1、 分分管管安安全全负负责责人人（办办公公室室）隐隐患患排排查查清清单单 YHPC-JL-03单单位位名名称称：岗岗位位（部部门门）：排排查查日日期期：排排查查人人员员：序序号号类类别别排排查查项项目目检检查查标标准准隐隐患患级级别别隐隐患患类类型型排排查查频频次次排排查查结结果果隐隐患患描描述述整整改改完完成成时时间间备备注注年年 季季 月月 周周 日日1文件基础安全管理机构和人员组织机构和人员1.设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格22.有安全生产领导机构。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格3安全生产责任制主管安全副总1）组织或者参与拟订本单位
2、安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；一般事故隐患重大事故隐患合格不合格42）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；一般事故隐患重大事故隐患合格不合格53）督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；一般事故隐患重大事故隐患合格不合格64）组织或者参与本单位应急救援演练；一般事故隐患重大事故隐患合格不合格75）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；一般事故隐患重大事故隐患合格不合格86）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；一般事故隐患重大事故隐患合格不合格97）督促落实本单位安全生产整改措施
3、。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格108）组织、参与制定本单位事故隐患排查治理责任制的具体职责；一般事故隐患重大事故隐患合格不合格119）组织风险识别，确定本单位事故隐患排查治理重点部位的具体职责；一般事故隐患重大事故隐患合格不合格1210）制定、参与本单位事故隐患排查判定标准，排查治理管理制度的具体职责；一般事故隐患重大事故隐患合格不合格1311）组织、参与本单位事故隐患排查治理各项工作的具体职责；一般事故隐患重大事故隐患合格不合格1412）组织、实施对各部门事故隐患排查治理进行考核奖惩的具体职责；一般事故隐患重大事故隐患合格不合格1513）向政府相关部门报告事故隐患信息的具体职责。一般事
4、故隐患重大事故隐患合格不合格16应急救援应急救援组织1.建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍或指定专兼职应急救援人员。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格172.定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格18应急预案1.应根据存在的危险源和可能发生的事故类型，制定相应的专项应急预案；一般事故隐患重大事故隐患合格不合格192.对危险性较大的重点设备和重点岗位，应制定重点设备和重点岗位的现场处置方案。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格203.预案应包括应急救援组织及其职责、危险目标的确定与潜在危险性评估、启动程序、紧急处置措施方案、应急救援组织训练和演
5、习、应急救援设备器材的储备、经费保障等内容。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格21应急设施、装备、物资1.按应急预案的要求，建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格222.对应急设施、装备和物资进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好可靠。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格23应急演练1.应每年至少组织一次综合应急预案演练或专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格242.应急预案演练结束后，企业应对应急投入、应急准备、应急处置与演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见
6、。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格25事故救援1.发生事故后，应立即启动相关应急预案，积极开展事故救援。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格262.应急结束后应分析总结应急救援经验教训，提出改进应急救援工作的建议，编制应急救援报告。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格27事故报告按规定及时向上级单位和有关政府部门报告，并保护事故现场及有关证据。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格28事故调查和处理按照相关法律法规、管理制度的要求，组织事故调查组或配合政府和有关部门对事故、事件进行调查、处理。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格29定期对事故、事件进行统计、分析。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格30
7、事故案例教育对员工进行有关事故案例的教育。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格31相关方管理相关方档案对承包商、供应商等相关方的资格预审、选择、服务前准备、作业过程监督、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理，建立相关方的名录和档案。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格32相关方资质不应将工程项目发包给不具备相应资质的单位。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格33安全生产管理协议与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格应急救援34风险控制措施根据相关方提供的服务作业性质和行为定期识别服务行为风险，采取行之
8、有效的风险控制措施，并对其安全绩效进行监测。企业应统一协调管理同一作业区域内的多个相关方的交叉作业。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格35安全生产记录档案文件和档案管理各项管理档案执行情况和留出情况一般事故隐患重大事故隐患合格不合格36其他法律法规、标准规范1.建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规、标准规范与其他要求的管理制度。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格372.各职能部门和基层单位应定期、及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求，向归口部门汇总，并发布清单。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格383.及时将识别和获取的安全生产法律法规、标准规范与其他要求融入到
