1、 有限责任公司安全生产标准化二级企业自评报告 按市工业制造业安全生产标准化二级评审通用标准及相关法律法规、规程及标准对企业进行标准化体系建立创建并运行。进行自评创建工作开始日期：初评2019年6月1日开始启动。一、启动阶段：1、领导会议情况：为做好安全标准化复评工作，公司成立了标准化复评领导小组，指定专职人员进行安全标准化筹备工作。2、成立组织机构：（1）领导小组成员：（2）推进部门名单：（3）专业组成员名单：3、全员培训情况：2019年6月1日，联系咨询公司老师对公司进行安全生产标准化全员培训，主要内容包括：标准化二级达标评分标准，否决项及其他各要素的应达到的标准。4、动员会议情况：公司组织
2、所有中层管理人员，召开了安全标准化达标动员会，管理者代表在会议上对标准化复评进行了动员，宣布成立标准化复评达标工作小组，要求各部门按标准化要求进行整改完善；各部门管理人员对各岗位人员进行了动员和布置。 二、咨询阶段：1、现场咨询情况：咨询日期：2019年6月5日-2019年7月10日咨询程序： 初始评审：依据市工业制造业安全生产标准化二级评审通用标准，了解企业安全管理现状、业务流程、组织机构等基本管理信息、设备设施、环境卫生等方面发现差距。 策划：针对初始评审的结果，确定建立安全标准化工作方案，包括资源配置、进度、分工等；进行风险分析；识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求，并进行符
3、合性评审；建立健全安全生产责任制；完善安全生产规章制度、操作规程、台账、档案、记录等；确定企业安全生产方针和目标等。 培训：对企业管理层及从业人员进行培训，培训内容包括市工业制造业安全生产标准化二级评审通用标准、风险评价方法及应用、自评程序和方法等，使其正确理解安全标准化工作的要求、程序和实施意义2、自查：自查方式：以部门为单位，以专业为技术支撑，动员全体岗位员工，进行全方位自查。自查程序： (一)检查组织：按专业检查：分为机械、电气、特种设备、职业健康、易燃易爆等重点危险源。按车间检查：分为车间、部门、库房、作业环境等。综合检查：以车间生产单位或管理部门为单位，不分专业进行全面的检查。检查人
4、员组成：安全管理人员、专业技术人员、车间部门领导及有经验的操作人员相结合。（二）资料自查实施：对安全生产规章制度、操作规程、台帐、记录表格等修订、会审、批准、发布并开始实施，落实安全标准化的各项要求。自查发现的不符合问题情况：隐患整改清单序号隐患描述整改措施风险等级法规依据1小库房灭火器单具存放一个消防设计单元，灭火器存放数量2-5具BGB50140-2005建筑灭火器配置设计规范第 6.2 章 、第 节 5.1.3 、 条第 6.1.1 、 条 6.1.2条21、配电箱无警示标志2、配电箱无线路控制图3、开关无分路标识1、配电箱门正面张贴“当心触电”安全警示标志2、配电箱门背面张贴线路控制图
5、3、开关加设分路标识4、检查所有配电箱，存在以上问题一并整改C 北 京 市 安 全 生 产条例第 32条3物品占用通道按功能划分放置物品，严禁占用通道CGB/T 12801-2008生产过程安全卫 生 要 求总则第5.7.5条4物品占用消防栓使用空间消防栓前保持通道及操作空间，划线内禁止放置物品CGB50140-2005建筑灭火器配置设计规范第 5.1.1 、第 条 5.1.2条5库房物品存放占用通道规范放置物品C1、 GA1131-2014 仓储场所消防安全管理通则；2、GB/T 12801-2008生产过程安全卫生要求总则第 5.7.5条6物资存放处未分区划线，无存放区标志按存放区功能划线
6、并加设标志C2、GB/T 12801-2008生产过程安全卫生要求总则第 5.7.5条71、卷帘门信号箱下方放置物品，影响操作2、可燃物存放在信号箱下方，有火灾隐患信号箱操作空间内禁止存放物品CGB50303-2002建筑电气工程施工质量验收规范市工业生产企业标准化验收通用标准第22项8信号箱下方存放物品移除物品，定点存放CGB50303-2002建筑电气工程施工质量验收规范市工业制造业安全生产标准化二级评审通用标准第四部分第二项第22项9设备脚踏开关防护罩无盖，物品跌落开关上易引起误启动建议更换为带护盖的防护罩C机械制造企业安全生产标准化规范第 5.1.4条10乙醇使用场所，无安全警示标志，
