1、2022/11/512022/11/52 一個系統化的獨立的檢查來決定該品質行動和其相關結果一個系統化的獨立的檢查來決定該品質行動和其相關結果是否符合計劃之安排和其執行結果是否符合預計目標是否符合計劃之安排和其執行結果是否符合預計目標.1.1.正直誠實正直誠實.2.2.客觀公正客觀公正.3.3.尊重對方尊重對方,尊重別人尊重別人.4.4.冷靜的態度和堅毅的精神冷靜的態度和堅毅的精神2022/11/53(一一)1.1.系統文件掌握和運用的能力系統文件掌握和運用的能力.2.2.系統診斷的能力系統診斷的能力3.3.現場稽核的能力現場稽核的能力.4.4.跟蹤與監督的能力跟蹤與監督的能力.(二二)1.1
2、.交流的能力交流的能力.2.2.合作的能力合作的能力.3.3.分析判斷的能力分析判斷的能力.4.4.獨立工作的能力獨立工作的能力.5.5.應變的能力應變的能力.6.6.善於學習的能力善於學習的能力.2022/11/541.稽核計劃稽核計劃2.通知各部門通知各部門3.稽核執行稽核執行4.稽核結束會議稽核結束會議5.稽核偏差報告分發和回復稽核偏差報告分發和回復6.跟跟 進進/驗證驗證 2022/11/55稽核責任稽核責任範圍範圍稽核者稽核者稽核陪同人員稽核陪同人員稽核項目稽核項目評分標準評分標準 非被稽核單位人員非被稽核單位人員.稽核員須為培訓后之合格內稽員稽核員須為培訓后之合格內稽員.有一指定之
3、稽核隊長有一指定之稽核隊長.2022/11/56被稽核的程序文件將直接當作稽核項目被稽核的程序文件將直接當作稽核項目稽核日期和安排稽核日期和安排稽核範圍和程序稽核範圍和程序稽核位置稽核位置稽核組成員稽核組成員2022/11/572022/11/582022/11/59被稽核部門被稽核部門:_稽核日期稽核日期:_應得分應得分實際得分實際得分 核核 准准:承承 辦辦:累積得分累積得分規格執行率規格執行率(%)稽稽 核核 偏偏 差差 摘摘 要要 報報 告告富金 精密工業富金 精密工業(深圳深圳)有限公司有限公司稽核結果稽核結果規格編號規格編號規格題目規格題目陪同人員陪同人員稽核者稽核者2022/11
4、/5102022/11/511以文件內容為中心稽核以文件內容為中心稽核.同一份文件要涉及同一份文件要涉及多個部門多個部門,要到不同部門去稽核要到不同部門去稽核,才能完成品才能完成品質系統要素的稽核質系統要素的稽核.1.1.易與標準和體系文件對照易與標準和體系文件對照,較易於操作較易於操作.對內稽員對內稽員要求相對較低要求相對較低.2.2.稽核效率較低稽核效率較低,往返多部門往返多部門,要求稽核時程安排合要求稽核時程安排合理理.2022/11/512涉及若干系統文件內容涉及若干系統文件內容,以部門之品質工作職以部門之品質工作職掌為主線掌為主線,橫向溝通職能為輔橫向溝通職能為輔.1.1.這種方式這
5、種方式,稽核效率較高稽核效率較高,但文件內容可能有疏漏但文件內容可能有疏漏,2.2.要求稽核員思路清晰要求稽核員思路清晰,綜合素質要求高綜合素質要求高.2022/11/513包括地點、時間、人員包括地點、時間、人員(工號工號)事件過程和有關缺事件過程和有關缺失的關鍵細節如圖號、文件號、設備名稱等失的關鍵細節如圖號、文件號、設備名稱等.*描述事實描述事實,精簡扼要精簡扼要,但不遺漏但不遺漏.*可重查性和可追溯性可重查性和可追溯性.*違反系統文件的名稱、版次、具體條款違反系統文件的名稱、版次、具體條款,判斷需判斷需確切確切.2022/11/514 這種方式這種方式,從結果找原因從結果找原因,針對性強針對性強,有利發現問題有利發現問題,但問題復雜時但問題復雜時,不易很快理清不易很快理清.2022/11/5152022/11/5162022/11/517