9、企业安全生产管理制度中。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格394.及时将适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格40评估每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格41修订根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格42隐患排查1.建立隐患排查治理的管理制度，明确部门、人员的责任。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格432
10、.制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格443.按照方案进行隐患排查工作。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格454.对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格46排查范围与方法1.隐患排查的范围应包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格472.采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查和其他方式进行隐患排查。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格48隐患治理1.根据隐患排查的结果，及时进行整改。不能立即整改的，制定隐患治理方案，内容应包括目标和
11、任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格文件基础492.重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施，并制定应急预案。隐患治理措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格503.在隐患治理完成后对治理情况进行验证和效果评估。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格514.按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析，并向安全监管部门和有关部门报送书面统计分析表。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格52预测预警根据生产经营状况及隐患排查治理情况，采用技术手段、仪器仪表及管理方法等，建立安全预警指数系统，每月进行一
12、次安全生产风险分析。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格53绩效评定1.企业应每年至少一次对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格542.发生死亡事故后应重新进行评定。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格55持续改进应根据安全生产标准化和事故隐患排查治理的结果，对安全生产目标、规章制度、操作规程、应急预案等进行修改完善，持续改进。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格56职业卫生基础管理机构、人员设置应当配备专职或者兼职的职业卫生管理人员，负责职业病防治工作。一般事故隐患重大事故
13、隐患合格不合格57危害因素检测、危害现状评价1.委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格582.职业病危害严重的企业，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格593.检测、评价结果应当存入本单位职业卫生档案。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格604.并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格61职业健康检查1.用人单位应当组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格622.并将检查结
14、果书面告知劳动者。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格633.对未进行离岗前职业健康检查的劳动者不得解除或者终止与其订立的劳动合同。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格隐患治理64职业病危害申报及时如实开展职业病危害申报，并取得申报回执；有重要事项变更的及时变更申报。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格65一般事故隐患重大事故隐患合格不合格66职业病危害预评价及防护设施验收1.安全生产监督管理部门进行职业病危害预评价报告审核，应当从专家库中随机抽取专家参与审核。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格672.安全生产监督管理部门进行职业病防护设施设计审查，应当从专家库中随机抽取专家参与审查。一般事故隐患重
15、大事故隐患合格不合格683.安全生产监督管理部门进行建设项目职业病防护设施竣工验收，应当从专家库中随机抽取专家参与竣工验收。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格69劳动合同与劳动者订立劳动合同（含聘用合同，下同）时，应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格70职业卫生基本档案用人单位应当建立健全下列职业卫生档案资料：1.职业病防治责任制文件；一般事故隐患重大事故隐患合格不合格712.职业卫生管理规章制度、操作规程；一般事故隐患重大事故隐患合格不合格723.工作场所职业病危害因素种类
16、清单、岗位分布以及作业人员接触情况等资料；一般事故隐患重大事故隐患合格不合格734.职业病防护设施、应急救援设施基本信息，以及其配置、使用、维护、检修与更换等记录；一般事故隐患重大事故隐患合格不合格745.工作场所职业病危害因素检测、评价报告与记录；一般事故隐患重大事故隐患合格不合格756.职业病防护用品配备、发放、维护与更换等记录；一般事故隐患重大事故隐患合格不合格767.主要负责人、职业卫生管理人员和职业病危害严重工作岗位的劳动者等相关人员职业卫生培训资料；一般事故隐患重大事故隐患合格不合格778.职业病危害事故报告与应急处置记录；一般事故隐患重大事故隐患合格不合格789.劳动者职业健康检
