1、年度安全、环境、消防、职业健康工作清单序号目标负责人执行人措施内容完成日期检查1安全管理目标制定安全及工厂管理年度规划2月30日制定年度安全工作计划，制定五定计划表，红头文件签发。1月15日制定月度工作计划每月前5个工作日修订安全生产方针目标确定安全、职业健康、环保、消防、交通目标、指标（审核、评审、签发）1月15日机构变更、发生安全生产事故后等应及时对安全生产目标、指标进行评审，如需调整，应以文件形式发布。即时制作安全生产目标指标评审表。每月对的安全生产目标、指标的进行评审；根据评审结果，组织对完成目标的措施、行动计划进行补充、完善。 1月15日制定HSE半年/半年评价总结。（对安全目标指标
2、年度评审，对规划进行评价，根据结论进行调整）6月30日；12月30日分解安全、职业健康、环保、消防、交通目标、指标，制定安全生产目标责任书1月15日2安全目标责任书公司领导与上级公司签订安全目标责任书1月15日公司领导与部门领导签订安全目标责任书1月15日部门领导与下属全权签订安全目标责任书；1月15日全员签订安全承诺书1月15日开展员工安全、环保职业培训。1月30日3危险源辨识及评价开展危险源，安全隐患基础知识培训3月15日自下而上全员进行危险源辨识。3月30日开展评审会：开展风险评价，明确危险源等级，制定管控措施，加强高危作业、异常作业危险源的辨控和管理（制订清单）4月1日4月8日（安全例
3、会召开）汇总危险源辨识清单，明确各级、个区域危险源责任人。领导审核、签发危险源。4月15日建立危险源风险监控和监视测量仪器（设备）的控制程序。4月15日三级以上（含三级）危险源制定应急预案，制定演练计划，开展演练4月20日开展危险源培训全员培训。4月30日开展危险源班组培训。4月15日5月30日（五期班组活动）对“新工艺、新设备、新技术、新材料”、法律改变、发生事故时，开展动态危险源辨识即时4隐患排查各班组、各部门每月组织隐患排查并及时上交安全员每月25个工作日前归纳总结隐患排查表，并上交安环部每月前5个工作日5安全生产预警安全生产预警指数SPI数据表事故隐患、教育培训、应急演练、安全事故（第
4、1-8项）。每月前5个工作日安全生产预警指数SPI数据表生产设备（第9-13项）。安全生产预警指数SPI数据表现场员工（第16项）。6月度安全例会上月安全生产目标指标情况、安全费用使用情况分析、安全工作实施情况分析评价、月度安全教育评估、下月安全计划分配到各部门。（每半年召开党委会）每月前5个工作日76月安全月主题活动制定活动计划，并根据计划实施。（历年安全事故学习，安全综合大检查、防汛防台应急演练）6月30日8文件制度修订根据法律法规、上级部门文件修订我司安全体系文件。（安全管理制度：安全生产责任制度；安全生产检查管理办法；安全生产应急管理办法；危险化学品管理办法；消防安全管理办法；治安保卫
5、管理办法；建设项目安全设施三同时管理办法；受限空间作业安全管理办法；事故、事件记录、事故档案；员工安全培训记录；检测、报警仪器维护校验记录；职业病防治管理办法；内部审核检查表和内审报告；安全规程审批记录；协力人员清单；违章违纪记录；安全生产事故问责办法）即时9HSE法律、法规合规性评价收集符合公司的法律、法规并评价。即时法律、修订后后及时评价。即时每年对法律法规进行合规性评审。（评审会、签发）5月5日（安全例会）教育员工学习法律法规（班组活动台账中学习2周）6月30日10人员安全资质建立我司持证标准；安全管理人员、特种设备人员清单。2月30日发现即将到期人员及时通知复证即时11安全费用建立安全
6、费用月度预算、使用清单，每月安全费用分析（安全防护设施支出，包括监控、监测、消防、防爆等设施支出；应急救援器材和应急演练支出；重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；安全生产检查、评价和标准化建设支出；安全生产宣传、教育、培训支出；作业人员安全防护用品支出；安全生产新技术、新装备的推广应用支出；特种设备检测检验支出；其他与安全生产直接相关的支出；按规定缴纳工伤保险费、安全生产责任保险费；提供按时工伤保险的缴费凭证）1月30日12岗位规程对安全规程进行评估，6月5日（安全例会）安规规程培训学习。6月15日班组活动学习安全操作规程。6月6日6月24日对“新工艺、新设备、新技术、新材料”、法律改变