7、无职业危害告知卡设置安全警示标志及职业危害告知卡C企业安全生 产风险公告六条规定第一、二、三 条；工作场所职业卫生监督管理规定第 15条11工位设置在配电箱下：1、配电箱意外带电时，易发生电伤害事故；2、占用配电箱操作空间重新设置工位CGB50303-2002建筑电气工程施工质量验收规范市工业制造业安全生产标准化二级评审通用标准第四部分第二项第22项12物资存放堵塞通道重新规划物资存放处，严禁占用通道CGB/T 12801-2008生产过程安全卫生要求总则第 5.7.5条13信号箱下放置物品移除物品，严禁占用CGB50303-2002建筑电气工程施工质量验收规范市工业制造业安全生产标准化二级评
8、审通用标准第四部分第二项第22项14配电箱前放置物品移除物品C市工业制造业安全生产标准化二级评审通用标准第四部分第二项第22项15地面螺栓周边设警示线，起到一定警示作用，但仍有划伤人员的隐患建议加设螺丝盖帽CGB2894-2008安全标志及其使用导则16功能区改变，警示线未及时消除按目前存放区划线，撤除警示标线CGB 2894-2008安全标志及其使用导则17物资存放杂乱分类规范存放C1、 GA1131-2014 仓储场所消防安全管理通则；2、GB/T12801-2008生产过程安全卫生要求总则。18物资存放堵塞通道重新规划物品存放场所C1、 GA1131-2014 仓储场所消防安全管理通则；
9、2、GB/T12801-2008生产过程安全卫生要求总则。19工作梯子放置在作业场所梯子不使用时，放置在里间物资存放场所CGB/T12801-2008生产过程安全卫生要求总则。20通道处有障碍物，有警示线，但无安全提示语建议增设“当心碰头”警示标志C企业安全生 产风险公告六条规定第一、二、三 条21配电室上层路梯口无防护，人员易跌落如受空间局限无法加设防护栏，建议在路梯口设置黄黑警示线，并在醒目位置加设“当心跌落”标志BGB4503-2009固定式钢梯及平台安全要求22配电室未设置安全出口标志加设安全出口标志CDB11/1024-2013 消防安全 疏散标志设置 标准第 3.2.2条231、配
10、电箱下方放置物品，占用操作空间2、配电箱前面设置金属框架，易引发触电事故移除物品，划出标线C市安全生 准化基本标准24消防栓下方放置物品消防栓前划出区域，禁止占用C中华人民共和国消防法 第二十八条251、配电箱无警示标志2、配电箱下方设置存放物品1、按配电箱整改要求统一整改2、热水设备及其他物品另行设置CGB50303-2002建筑电气工程施工质量验收规范市工业生产企业标准化评审通用标准第22项26场所未划出通道及功能分区按相关要求进行分区划线C1、 GA1131-2014 仓储场所消防安全管理通则；2、GB/T12801-2008生产过程安全卫生要求总则。271、配电箱下设置维修工位2、维修
11、设备无安全操作规程1、重新设置维修工位2、在明显位置张贴维修设备安全操作规程C市工业生产企业标准化评审通用标准第22项28上方管路未标出介质流向标志1、对照工业管路基本识别色相关标准，判断管路内介质是否与该打介质基本识别色对应2、标出管路介质流向BGB7231-2003 工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识29燃气间安全警示标志设置在大门上设置在固定场所，明显位置，禁止设置在可移动物体上BGB2894-2008安全标志及其使用导则30消防井盖设置为污水井盖消防井设置相对应的消防井盖，并涂红色标志BGB13495-2015 消防安全标志3、问题分类分解：分类分级的原则：1、根据隐患严重程度、
12、解决难易，事故隐患分为A、B、C三个级别：A级隐患：是指重大隐患，由政府有关部门负责督办。B级隐患：是指较大隐患，由公司安全部门负责督办。C级隐患：是指一般隐患，由隐患所属部门负责督办。经隐患分级评定，无A级安全隐患；B级隐患5项；C级隐患25项；已按分级原则布置整改。三、整改阶段：1、整改：整改方法：整改隐患的方法分为当场整改和限期整改两种方法。整改持续时间：2019年7月10日至2019年9月30日投入资金情况：（投入整改资金）：10000元。整改完成情况：隐患整改为分部门进行督办，在整改期限内基本得以整改。2、回访情况：配合回访情况：在标准化达标过程中，咨询公司配合企业进行多次回访，咨询
13、阶段对咨询工作情况进行回访，主要纠正了方案制定的偏差；自查阶段回访，主要解决了自查的范围和内容，做到全方位的排查，不缺项不漏项；整改阶段回访主要是隐患的分级及整改措施的制定。回访达到的目的：通过多次的标准化回访，达到了指导企业及岗位能够严格按照市工业制造业安全生产标准化二级评审通用标准以及相关法律法规，对企业实际存在的问题进行整改和纠正，使安全标准化工作得以顺利进行。四、自评阶段：自评时间：2019年10月29日至2019年11月5日。自评依据：市工业制造业安全生产标准化二级评审通用标准及相关法律法规及标准规程。自评程序：1 安全生产标准化内部自评审核计划 根据拟内部自评审核的活动和区域的状况
