1、表号： 危险源辨识与风险评价表监理公司/分公司/项目监理部： 抗震加固改建工程 编号：识别部门项目监理组识别日期序号活动/工作/区域(发生点)危险因素风险风险评价D=LEC法风险级别不可接受风险控制措施LECD是否1室内办公办公区用电设施不规范引发火灾火灾1101101级2室内办公办公区用电设施不规范引发触电触电1101101级3室内办公复印作业毒害中毒0.56131级4宿舍乱拉拖线板触电0.11151.51级5宿舍乱扔烟蒂火灾0.11151.51级6现场验收现场验收时出现意外打击事故物体打击16161级7现场验收现场验收时出现意外坠落事故高空坠落16161级8现场验收临近高压架空线路的防护架
2、搭设验收时触电16161级9现场验收现场临时活动房搭设验收时坍塌11111级10现场验收现场施工用电设施,二级电箱布设验收时触电127141级11现场验收场地和道路不良,照明不符合要求综合伤害16111级12现场验收危险部位和区域缺乏安全防护设施和警示标志综合伤害16161级13现场验收施工现场的交通要道未设警示标志物体打击0.2633.61级14现场验收施工现场的交通要道夜间没有红灯示警综合伤害167422级15现场验收现场材料堆放无规划综合伤害167422级16现场验收现场无危险品库爆炸0.1640242级17报审资料审查无施工组织设计(方案)安全技术措施综合伤害18报审资料审查施工组织设
3、计(方案)安全技术措施未经审批综合伤害19报审资料审查未进行设计、方案、安全技术措施交底综合伤害20报审资料审查施工队伍和人员不具备相应资质从事作业活动综合伤害21报审资料审查特殊工种和机操人员未经培训合格，未做到持证上岗综合伤害0.10.54021级22报审资料审查现场管理施工人员无证上岗作业综合伤害0.10.54021级23报审资料审查作业人员未按要求做到班前检查进行安全确认就上岗综合伤害0.10.54021级24安全设施验收安全帽、网、带未进行定期检查高处坠落0.20.54041级25安全设施验收安全网规格材质不合要求高处坠落0.10.54021级26安全设施验收在建工程未用密目式安全网
4、封闭高处坠落0.10.54021级27安全设施验收未设置上杆1-1.2米，下杆0.5-0.6米的上下两道防护栏杆高处坠落0.10.54021级28安全设施验收25*25cm以上洞口不按规定设置防护栏、盖板、安全网高处坠落0.10.54021级29安全设施验收使用钢模板、2*4木料和其他板厚小于5厘米的板料做脚手板高处坠落30安全设施验收护栏高度低于1.2米，未上下设置栏杆并没用密目网遮挡高处坠落0.10.54021级31安全设施验收脚手架钢管扣件脚手笆脚手板密目网材质不合要求高处坠落0.10.54021级32安全设施验收脚手各杆件扣件力矩未达到4.5公斤/米高处坠落0.10.54021级33安
5、全设施验收步距、立杆的纵距、横距、连墙件的设置的部位和间距不符合，连墙件未设置在离主节点30厘米内高处坠落0.10.54021级34安全设施验收剪刀撑未按规定与脚手同步搭设，设置欠缺不连续，设置角度过大或过小。斜杆下端未支撑在垫块或垫板上高处坠落0.10.54021级35安全设施验收脚手板，脚手笆不满铺固定，有探头板高处坠落0.10.54021级36安全设施验收脚手架外侧未设置密目网或密封不严高处坠落0.10.54021级37安全设施验收脚手架离结构处未按规定设置隔离高处坠落0.10.54021级38现场巡视微承压水、承压水土层作业时管涌39现场巡视灌注桩截桩施工时和桩孔回填高处坠落40现场巡
6、视围檩、支撑安装和拆除作业时物体打击10.54021级41现场巡视地下结构的格构柱拆除作业时物体打击42现场巡视各类工具式模板工程爬模、滑模、飞模等升降、吊装、移位作业时高处坠落43现场巡视市政高架桥变截面箱梁挂篮施工高处坠落44现场巡视市政高架桥移动模架箱梁施工高处坠落45现场巡视起重机械安装、拆除和机械保险装置失效坍塌10.54021级46现场巡视临近高压架空线路的防护架搭设和拆除以及吊装作业时坍塌10.54021级47现场巡视同一作业区多台塔吊同时作业密集施工的防碰撞坍塌48现场巡视临近建筑物、人口密集区域、交通要道等吊装作业时物体打击10.54021级49现场巡视脚手架搭设和拆除时高处
7、坠落10.54021级50现场巡视工具式脚手架、吊篮等设备的升降、移位时高处坠落51现场巡视管道和压力容器拆除时爆炸52现场巡视预应力结构切割时机械伤害53监理见证取样送样时出交通事故交通事故3115452级54监理见证取样取样时切割飞溅物灼伤眼睛灼伤1315452级55监理旁站浇捣混凝土时出现平台坍塌事故坍塌事故0.2615181级56监理旁站汽车吊侧翻事故侧翻事故编制：王力永 日期：2015年2月3日 员工代表： 日期： 年 月 日 审批： 日期： 年 月 日注：项目监理组活动/工作/区域(发生点)包括：室内办公、现场验收、现场巡视、监理旁站、监理见证取样、现场宿舍等。表号：SCCS-JL