7、、发生事故时，开展动态危险源辨识，修订岗位规程，（修订评估、学习、培训）即时13安全教育培训编制安全教育培训计划12月30日每月培训并开展培训评估每月30日前修订三级安全教育教材。3月30日对新进员工进行三级安全教育。即时新员工师徒带教。即时进行年度安全评估（培训策划、培训实施、培训效果等含在HSE总结中）12月30日14职业健康管理劳动合同或岗位聘用书中告知员工可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇即时建立、完善员工职业健康监护档案即时要求组织员工参加岗前、离职体检即时组织员工参加岗中体检10月30日建立职业病危害应急预案并每年组织演练10月30日开展职业危害教育培训10月30日
8、开展职业病危害因素检查9月30日职业健康报告备案11月15日工作服、工作鞋采购、发放春秋两季易耗劳防用品（手套、耳塞）采购（安全员）发放（各部门主管），并保留领用记录每月对劳防用品使用情况、产品质量进行检查，并及时反馈整改情况每季对入库劳防用品进行质量检查每月15危险化学品管理建立使用的危险化学品清单，并根据入库及时更新，2月15日要求供应商根据不同的产品提供相关的危险化学品的MSDS。即时修订仓库四牌一图2月15日我司化学品总类，特性防范措施培训2月30日定期组织危险化学品应急演练，并保存相关演练、评估记录。2月30日16电气安全管理工厂防雷设施年检（含仓库）4月30日仓库防雷年检（一年一次
9、，甲类仓库一年；两次）10月30日电器具每季进行检查，保存点检记录每季17防灾管理组织防灾减灾应急模拟训练和演习8月30日检查防灾减灾物资，并保存检查记录8月30日组织宣传普及防灾减灾和救护、疏散等知识（在班组活动中体现，两周）8月15日8月30日18消防管理开展防火安全教育和培训（119消防日活动日）11月30日开展消防应急演练，并保存相关培训、应急演练和评估记录（必要时可邀请罗经消防支队消防员演练）11月30日建立消防器材台帐1月30日灭火器、消防栓每月点检每月烟感报警点检每季厂房消防设施年检4月30日建立消防安全重点部位的分级管理，建立清单及管理档案，落实管控措施，悬挂安全标志2月30日
10、19交通安全管理开展交通安全学习（在班组活动中体现，两周）5月10日5月25日开展交通安全应急演练（5.25交通安全宣传日）5月10日5月25日20安全检查元旦、春节、五一、端午、清明、中秋、国庆节前安全检查按计划落实安全员每日巡查、生产班组每班巡查每天危险源每月专项安全检查每月每周综合检查每周21危险废弃物处置签订危废合同，环保备案1月30日制定危废管理台账，台账明确危废名称、贮存量、处置量等重要信息1月30日监管危险废弃物存放：制定检查表每周检查（规范、分类摆放，有明显标识，有进出流水账）每周22环保体系开展环境因素识别，建立重要环境因素清单，有记录有措施7月30日环保相关培训7月30日开
11、展环境事件应急响应演练7月30日第三方排污检测（废水、废气、噪音、饮用水）7月30日污染物排放数据与信息统计报表每季度前10个工作日23网络汇报每月应急管理网络更新每月前10个工作日每季度排污数据更新每季度前10个工作日年度安全、环境、消防、职业健康培训计划序号目标负责人执行人措施内容完成日期检查1安全管理目标开展员工安全履职培训1月30日2环保体系环保相关培训2月30日3危险源辨识及评价开展危险源，安全隐患基础知识培训3月15日4开展危险源培训全员培训。4月30日5岗位安全操作培训学习行业事故，举一反三。4月30日6交通安全管理开展交通安全学习5月30日76月安全月主题活动安全事故学习6月3
12、0日8清洁生产工作开展培训清洁生产的讲解操作6月30日9安全管理观看安全视频7月30日10危险化学品管理我司化学品总类，特性防范措施培训7月30日11防灾管理组织宣传普及防灾减灾和救护、疏散等知识（在班组活动中体现，两周）8月30日12消防培训开展防火安全教育和培训11月30日年度应急演练计划序号目标负责人执行人措施内容完成日期检查1危险化学品管理定期组织危险化学品应急演练，并保存相关演练、评估记录。2月30日2危险源辨识及评价三级以上（含三级）危险源制定应急预案，制定演练计划，开展演练4月20日36月安全月主题活动防汛防台应急演练6月30日4环保体系开展环境事件应急响应演练7月30日5防灾管
13、理组织防灾减灾应急模拟训练和演习8月30日6职业健康管理建立职业病危害应急预案并每年组织演练10月30日7消防管理开展消防应急演练，并保存相关培训、应急演练和评估记录（必要时可邀请罗经消防支队消防员演练）11月30日8危险废物意外事故应急预案4月15日月度工作计划（每月固定事项）序号目标负责人执行人措施内容完成日期检查1安全管理目标制定月度工作计划2安全生产预警指数SPI数据表事故隐患、教育培训、应急演练、安全事故（第1-8项）。生产设备（第9-13项）。现场员工（第16项）。3安全管理目标机构变更、发生安全生产事故后等应及时对安全生产目标、指标进行评审，如需调整，应以文件形式发布。4危险源辨
