1、 收货员 收货部的重要性同事工作的敬业度顾顾客客服服务务满满意意度度商品库存的准确性后台货款结算的可靠性营运利润的真实性合合作作伙伙伴伴的的可可持持续续发发展展性性与收货部相关部门收货部链接部门收货部收货部财务部财务部信息部信息部各营运各营运部门部门店办店办前台前台供应商供应商请在这里输入您的标题收货部总则双黄线原则双黄线原则 诚实原则诚实原则预约预约+优先原则优先原则 安全原则安全原则 日落原则日落原则正确原则正确原则 区域原则区域原则 一、收货员岗位职责二、验货员岗位职责三、单证管理员岗位职责引入案例：视频链接：物美超市收货区工作视频收货员岗位职责按照收货程序接受供货商货物，按要求码放商品
2、，指挥车辆停放按照收货程序接受供货商货物，按要求码放商品，指挥车辆停放，指导或帮助供货商卸货及货物码放。，指导或帮助供货商卸货及货物码放。检查商品数量。检查商品数量。优先验收易化、易腐的生鲜商品、食品及快讯商品。优先验收易化、易腐的生鲜商品、食品及快讯商品。把好收货质量关，确保收货数量、重量准确无误，收货商品名、把好收货质量关，确保收货数量、重量准确无误，收货商品名、条码等与订单一致。条码等与订单一致。负责负责退货退货工作。工作。负责送货到楼面相应处。负责送货到楼面相应处。负责收货单据保存、整理、分类、归档。负责收货单据保存、整理、分类、归档。善待供货商。善待供货商。负责整理周转仓货物。负责整
3、理周转仓货物。负责收货区域清洁卫生。负责收货区域清洁卫生。负责收货设备使用、维护和保养工作。负责收货设备使用、维护和保养工作。协助库存盘点工作。协助库存盘点工作。验货员岗位职责验货员岗位职责按照按照先退货后收货程序先退货后收货程序接受供货商货物。接受供货商货物。确保收货真实、正确、清楚。确保收货真实、正确、清楚。按照不同区域堆放货物。按照不同区域堆放货物。协助保安人员管理好供货商和其他人员管控工作。协助保安人员管理好供货商和其他人员管控工作。有拆箱或异常时，全部清查。有拆箱或异常时，全部清查。确保验收货物和订单一致，并抽查商品内容是否一致。确保验收货物和订单一致，并抽查商品内容是否一致。厂商退
4、货时检查退货单，确认品名、数量无误后，放行。厂商退货时检查退货单，确认品名、数量无误后，放行。整理周转仓库。整理周转仓库。整理后场环境整理后场环境确认供应商带回的商品空箱。确认供应商带回的商品空箱。确认本店员工购物。确认本店员工购物。单证管理员岗位职责单证管理员岗位职责复核检查商品订单的准确性。复核检查商品订单的准确性。按照百货、生鲜、食品三大类核发商品标签。按照百货、生鲜、食品三大类核发商品标签。核对货单和实物，确保所有收货无误。核对货单和实物，确保所有收货无误。审查各种订单，验货手续是否符合公司进货要求，及时和公司相关部门核对单证并将审查各种订单，验货手续是否符合公司进货要求，及时和公司相
5、关部门核对单证并将其分类保存。其分类保存。将各种文件凭单分类归档。将各种文件凭单分类归档。汇总进货数量，编制进货清单。汇总进货数量，编制进货清单。依据公司订货计划，联络供货商，排定供货商送货时间。依据公司订货计划，联络供货商，排定供货商送货时间。受理供货商送货单证，核发收货标签。受理供货商送货单证，核发收货标签。将正确的收货数据输入电脑，确认收货系统正常，更正错误数据，为供货商提供数据将正确的收货数据输入电脑，确认收货系统正常，更正错误数据，为供货商提供数据查询服务。查询服务。监护验货人员执行验货标准。监护验货人员执行验货标准。一、常见收货符号二、收货区常用机械 收货收货将商品或货物执行正确的
