量业务2月份开展情况序号业务要素项目名称完成情况存在问题1质量策划国三TTO验证准备16年2月29号完成了M平台拖拉机国三生产准备情况评估，并出具了评估报告。线束导通性、组合仪表、脚油门踏板无检测手段，发动机试验台架未改造到位（按计划推动）2国三及M1404-D及M1104-A生产验证策划2月29号策划完成国三发动机生产验证及M-A/D新开发产品机型生产验证通知，形成推进
5、计划17项。/3TE三代车身开发标杆研究16年2月27号完成了T31601项目标杆研究报告，参照久保田标杆车久保田B3350/4708机型，对换挡力等67项人机工程及机罩面差间隙等39项DTS数据进行了测评研究工作。/4质量对标数据库建设完成2016年雷沃拖拉机质量对标数据库建设完善实施方案，重点从产品功性能、可靠性质量、作业性能搜集标杆数据。按计划实施5用户顾问评价机制完成2016年客户顾问评价机制策划方案策划，并OA报批完成。春耕后组织实施6 6一、制造质量业务2月份开展情况序号业务要素项目名称完成情况存在问题1质量改进市场信息按时完成率2016年2月共接收国内市场特殊质量信息11条，按时
6、处理完成11条，处理闭环10条，继续跟踪1条。“鄂东市场TA904拖拉机1200-1700转时离合踏板踩到底震动大问题”。技术中心已纳入TA/TB/TD拖拉机减震降噪整改方案，计划6月30日出具初步方案。2TD四驱传动轴磨损拖拉机质控部已下发专项通报；1、在专用工装投入使用前车间严禁使用叉车转运四驱机型底盘；2、制造技术部制作四驱机型专用工装，并投入使用。经销商卸车及物流转运环节存在磕碰隐患，已下发规范通知，已在OA流程报批。3TB液压管路更改为角密封+O型圈结构技术研究院已下发6种资源验证单（TLJ40-2016020SZ-25，对包括提升器加油口、提升泵吸油管、提升器压力油管、回滤器进回油
7、钢管、转向胶管取消组合垫圈，更改为O型圈，所有零部件3.14号到位，3.1618号上线生产。验证零部件及借用件等，需要按照对照表逐一对照，造成不能按照时间节点投料4M-D系列梭式换挡齿轮升级技术研究院将梭式换挡齿轮、啮合套的模数由2增大为3，术研究院已下发500台市场验证计划，共计四个新件，万里扬布点1个，常州飞天布点3个，需17号才能反馈供货时间节点，4月10日开始装机生产。4.10号批量装机7 7一、制造质量业务2月份开展情况序号业务要素项目名称完成情况存在问题5质量改进M-D系列动力输出结构升级技术研究院已下发更改，取消锁紧螺母结构，更改为130马力免调整结构，其他系列机型已于3月1日体
8、现，对于使用TD800.412Q动力输出齿轮总成的机型，采购管理本部已打申请，延期至3月15日体现新状态。TD800.412Q继续跟踪实物体现6500台TB新状态提升器装机验证截止3.11号装机320台，厂内验证未发现异常在春耕时进行验证7TA系列梭式换挡万向节整改状态1、更改螺孔结构，并进行焊接，并加注黄油，15年11月已体现新状态，断点车号TA03331DY，待16年春耕验证；3、增加防护套为2016年2月23日体现，断点车号TC3G01089;在春耕时进行验证8座椅靠背更改厂家将靠背卡扣结构改为螺钉紧固结构，目前已封样，诸城海韵2月19日供货时已体现新状态。诸城大舜16年3月15日体现新
9、状态。8 8一、制造质量业务2月份开展情况序号业务要素项目名称完成情况存在问题1过程质量控制借调检验人员技能培训旺季生产期间借调车间11名员工补充到质检科检验队伍当中，2月份完成了人员的安全及技能培训，每一名新进检验人员都安排了专门的师傅进行指导，从理论上的质量标准到实际检验技能做了详细的培训;由于培训时间较短，一些检验技巧及技能仍需进一步学习、提升 2工序质量控制能力评价审核对工厂各工序车间质量控制能力进行了审核评价，主要对设备工艺参数、质量人员素质能力、实物质量进行了评价，具体见关于M平台拖拉机工厂工序产品质量控制能力评价通报;审核评价中存在部分工艺参数不达标、质量控制人员配备不到位等问题