14、识及评价对“新工艺、新设备、新技术、新材料”、法律改变、发生事故时，开展动态危险源辨识5月度安全例会上月安全生产目标指标情况、安全费用使用情况分析、安全工作实施情况分析评价、月度安全教育评估、下月安全计划分配到各部门。（每半年召开党委会）6文件制度修订根据法律法规、上级部门文件修订我司安全体系文件。（安全管理制度：安全生产责任制度；安全生产检查管理办法；安全生产应急管理办法；危险化学品管理办法；消防安全管理办法；治安保卫管理办法；建设项目安全设施三同时管理办法；受限空间作业安全管理办法；事故、事件记录、事故档案；员工安全培训记录；检测、报警仪器维护校验记录；职业病防治管理办法；内部审核检查表和
15、内审报告；安全规程审批记录；协力人员清单；违章违纪记录；安全生产事故问责办法）7HSE法律、法规合规性评价收集符合我司的法律、法规并评价。法律、修订后后及时评价。8人员安全资质发现即将到期人员及时通知复证9安全教育培训每月培训并开展培训评估对新进员工进行三级安全教育。新员工师徒带教。10职业健康管理劳动合同或岗位聘用书中告知员工可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇建立、完善员工职业健康监护档案要求组织员工参加岗前、离职体检易耗劳防用品（手套、耳塞）采购（安全员）发放（各部门主管），并保留领用记录对入库劳防用品进行质量检查11危险化学品管理要求供应商根据不同的产品提供相关的危险化学
16、品的MSDS。12消防管理灭火器、消防栓每月点检13安全检查安全员每日巡查、生产班组每班巡查危险源每月专项安全检查每周综合检查14危险废弃物处置监管危险废弃物存放：制定检查表每周检查（规范、分类摆放，有明显标识，有进出流水账）15网络汇报安工部应急管理网络更新应急管理局网络更新环境保护环保月报一月工作计划序号目标负责人执行人措施内容完成日期检查1安全管理目标修订安全生产方针目标确定安全、职业健康、环保、消防、交通目标、指标（审核、评审、签发）1月15日制作安全生产目标指标评审表。每月对的安全生产目标、指标的进行评审；根据评审结果，组织对完成目标的措施、行动计划进行补充、完善。 1月15日2安全
17、目标责任书分解安全、职业健康、环保、消防、交通目标、指标，制定安全生产目标责任书，1月15日公司领导与上级公司签订安全目标责任书1月15日公司领导与部门领导签订安全目标责任书1月15日部门领导与下属全权签订安全目标责任书；1月15日全员签订安全承诺书1月15日开展员工安全、环保履职要素培训。1月30日3安全费用建立安全费用月度预算、使用清单，每月安全费用分析（安全防护设施支出，包括监控、监测、消防、防爆等设施支出；应急救援器材和应急演练支出；重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；安全生产检查、评价和标准化建设支出；安全生产宣传、教育、培训支出；作业人员安全防护用品支出；安全生产新技术、新装
18、备的推广应用支出；特种设备检测检验支出；其他与安全生产直接相关的支出；按规定缴纳工伤保险费、安全生产责任保险费；提供按时工伤保险的缴费凭证）1月30日4消防管理修订消防器材台帐1月30日5安全检查春节节前安全检查1月31日6危险废弃物处置签订危废合同，环保备案1月30日制定危废管理台账，台账明确危废名称、贮存量、处置量等重要信息1月30日7网络汇报排污数据更新每季度前10个工作日8环保体系污染物排放数据与信息统计报表每季度前10个工作日二月工作计划序号目标负责人执行人措施内容完成日期检查1五年规划制定安全及工厂管理5年规划2月30日2人员安全资质建立我司持证标准；安全管理人员、特种设备人员清单
19、。2月30日3危险化学品管理建立使用的危险化学品清单，并根据入库及时更新，2月15日修订仓库四牌一图2月30日我司化学品总类，特性防范措施培训2月30日定期组织危险化学品应急演练，并保存相关演练、评估记录。2月30日4消防管理建立消防安全重点部位的分级管理，建立清单及管理档案，落实管控措施，悬挂安全标志2月30日三月工作计划序号目标负责人执行人措施内容完成日期1危险源辨识及评价开展危险源，安全隐患基础知识培训2016/3/13月15日自下而上全员进行危险源辨识。3月15日3月30日2职业健康管理对劳防用品使用情况、产品质量进行检查，并及时反馈整改情况每季3电气安全管理电器具每季进行检查，保存点