6、收货程序。将商品或货物执行正确的收货程序。退货退货商品退给供应商。商品退给供应商。换货换货不符合商品与供货商的同种商品进行等量交换。不符合商品与供货商的同种商品进行等量交换。订单订单商品订货单，凭单送货。商品订货单，凭单送货。订单号码订单号码订单的编号。订单的编号。收货号码收货号码收货编号通常设置收货编号通常设置7 7位数，第一位为年份，第二至四位位数，第一位为年份，第二至四位为太阳历，第五至七位为流水号。为太阳历，第五至七位为流水号。商品编码：指商品依类别规律所编的号码，具有唯一性。商品编码：指商品依类别规律所编的号码，具有唯一性。收货收货 退货退货 报损报损 返厂返厂 返仓返仓 保质期保质
7、期 生产日期生产日期 仓库仓库 暂存区暂存区 赠品赠品 码码放放 生产许可证生产许可证 检疫证书检疫证书 临期临期 过期等等过期等等思考：思考：什么商品在退货范什么商品在退货范围内？围内？诚实可信 准确无误 优先考虑：优先顺序鲜活、冷藏食品、冷冻食品 区域限制：未收货、正收货、已收货区域 安全作业 守时保量（当天原则）预约收取随货证书资料核查商品状态清点核对01020304审核订单05留存送交参与人员确认06070809货物进仓出单核对收货部收货程序l l 收货原则：先退后收收货原则：先退后收收取部门退货商品出具退单分类核查商品状态退予厂家01020304清点核实06返回销售参与人员确认070
8、80911货物进仓打单核对收货部退货程序核查商品状态销毁1005预约收取随货证书资料核查换进商品状态清点核对01020304审核换出商品状况05次品退出参与人员确认06070809货物进仓收货部换货程序1:1换货收货流程（收货作业操作规范）采购部营运部电脑部供应商开始下订单按时送货清点数量质量检验填写验收单收货录入打印验收单收货签字单据送相关部门结束收货部控制点 收货部人员全权验收，防损必须全程在场监督，整个收货部人员全权验收，防损必须全程在场监督，整个验收过程中采用稽核抽检方式或全面核查方式。验收过程中采用稽核抽检方式或全面核查方式。贵重商品（烟酒、化妆品、奶粉、巧克力），部门主管贵重商品（
9、烟酒、化妆品、奶粉、巧克力），部门主管或者指派授权员工同收货部一同验收。或者指派授权员工同收货部一同验收。双黄线原则：线内、线中、线外。双黄线原则：线内、线中、线外。进货：线外进货：线外-供货商；线中供货商；线中-待收；线内待收；线内-我方。我方。出货：线外出货：线外-供货商；线中供货商；线中-待退；线内待退；线内-我方。我方。一、商品验收流程1、商品供货商证件及证明2、商品外观检查3、核对进货单与送货内容4、检查商品标识5、验收入库或上架二、商品验收要点1、商品条码验收2、数量验收：先卸后验，用移动式手持终端机核对数量。3、质量验收：看、闻、听、摇、拍、摸等感官检验法4、包装验收商品验收标准
10、1 1到货商品和订货单上的商品品名及规格必须相符，如不一致则拒收该商品并在订到货商品和订货单上的商品品名及规格必须相符，如不一致则拒收该商品并在订 单上用画线法删除，送货员和收货员必须在删除线右则签名。单上用画线法删除，送货员和收货员必须在删除线右则签名。2 2检验商品的条码是否正确，如不一致则拒收检验商品的条码是否正确，如不一致则拒收3 3当商品的条码经检验正确后，收货员按验收标准验收：当商品的条码经检验正确后，收货员按验收标准验收：国产商品的保质期不能超过保质期的国产商品的保质期不能超过保质期的1/31/3，进口商品不能超过保质期的，进口商品不能超过保质期的12.12.如有如有 超过，须经
11、部门主管签字同意，店长授权后方可验收。保质期超过规定要求且超超过，须经部门主管签字同意，店长授权后方可验收。保质期超过规定要求且超 过总送货数量过总送货数量30%30%时须上报店长后决定接收与否。时须上报店长后决定接收与否。进口食品外包装上必须有中文标识标签和卫生检疫标签，且中文标识上不得有任进口食品外包装上必须有中文标识标签和卫生检疫标签，且中文标识上不得有任 何涂改的痕迹。何涂改的痕迹。进口非食品必须有中文标识进口非食品必须有中文标识,工商检疫标签工商检疫标签.4 4严格按店内销售的最小单位核对装箱率及生产日期、保质期。对外包装不是很好严格按店内销售的最小单位核对装箱率及生产日期、保质期。