17、查结果汇总资料，存在职业禁忌证、职业健康损害或者职业病的劳动者处理和安置情况记录；一般事故隐患重大事故隐患合格不合格7910.建设项目职业卫生“三同时”有关技术资料，以及其备案、审核、审查或者验收等有关回执或者批复文件；一般事故隐患重大事故隐患合格不合格职业卫生基础管理8011.职业卫生安全许可证申领、职业病危害项目申报等有关回执或者批复文件；一般事故隐患重大事故隐患合格不合格8112.其他有关职业卫生管理的资料或者文件；一般事故隐患重大事故隐患合格不合格8213.接触职业病危害的作业的劳动者适当岗位津贴档案。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格83职业健康监护档案1.为劳动者建立职业健康监护档
18、案，并按照规定的期限妥善保存。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格842.职业健康监护档案应当包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果、处理结果和职业病诊疗等有关个人健康资料。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格853.劳动者离开用人单位时，有权索取本人职业健康监护档案复印件，用人单位应当如实、无偿提供，并在所提供的复印件上签章。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格86说明书1.可能产生职业病危害的设备的，应有中文说明书。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格872.可能产生职业病危害的化学品、放射性同位素和含有放射性物质的材料的，应当提供中文说明书。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格88
19、现场管理安全警示标志1.对无法及时消除的事故隐患或者危险性较高的场所、区域、设备设施等高风险区域和重大危险源等位置，应设立警示标志牌，及时向员工公示事故隐患的危害程度、影响范围、治理措施、应急措施、监控责任人、联系电话等。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格892.在检维修、施工等作业现场设置警戒区域，以及厂区内的坑、沟、池、井、陡坡等设置安全盖板或护栏等。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格90焊割、维修作业1.持证上岗一般事故隐患重大事故隐患合格不合格912.全部按照操作规程进行作业；一般事故隐患重大事故隐患合格不合格923.作业区域整洁、干净、无杂物；一般事故隐患重大事故隐患合格不合格934
20、.作业后地面干净，物品排放整齐；一般事故隐患重大事故隐患合格不合格945.插座、电线无破损露线现象；一般事故隐患重大事故隐患合格不合格956.电线无杂乱现象。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格96设备设施新设备设施验收及旧设备设施拆除、报废不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格97车铣刨磨设备1.工作地面整洁，干燥，无杂物，无积水；一般事故隐患重大事故隐患合格不合格982.先检查电压、气压、油压是否符合工作要求；一般事故隐患重大事故隐患合格不合格993.电源、插座完好，电线无破损、漏电现象，地线可靠连接；一般事故隐患重大事故隐患合格不合格1
21、004.机器零件各部件稳固，无松动现象；一般事故隐患重大事故隐患合格不合格1015.各种开关、按钮灵敏可靠；一般事故隐患重大事故隐患合格不合格1026.设备润滑充足，无锈蚀现象；一般事故隐患重大事故隐患合格不合格1037.设备放置平稳、牢固；一般事故隐患重大事故隐患合格不合格1048.设备运行正常，无异常声音；一般事故隐患重大事故隐患合格不合格1059.各防护设备齐全有效；一般事故隐患重大事故隐患合格不合格10610.作业后电源等各种开关、按钮关闭；一般事故隐患重大事故隐患合格不合格10711.作业后设备及工作平台干净、无杂物；一般事故隐患重大事故隐患合格不合格10812.明显位置有操作规程；
22、一般事故隐患重大事故隐患合格不合格10913.从业人员全部按照操作规程作业。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格11014.劳动防护用品穿戴规范。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格111特种设备一般要求1.建立特种设备（特种设备、安全附件及安全保护装置等）的管理制度。1122.按规定登记、建档、使用、维护保养和每月自检，按期由特种设备检验检测机构定期检验。113消防安全消防器材通用要求按有关规定配置消防设施，并进行定期维护和更换1）一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具，每个设置点的灭火器数量不宜多于5具；一般事故隐患重大事故隐患合格不合格1142）手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架
23、上，其顶部离地面高度不应大于1.5m；一般事故隐患重大事故隐患合格不合格现场管理设备设施1153.消防设施与器材不得遮挡影响使用或者被挪作他用，应设置在位置明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散。对有视线障碍的灭火器设置点，应设置指示其位置的发光标志。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格116从业人员操作行为持证上岗特种作业人员及特种设备作业人员需持合格证件上岗作业。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格117防护用品从业人员配备与工作岗位相适应的个体防护装备，按照使用规则佩戴、使用。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格118作业行为1.不准穿拖鞋、赤脚、赤膊、敞衣工作。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格1192.上班时无睡岗、串岗、脱岗现象。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格1203.无班上饮酒。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格121岗位作业1.各岗位明显位置有操作规程。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格1222.从业人员全部按照操作规程作业。一般事故隐患重大事故隐患合格不合格