20、检记录每季4消防管理烟感报警点检每季5安全检查清明节前安全检查3月30日6危险化学品管理建立使用的危险化学品清单，并根据入库及时更新，2月15日修订仓库四牌一图2月30日我司化学品总类，特性防范措施培训2月30日定期组织危险化学品应急演练，并保存相关演练、评估记录。2月30日四月工作计划序号目标负责人执行人措施内容完成日期检查1危险源辨识及评价开展评审会：开展风险评价，明确危险源等级，制定管控措施，加强高危作业、异常作业危险源的辨控和管理（制订清单）4月1日4月8日（安全例会召开）汇总危险源辨识清单，明确各级、个区域危险源责任人。领导审核、签发危险源。4月15日建立危险源风险监控和监视测量仪器
21、（设备）的控制程序。4月15日三级以上（含三级）危险源制定应急预案，制定演练计划4月20日开展危险源培训全员培训。4月30日开展危险源班组培训。4月15日5月30日（五期班组活动）2职业健康管理工作服、工作鞋采购、发放春秋两季3消防管理厂房消防设施年检4月30日4安全检查五一劳动节前安全检查4月29日5网络汇报排污数据更新每季度前10个工作日6环保体系污染物排放数据与信息统计报表每季度前10个工作日五月工作计划序号目标负责人执行人措施内容完成日期检查1HSE法律、法规合规性评价每年对法律法规进行合规性评审。（评审会、签发）5月5日（安全例会）2交通安全管理开展交通安全学习5月10日5月25日3
22、开展交通安全应急演练（5.25交通安全宣传日）5月10日5月25日六月工作计划序号目标负责人执行人措施内容完成日期1安全管理目标制定HSE半年/半年评价总结。（对安全目标指标年度评审，对规划进行评价，根据结论进行调整）6月30日26月安全月主题活动制定活动计划，并根据计划实施。（历年安全事故学习，安全综合大检查、防汛防台应急演练）6月1日6月30日3HSE法律、法规合规性评价教育员工学习法律法规（班组活动台账中学习2周）6月30日4岗位规程对安全规程进行评估，6月5日（安全例会）安规规程培训学习。6月15日班组活动学习安全操作规程。6月6日6月24日5职业健康管理对劳防用品使用情况、产品质量进
23、行检查，并及时反馈整改情况每季6电气安全管理电器具每季进行检查，保存点检记录每季7消防管理烟感报警点检每季8安全检查端午节前安全检查6月3日七月工作计划序号目标负责人执行人措施内容完成日期检查1环保体系开展环境因素识别，建立重要环境因素清单，有记录有措施7月30日环保相关培训7月30日开展环境事件应急响应演练7月30日第三方排污检测（废水、废气、饮用水）7月30日2网络汇报排污数据更新每季度前10个工作日3环保体系污染物排放数据与信息统计报表每季度前10个工作日八月工作计划序号目标负责人执行人措施内容完成日期检查1防灾管理组织防灾减灾应急模拟训练和演习8月30日检查防灾减灾物资，并保存检查记录
24、8月30日组织宣传普及防灾减灾和救护、疏散等知识（在班组活动中体现，两周）8月15日8月30日2环保体系污染物排放数据与信息统计报表（金属）每季度前10个工作日九月工作计划序号目标负责人执行人措施内容完成日期检查1职业健康管理开展职业病危害因素检查9月30日工作服、工作鞋采购、发放春秋两季对劳防用品使用情况、产品质量进行检查，并及时反馈整改情况每季2电气安全管理电器具每季进行检查，保存点检记录每季3烟感报警点检每季4安全检查中秋节前安全检查9月14日国庆节前安全检查9月30日十月工作计划序号目标负责人执行人措施内容完成日期检查1职业健康管理组织员工参加岗中体检10月30日建立职业病危害应急预案
25、并每年组织演练10月30日开展职业危害教育培训10月30日2网络汇报排污数据更新每季度前10个工作日3环保体系污染物排放数据与信息统计报表每季度前10个工作日十一月工作计划序号目标负责人执行人措施内容完成日期检查1职业健康管理职业健康报告备案11月15日消防管理开展防火安全教育和培训（119消防日活动日）11月30日开展消防应急演练，并保存相关培训、应急演练和评估记录（必要时可邀请罗经消防支队消防员演练）11月30日十二月工作计划序号目标负责人执行人措施内容完成日期检查1安全管理目标制定HSE半年/半年评价总结。（对安全目标指标年度评审，对规划进行评价，根据结论进行调整）12月30日2安全教育培训编制安全教育培训计划（全员覆盖，月度评估）。12月30日进行年度安全评估（培训策划、培训实施、培训效果等含在HSE总结中）12月30日3职业健康管理对劳防用品使用情况、产品质量进行检查，并及时反馈整改情况每季4电气安全管理电器具每季进行检查，保存点检记录每季5消防管理烟感报警点检每季6安全检查元旦前安全检查12月30日
