1、单位廉政风险点登记表单 位交通运输局单 位职 责1、承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全区综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理；2、组织拟订并监督实施全区公路、水路等行业规划。负责交通运输行政执法检查和监督。指导全区公路、水路行业有关体制改革工作；3、承担道路、水路运输市场监管责任。监督实施全区道路、水路运输执行相关政策、技术标准和运营规范。指导全区城乡客运及有关设施规划和管理工作；4、承担水上交通安全监督责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、危险品运输监督管理等工作。负责船员管理有关工作。负责水上交通安全事
2、故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；5、负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排建议。负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理；6、承担公路、水路建设市场监管责任。监督实施全区公路、水路工程建设执行相关政策、制度和技术标准。组织实施区重点公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；7、指导全区公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全区重点物资和紧急客货运输，负责全区重点干线路网运行监测和协调，承担国防交通战备工作；8、制定全区交通运输行业科技发
3、展规划并监督实施。指导全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；9、负责对全区公路路政管理工作的指导和监督管理；10、指导交通运输行业开展对外交流与合作工作。廉政风险点序号廉政风险点风险等级1重大决策事项不能严格履行民主集中制，重大事项决策独断专行，搞“一言堂”。二级2重要人事任免不严格按照干部选拔任用工作条例培养任用干部和人事调配安排，任人唯亲，徇私舞弊。三级3交通基础设施重大建设项目在招标投标、合同签订、项目实施、资金支付、工程验收等各个环节存在违规操作。一级4行政许可工作不按要求公开，不按流程办理，造成违纪。二级5
4、行政执法工作中受外界影响未按法定程序办理，造成不良影响。二级6在大额资金的使用上，未经集体讨论，导致资金使用不当，影响工作正常运转；在专项资金管理方面未按规定程序办理，造成资金流失。二级7为部门、企业提供服务过程中索要或接受吃请和礼物。不按接待管理规定厉行节约经费，铺张浪费。二级8对交通行业安全生产的相关制度落实情况监督检查不到位，导致制度不能有效地贯彻执行而存在安全隐患。三级9对项目单位提交的报告或请示不按照有关规定和程序进行批复或上报。工作中不注重服务态度和言行举止，信访件处理不及时，引起当事人的不满，导致当事人上访、投诉，损害单位形象。三级10所属部门出现违纪违法或造成负面影响事件二级单
5、位意见主要领导签字： 年8月27日6 / 6附件4单位廉政风险点汇总表单位（盖章）： 年8月27日项目风险类别（级）岗位风险点内设机构风险点单位风险点合计领导班子成员风险点其他岗位风险点一二三一二三一二三一二三一二三思想道德风险33134岗位职责风险2921111514017外部环境风险531467外部环境风险114114业务流程风险476476制度机制风险1111管人方面11管事方面152152管资产方面11填表人：单位主要负责人签字：附件7单位廉政风险防控表单 位区交通运输局单位职责1、承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全区综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理
6、；2、组织拟订并监督实施全区公路、水路等行业规划。负责交通运输行政执法检查和监督。指导全区公路、水路行业有关体制改革工作；3、承担道路、水路运输市场监管责任。监督实施全区道路、水路运输执行相关政策、技术标准和运营规范。指导全区城乡客运及有关设施规划和管理工作；4、承担水上交通安全监督责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、危险品运输监督管理等工作。负责船员管理有关工作。负责水上交通安全事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；5、负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排建议。负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理
7、；6、承担公路、水路建设市场监管责任。监督实施全区公路、水路工程建设执行相关政策、制度和技术标准。组织实施区重点公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；7、指导全区公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全区重点物资和紧急客货运输，负责全区重点干线路网运行监测和协调，承担国防交通战备工作；8、制定全区交通运输行业科技发展规划并监督实施。指导全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；9、负责对全区公路
8、路政管理工作的指导和监督管理；10、指导交通运输行业开展对外交流与合作工作。单位潜在风险1、重大决策事项不能严格履行民主集中制，重大事项决策独断专行，搞“一言堂”。2、重要人事任免不严格按照干部选拔任用工作条例培养任用干部和人事调配安排，任人唯亲，徇私舞弊。3、交通基础设施重大建设项目在招标投标、合同签订、项目实施、资金支付、工程验收等各个环节存在违规操作。4、行政许可工作不按要求公开，不按流程办理，造成违纪。5、行政执法工作中受外界影响未按法定程序办理，造成不良影响。6、在大额资金的使用上，未经集体讨论，导致资金使用不当，影响工作正常运转；在专项资金管理方面未按规定程序办理，造成资金流失。7
9、、为部门、企业提供服务和项目验收过程中索要或接受吃请和礼物。8、对交通行业安全生产的相关制度落实情况监督检查不到位，导致制度不能有效地贯彻执行而存在安全隐患。9、对项目单位提交的报告或请示不按照有关规定和程序进行批复或上报。10、不按接待管理规定厉行节约经费，铺张浪费。11、贯彻执行国家和省有关交通运输的法律法规和政策不力，造成实际工作中制定的有关政策措施不科学。12、工作中不注重服务态度和言行举止，信访件处理不及时，引起当事人的不满，导致当事人上访、投诉，损害单位形象。主要防控措施1、坚持不懈地推进反腐倡廉建设，严格遵守领导干部廉洁自律的各项规定，严格坚持民主集中制原则。2、严格执行干部选拨
10、任用工作条例，制定人事工作流程，做到公开、公平、公正选人用人。3、严格按照招投标法、交通运输部相关规定实施交通基础设施项目建设，防止交通基础设施建设领域腐败现象发生。4、按规定推行党务公开、政务公开，公开办事流程。5、在大额资金使用上要经党委会集体讨论决定。做好财务预算，避免支借、挪用工程款等，做到专款专用。6、依法依纪办事，廉洁奉公，不违规办事、不利用职务之便谋取私利，坚决杜绝“吃拿卡要”的情况发生。7、加强安全生产督促检查，完善应急预案，确保政令畅通。8、进一步加强作风建设，转变工作作风，提高工作效率，自觉整治不作为、慢作为、乱作为的行为。9、严格按规定接待，杜绝铺张浪费。10、完善政治思想工作制度、学习制度等，提高干部职工的思想道德水平，创造良好的工作氛围和生活环境。11、加强对所属单位党风廉政建设和反腐败工作的监督检查。单位意见主要领导签字： 年8月27日附件8单位廉政风险防控措施汇总表单位： （盖章） 年8月27日项目风险类别岗位风险点防控措施内设机构风险点防控措施单位风险点防控措施合计领导班子成员风险点防控措施其他岗位风险点防控措施思想道德风险347岗位职责风险312758外部环境风险8513外部环境风险66业务流程风险1717制度机制风险22管人方面11管事方面99管资产方面11填表人： 单位主要负责人签字：