10、 3建立底盘传动系拆解机制为提升拖拉机传动系的整体质量，降低市场传动系故障率，将传动系质量问题扼制在工厂内部,结合拖拉机工厂自身产品质量现状，建立拖拉机传动系零部件拆解评审机制,具体见关于建立M平台拖拉机工厂底盘拆解评审机制及运行的通知;根据工厂现状没有专门的拆解地方及专业的拆解人员，后期应建立场地及培养拆解人员 4建立奎文厂区查库流程规范根据工厂现状及前期存在的问题，针对奎文厂区下发了关于进一步规范M平台拖拉机奎文厂区日常查库机制的通知福田雷沃重工农装本部M平台知字201654号./9 9一、制造质量业务2月份开展情况序号业务要素项目名称完成情况存在问题5过程质量控制动力输出异响标准建立由质
11、量控制部组织海外事业部及工厂各部门对拖拉机动力输出异响问题进行了现场检测、评审，最终确定了动力输出异响标准为小于95分贝。/6配合公司完成第一季度产品审核2月24日公司质量管理与精益制造推进部对拖拉机TD系列产品开展了第一季度产品审核，本次审核完成公司规定的指标值，具体见：2016年第一季度拖拉机产品审核通报（雷沃重工管工通字2016186号）本次审核发现在拖拉机产品质量在装调精细化上需进一步提升 7建立拖拉机驾驶室卫生质量推进小组根据市场反馈拖拉机内部卫生质量较差，为了提升拖拉机产品内饰质量，拖拉机工厂成立了驾驶室卫生质量推进小组，具体见关于成立拖拉机驾驶室卫生质量推进组织的通知（雷沃重工农
12、装本部M平台知字201635号）通过日常监督发现驾驶室内仍存在标准件问题，需车间进一步进行控制 8筹建国家认可试验室配合技术研究院产品认证部组织各相关部门对目前各试验室进行审核，根据各方意见，初步形成整改工作计划，三月份重点进行作业文件的编制及各类标志牌的制作悬挂。缺乏系统的规范及策划。1010一、制造质量业务2月份开展情况序号业务要素项目名称完成情况存在问题1进货检验质量控制策划旺季生产供应商人员在线响应已下发关于对2016年拖拉机旺季生产进行及时响应的通知，组织42家供应商安排三包服务人员进行在线质量响应，并对人员进行安全培训，全力保障旺季生产。2全系列随机工具质量整改验收针对随机工具存在
13、质量问题，下发专项质量整改函，提出具体质量整改要求，按照时间节点进货检验环节予以重点验收，并下发关于对拖拉机用随机工具整改验收情况报告。经验收，总体较前期有所改善,但仍存在螺丝刀状态不一致、黄油枪渗漏以及扳手表面外观质量差、边缘毛刺、飞边、缺材等问题，需持续改进。3M-D系列拖拉机回油滤滤芯改进针对市场反馈回油滤芯变形损坏问题，组织相关供应商进行分析整改，将滤芯支撑由原来的压制更改为冲孔，从而降低系统回油阻力及压力降，目前实物供货状态已体现。4M-D系列传动系清洁度排查进货检验环节排查传动系轴、齿轮、铸件加工类零部件86种，不合格78种，不合格率90.7%，清洁度不达标。传动系零部件清洁度质量
14、不达标，要求厂家进行系统整改，3月份进行继续验收1111目录一、制造质量业务2月份开展情况-P31、指标达成情况2、重点工作开展情况及存在问题二、制造质量业务3月份工作计划安排-P121、指标设计情况2、3月份重点策略安排3、具体实施工作计划1212二、制造质量业务3月份工作计划安排1、指标设计情况序号指标名称年度目标3月份目标评价部门备注1市场百台故障项次7575客户关系部2市场用户A类投诉率00客户关系部3市场重大质量事故、严重批量性质量问题00客户关系部4平均故障间(MTBF)474h年度评价客户关系部5市场质量信息按时完成率95%95%客户关系部6出口机商检一次交检合格率92%92%海
15、外事业部7国内机大中拖Audit评审扣分值200200质量管理部8出口机大中拖Audit评审扣分值195195质量管理部9国内大中拖商检一次通过率70%70%订单与物流部10大中拖生产过程百台整机缺陷项次193193质量控制部11生产过程问题关闭率94%94%质量控制部12整机下线一次交验合格率65%65%质量控制部13132、3月份重点策略安排二、制造质量业务3月份工作计划安排序号业务要素项目名称工作思路及具体策略安排备注1质量管理质量指标运行完成2月份质量指标运行情况通报下发，并对Audit评审等6项未完成指标下发责任单位分析，并制定纠正预防措施。2质量绩效蓝皮书运行完成2月份质量绩效蓝皮
16、书运行通报下发，并根据各车间绩效指标完成情况，完成各车间绩效排名，由综合管理部完成2月份质量绩效兑现。3三年可靠性目标树建立目标树月度评价机制，每月对目标树子项目完成情况组织验收，并下发专项通报，确保过程受控。4三大产品线及六大工程推进要求专项小组轮流每周在周度分析改进会上汇报进展情况，确保项目推进过程受控。5专项审核质量管理与分析改进科结合日常查库及市场重大典型质量问题，贴近现场开展专项审核，重点从人员技能、工艺执行、零部件状态等方面进行评估，并制定整改计划，确保问题不重复发生。1414二、制造质量业务3月份工作计划安排序号业务要素项目名称工作思路及具体策略安排备注1质量策划国三项目TTO验