14、和重要程度，及以往内部自评审核的结果，由自评审核小组负责策划公司及各部门、车间的全年内部自评审核方案，编制内部自评审核计划，确定内部自评审核的范围、频次和方法，经总裁批准。自评审核内容要求覆盖公司“安全生产标准化考核评级标准”的所有要求。2自评审核前的准备2.1内部自评审核小组组长任命选定审核员，成立内部自评审核组。内部自评审核应由与受审部门无直接关系的审核员负责。2.2由内部自评审核小组组长策划审核并编制本次内部自评审核实施计划。2.3内部自评审核小组组长组织分解安全生产标准化考核评级标准表，表中要详细列出考评项目、内容、方法、指标、评分标准等，确保无要求遗漏，自评审核能顺利进行。2.4内部
15、自评审核小组组长于内部自评审核前一周将内部自评审核时间通知受审部门或车间，受审部门或车间对内部自评审核时间如有异议，应在内部自评审核前三天通知内部自评审核小组组长。3内部自评审核小的实施3.1首次会议a.参加会议人员：公司领导、安全管理部负责人、安全管理员、内部自评审核小组成员及相关部门及车间安全负责人。与会者签到，并保留会议记录。内部自评审核小组组长主持会议。b.会议内容：由组长介绍内部自评审核小目的、范围、依据、方式、组员和内部自评审核小日程安排及其他有关事项。3.2现场内部自评审核a.内部自评审核小组根据内部审核检查表对受审部门的制度和文件等执行情况进行现场审核，将安全生产管理运行效果及
16、不符合项详细记录。b.内部自评审核小组组长及时召开内部会议，全面了解内部自评审核情况，对不符合项进行核对。c.内部自评审核时审核员要公正而又客观的对待问题。3.3内部自评审核报告3.3.1现场审核后，内部自评审核小组长召开内部自评审核小组会议，综合分析、检查结果，依据标准、安全规章制度及有关法律法规要求，确认不合格项，编制自评报告。自评结果：包括应评审项数52项，空项数7项，实际评审项数45项，应得满分710，实际得分635，得分率89.4%，自评最后得894分。序号项目名称统计单位标准分值空项分扣分实得分一资质许可1企业资质02行政许可0二基础管理260352251安全生产责任制种20202
17、安全生产管理制度种25253安全作业行为种15154安全生产机构与人员机构/人数20205安全生产教育培训人次3020106事故隐患排查治理项30307应急救援种10108“三同时”安全管理项201559生产安全事故管理起202010劳动防护用品人数101011相关方安全监管个101012特种设备安全管理项101013消防安全项101014职业卫生项3030三设备设施600290302801危险化学品处4010302油库和储油设施处20203燃气设施处30304工业管道米2010105涂装作业场所处20206空压站台3010207锅炉与辅机台40408压力容器台20209工业气瓶个202010
18、液氨设施252511粉尘防爆252512智能化生产系统353513输送机械台151514工业车辆辆151515起重机械台353516电梯部151517炊事机械台101018其它机械台202019变配电站系统202020低压电气线路路151521临时电气线路路101022电气箱柜个202023电焊机台151524手持式移动式电气台151525保护接地接地点数151526防雷装置处202027照明电气场所202028高压试验台站台1515四作业环境140101301厂区环境个15152车间作业环境个20203仓储作业环境个20204工业建筑10105工业梯台部20206安全标志处3010207户外
19、设施10108职业危害防治点1515认识、体会和工作建议： 通过安全生产标准化长效机制的建立，克服工作的随意性，做到用法规抓安全，用制度保安全，实现企业安全生产工作规范化、科学化、系统化和法制化。作为承担安全生产主体责任的企业来讲，落实各项安全生产规章制度，建立健全企业主要负责人、管理人员、从业人员的安全生产责任制，制定符合企业自身特点的各岗位、工种的安全操作规程，通过全员、全过程、全方位、全天候的安全管理工作，规范和提高从业人员的安全操作技能，是推进安全生产标准化建设的根本保证。通过落实安全生产的各项规章制度和国家、行业管理部门对安全生产工作的要求，借鉴先进的安全管理思想，强化风险管理，注重过程控制，做到持续改进，加强企业安全文化建设，促进企业安全管理水平的不断提升。12 / 12