8、-5.4.4-02不可接受风险清单监理方：（自身活动/相关方）对监理活动造成（伤害）识别部门 项目监理部识别日期 年 月 日序号工作/活动/区域不可接受风险可导致的事故风险级别控制措施1宿舍乱拉拖线板乱扔烟蒂2现场验收现场验收时出现意外坠落事故现场无危险品库3 现场验收（安全设施）三宝四口五临边（不得违反脚手架工程相关规定）三步一隔离、二步设硬拉结、端部开口处封闭、高度超过24m设双拼立杆、悬挑钢脚手架高度不得超20m等（不得违反大型机械安装、拆除工程相关规定）工具式脚手架、吊篮等设备的升降、移位时 4现场验收（支撑设施）承载支撑体系的排架结构验收时高大模板支撑体系搭设及拆除和使用过程中的稳定
9、和验收过程编制： 日期： 年 月 日 员工代表： 日期： 年 月 日 审批： 日期： 年 月 日注：项目监理组活动/工作/区域(发生点)包括：室内办公、现场验收、现场巡视、监理旁站、监理见证取样、现场宿舍等。表号：SCCS-JL-5.4.4-02不可接受风险清单 房建工程(渴望影响相关方的)识别部门 项目监理部识别日期 年 月 日序号工作/活动/区域不可接受风险可导致的事故风险级别控制措施1设备设施缺陷钢筋拉伸设备维修保养不到位,卷扬机钢丝绳断丝或磨损超过标准未更换钢筋切断机外壳脱落,松动钢筋切断机道口有两处破损对焊机作业时,没有配备灭火器材钢筋机具没有重复接地2用电防护缺陷对焊机作业人员作业
10、时未设防火挡板,火星乱溅,作业人员没有佩戴防护面罩对焊机人员作业时未穿戴绝缘手套、绝缘鞋设备外壳没有保护接零（接地）对焊机没有设置漏电保护器机具开关箱没有拉闸上锁，作业或维修中他人可能进行操作电渣压力焊机无专用开关箱，工人操作地点与电源开关处较远，有问题时难于及时切断电源3明火现场焊接时无动火申请，私自焊接且无人监护焊接中焊条随意乱扔，容易引发火灾对焊机距离木工房、宿舍过近，容易引发火灾4作业环境不良钢筋机台周边钢筋头没有清理干净，容易扎伤人机具安置不合理，操作空间狭小绑扎4M以上的柱筋时，没有设置平台，攀登钢筋骨架进行作业，发生坠落事故对焊机棚搭设没有使用防火材料电渣压力焊焊接柱筋时，楼板养
11、护水较多，易发生触电事故5标志缺陷外架塔拆时无安全标志和警示牌6指挥失误班组长违章指挥，不执行安全操作规程7操作失误架子工无证上岗作业8监护失误外架塔拆没有设置监护区域或者无人监护编制： 日期： 年 月 日 员工代表： 日期： 年 月 日 审批： 日期： 年 月 日表号：SCCS-JL-5.4.4-02 不可接受风险清单 公路工程、市政工程（渴望影响相关方的）识别部门 项目监理部识别日期 年 月 日序号工作/活动/区域不可接受风险可导致的事故风险级别控制措施1高处作业高处作业未戴安全带虽戴安全带但未扣保险扣高处作业无防护栏杆或栏杆破损高处作业人员未进行身体检查高处作业的安全带和安全网未采购合格
12、产品2施工用电未编制用电方案或用电施工组织设计操作人员未经培训和无电工操作证配电线路不符合三级配电两级保护施工用电不符合三级配电两级保护在潮湿场所不使用安全电压或者电压不符合规定电气线路裸露、损坏或者绝缘老化照明灯具使用铝壳夹板式典钨灯罩危险及潮湿场所不按规定使用安全电压手持照明灯具不使用安全电压照明灯电线老化或破皮未经处理门式或塔式起重机与外电线路的安全距离不符合规定门式或塔式起重机不作避雷保护自备发电机与外电之间无连锁装置3起重作业大型吊装作业无方案大型吊装作业方案未经审批大型吊装作业前，人员未进行安全技术交底起重吊臂下违章作业被吊物吊重情况不明吊机钢丝绳磨损超标未更换吊机指点承载不牢固吊
13、机吊距不当吊物时临时连接未拆除吊重超载吊装作业无专人指挥吊机站位边坡、基坑过近4大型设备的安装和拆除安装无方案安装方案未经审批安装队伍无资质证书安装、拆除人员未经过安全技术交底机械、起重设备未按设计要求安装或拆除安装或拆除人员未戴安全带5基坑工程基坑开挖深度大于3米以上而无专项支护设计基坑开挖深度超过2米无临边防护措施基坑开挖未设置安全边坡或边坡设置不当深基坑工程未采用坑外降水开挖出的渣土堆放高度过高基坑边行走或停放载重车辆基坑支护设计计算不合理或有误基坑支护未按设计要求支护基坑因停电无法进行降、排水基坑边堆载材料和设备过多6危险品的存放与使用危险品的存放与使用普通材料库房存放危险、易燃物品危险品未单独建库或有仓库但没有设置透气孔危险品运输车辆、船舶无运输许可证人员进入危险品库房吸烟无专人实施建档、建卡管理7季节性施工高温作业场所未采取有效降温措施8人的不安全行为进入施工现场不戴安全帽高处作业未戴安全带虽戴安全带但未扣安全扣禁烟区吸烟无证上岗违章上岗违章操作违章指挥9路基施工测量陡坡及危险地段有毒有害动物、植物高压线附近测量作业行车路段水上、河道临边夜间测量钉桩使锤10宿舍实施宿舍搭建不稳固私拉乱接电线使用电炉使用典钨等照明使用大功率电器床上使用电插座编制： 日期： 年 月 日 员工代表： 日期： 年 月 日 审批： 日期： 年 月 日