17、证1、建立质量问题跟踪台账，重点完成TTO生产过程质量问题跟踪，同时对前期验证过程发现问题整改情况进行跟踪确认；2、重点策划开展国三产品Audit评审、PTO台架性能试验、整机测评工作，并出具验证报告；3、做好样机生产问题跟踪闭环监督工作，并充分利用技术研究院每天下午的国三会议平台做好问题推动解决；2M1404-D生产验证1、建立质量问题跟踪台账，重点做好上线问题跟踪，同时做好Audit评审、PTO台架性能试验、整机测评工作；2、对于存在的问题，下发专项整改通知，确保推动相关部门3.25号前完成问题更改验证；3TA/TB质量提升通过国内、国外市场TOP20问题及重大典型问题进行梳理，并制定TA
18、/TB质量提升计划，推动相关责任部门整改闭环，降低TA/TB故障率。4市场座谈会根据16年用户座谈会整体安排，完成第一次用户座谈会策划，并提前做好公司参会人员、市场用户等准备工作，确保按计划正常召开。1515二、制造质量业务3月份工作计划安排序号业务要素项目名称工作思路及具体策略安排备注1质量改进TB液压管路更改为角密封+O型圈结构跟踪质量管理与分析改进科建立长期问题跟踪台账，安排专人对验证及更改体现进行每日跟踪落实，直至实物体现；2500台TB新状态提升器装机验证质量管理与分析改进科建立长期问题跟踪台账，安排专人跟踪装机数量及厂内验证情况；3物流及经销商四驱机型转运规范拖拉机质控部制定并下发
19、关于对TD系列拖拉机四驱传动轴进行重点监控的通知，规范物流及经销商使用叉车转运；4美国订单莱动汽缸垫漏气3月中旬美国客户来访我公司，要求莱动安排技术人员与美国客户沟通，并确定整改方案，同时拖拉机质控部对莱动气缸垫改进方案验证情况进行跟踪；5M-D系列梭式换挡齿轮升级拖拉机质控部跟踪500台新状态齿轮装机计划，并做好记录，传递客户关系部对装机情况进行市场跟踪，并出具验证报告。6柬埔寨到货质量问题落实整改拖拉机质控部对柬埔寨到货质量问题进行梳理，并反馈相关责任单位分析、整改，质量管理与分析改进科对整改情况组织验收；7阿尔及利亚出访问题整改根据阿尔及利亚出访小组出访过程存在的问题，制定阿尔及利亚出访
20、市场问题整改计划，并推动相关部门改进到位。1616二、制造质量业务3月份工作计划安排序号业务要素项目名称工作思路及具体策略安排5过程质量控制广交会样机质量控制1、下发2016年广交会样机专项质量控制方案；2、组织对广交会样机零部件进行评审，过程安排专人对广交会样机质量进行全程跟踪，并对生产完毕的广交会样机组织整机评审，同时对评审出的问题协调相关部门解决；6持续开展Audit评审工作1、定期组织工厂级工序及商品机Audit评审工作，做好台账监督，关注优先级问题的控制、解决；2、建立底盘传动系拆解评审机制，及时发现传动系装调质量问题，将传动系缺陷遏制在工厂内部；7渗漏油及清洁度项目专项推动1、对过
21、程油封装配、油管装配等整机频繁渗漏点，由过程QE每天对问题点进行监督，并对扭矩情况进行检测2、成立库存车排查小组，天对库存车渗漏情况进行检测，重点推动市场关注渗漏点的解决3、对仓储零部件及过程配餐零部件的清洁度进行重点管控，对清洗设备组号日常监督。8实施过程质量周度及工序质量日常评价机制1、对车间开展过程质量运行情况周度评价机制，对周度指标完成情况及典型质量问题进行通报，推动车间对频繁发生的装调质量问题的闭环；2、对工序产品实施日监督评价机制，由QE工程师对焊接、涂装、加工、底盘转序产品质量进行评价，逐步提升工序产品质量。1717二、制造质量业务3月份工作计划安排序号业务要素项目名称工作思路及
22、具体策略安排备注1进货检验控制国三项目关键零部件检验作业指导书编制编制国三项目电子油门、线束、ECU等零部件检验作业指导书，提升国三项目关键零部件质量可控性，指导规范检验行为 2国三项目关键零部件质量检验控制策划制定质量检验控制策划方案，对技术下发的相关技术要求、协议及图纸等相关文件要求的产品特性进行梳理和转化，完成关键特性零部件分类，明确目前可控和不可控项目，制定控制手段，提高产品质量保证能力。3MD1404国二机型专用零部件重点控制1、重点控制齿轮、轴、散热器等关键零部件及质量特性进行100%检验；2、要求供应商出厂前100%检测，提供出厂自检报告；4蓄电池、轮胎、平面密封胶外委检测结合目
23、前检验资源及零部件质量现状组织外委检测，委托第三方权威检测机构进行检测，提升零部件关键性能可靠性。18183、具体工作实施计划（共计27项）二、制造质量业务3月份工作计划安排序号项目名称项目内容评价标准责任单位责任人完成时间1质量指标运行完成2月份质量指标运行情况通报下发，并对未完成指标下发纠正预防措施单通报下发质量管理与分析改进科王虎生2016.3.252质量绩效蓝皮书下发完成2月份质量绩效蓝皮书运行通报下发通报下发质量管理与分析改进科王虎生2016.3.153三年可靠性目标树完成3月份三年可靠性目标树运行情况通报下发通报下发质量管理与分析改进科王虎生2016.3.314专项审核对问题工序开
24、展专项审核，重点从人员技能、工艺执行、零部件状态等方面进行评估，并制定整改计划审核报告质量管理与分析改进科王虎生随时5国三项目TTO验证完成国三项目TTO验证质量确认及问题整改验证报告质量管理与分析改进科王虎生2016.3.256M1404-D生产验证完成M1404-D生产验证质量确认及问题整改验证报告质量管理与分析改进科王虎生2016.3.251919二、制造质量业务3月份工作计划安排序号项目名称项目内容评价标准责任单位责任人完成时间7市场座谈会策划完成16第一次用户座谈会策划策划方案质量管理与分析改进科王虎生2016.3.308TA/TB质量提升计划完成TA/TB质量提升计划制定，并OA报
25、批下发计划下发质量管理与分析改进科王虎生2016.3.259莱动气缸垫漏气要求莱动发动机厂家技术人员与美国客户沟通，并重新分析确定最终解决方案；整改方案采购管理本部质量管理与分析改进科李坚智绪勇2016.3.2010新式提升器跟踪完成500台TB新状态提升器装机情况跟踪及厂内验证；完成装机及验证拖拉机质检科孙思玉2016.3.3011TB组合垫油口三代车身机型验证针对TB三代车身机型取消组合垫圈，更改为O型圈，3月18日前完成上线验证完成验证技术中心质量管理与分析改进科廖克明王虎生按照推进计划12座椅后背卡扣脱落整改诸城大舜新状态座椅体现完成过渡采购管理本部外检科李坚张金玉2016.3.152
26、020二、制造质量业务3月份工作计划安排序号项目名称项目内容评价标准责任单位责任人完成时间13物流及经销商四驱机型转运规范制定并下发关于对TD系列拖拉机四驱传动轴进行重点监控的通知通知下发质量管理与分析改进科王虎生16.3.2514M-D系列梭式换挡齿轮升级完成500台新状态齿轮装机计划下发通知下发传动系技术中心王志全16.3.2515检验作业指导书编制编制国三项目关键零部件检验作业指导书编制下发工厂外检科张金玉16.3.2016国三项目关键件质量策划国三项目关键零部件质量检验控制策划出具质量策划方案工厂外检科张金玉16.3.2017MD1404国二机型专用零部件重点控制重点控制齿轮、轴、散热
27、器等关键零部件及质量特性实物质量受控工厂外检科张金玉16.3.3118零部件外委检测下发外委检测通知，组织蓄电池、轮胎、平面密封胶进行外委检测下发外委检测通知工厂外检科张金玉16.3.3119样机质量策划控制广交会样机过程质量控制样机高标准产出质检科孙思玉2016.3.252121二、制造质量业务3月份工作计划安排序号项目名称项目内容评价标准责任单位责任人完成时间20过程清洁度质量监督评价组织过程清洁度检查，并对检查情况进行评价评价通报质检科孙思玉2016.3.3121 Audit评审开展商品机及工序产品工厂级Audit评审开展评审通报质检科孙思玉2013.3.3122底盘传动系拆解评审评审通报质检科孙思玉2013.3.3123总装下线车质量评审评审通报质检科孙思玉日常开展24监督评价各车间内部评审开产情况评价通报质检科孙思玉2013.3.3125渗漏油项目监督评价对各单位过程渗漏油及库存渗漏油监督、评价评价通报质检科孙思玉2016.3.3126过程质量周度评价通报旺季生产期间对过程典型质量问题进行周度评价通报周度质量运行评价通报质检科孙思玉每周27工序车间转序质量评价对工序转序质量实施日监督，月评价机制，逐步推动工序车间质量的提升日常监督质检科孙思玉日常监督2222