12、对外包装不是很好 的商品、面包、酸奶等商品的开箱率须的商品、面包、酸奶等商品的开箱率须100%100%，对于标准的商品（如可口可乐或宝，对于标准的商品（如可口可乐或宝 洁产品）开箱率应保证不低于洁产品）开箱率应保证不低于10%10%。5.5.确认商品品质及条码无问题后，收货员须完成实收数量的确认。确认商品品质及条码无问题后，收货员须完成实收数量的确认。商品验收标准生鲜商品：生鲜商品：1 1、生鲜商品按实际重量收货（有质量问题的商品并且可退货的除外），在验收前收货员、生鲜商品按实际重量收货（有质量问题的商品并且可退货的除外），在验收前收货员必须核实商品订单，方可验收。必须核实商品订单，方可验收。
13、2 2、当收货部收到当批次商品不合格时，应及时告知生鲜管理人员，并做好相应记录（供、当收货部收到当批次商品不合格时，应及时告知生鲜管理人员，并做好相应记录（供应商名称、品名、数量、折扣前单价或数量、折扣后总价或总数、送货日期与时间），四应商名称、品名、数量、折扣前单价或数量、折扣后总价或总数、送货日期与时间），四方人员（收货员、生鲜管理人员、防损员管理人员、供应商）现场签字后折扣收货。方人员（收货员、生鲜管理人员、防损员管理人员、供应商）现场签字后折扣收货。3 3、生鲜收货的抽查比例标准：生鲜收货标准是控制质量的依据；、生鲜收货的抽查比例标准：生鲜收货标准是控制质量的依据；特殊商品：鲜肉制品（
14、白条猪、鲜鸡、鲜鸭、鲜兔、鲜牛、鲜羊、鲜鱼、鲜虾、活鱼、活特殊商品：鲜肉制品（白条猪、鲜鸡、鲜鸭、鲜兔、鲜牛、鲜羊、鲜鱼、鲜虾、活鱼、活虾、活蟹、活贝、活蛙等），参照相关收货标准。虾、活蟹、活贝、活蛙等），参照相关收货标准。常规商品：常规商品：（1 1）、根据送货数量决定抽查数量（抽查比例）、根据送货数量决定抽查数量（抽查比例）送货数量送货数量22件，要求全部抽查；件，要求全部抽查；2 2送货数量送货数量2020件，抽查比例件，抽查比例3030，最低不低于，最低不低于3 3件；件；20 20送货数量送货数量100100件，抽查比例件，抽查比例2020，最低不低于，最低不低于1010件；件；10
15、0 100送货数量，要求抽查送货数量，要求抽查1010，最低不低于，最低不低于2020件。件。（2 2）、应从上面、中间、底部）、应从上面、中间、底部3 3个点抽查样品个点抽查样品.注：票证不全，拒绝收货！注：票证不全，拒绝收货！赠品验收程序赠品的收货：赠品的收货：赠品作为商品销售的收货管理：赠品作为商品销售的收货管理：公司在店庆和节日时供应商作为对商场的支持送给公司的免费产品。公司在店庆和节日时供应商作为对商场的支持送给公司的免费产品。1.1.按照正常商品的收货标准和管理规定收货。按照正常商品的收货标准和管理规定收货。2.2.零成本摊入此批次商品按实收数量录入系统。零成本摊入此批次商品按实收
16、数量录入系统。买赠赠品的收货管理：买赠赠品的收货管理：1、按照收货标准由收货部统一验收，不登录系统按照收货标准由收货部统一验收，不登录系统2、必须在收货口贴上必须在收货口贴上 “赠品赠品”字样方可进入商场内字样方可进入商场内3、由收货部负责收货，收银组长管理、发放由收货部负责收货，收银组长管理、发放4、赠品进出必须有台帐记录，同商品一起盘点赠品进出必须有台帐记录，同商品一起盘点 防损员及收货员必须按抽检比例收货、检货。防损员及收货员必须按抽检比例收货、检货。贵重商品（奶粉、烟、酒、化妆品）要贵重商品（奶粉、烟、酒、化妆品）要100%检查。检查。联营租赁商品验收程序联营商品收货：联营商品收货：1
17、.1.联营商品必须从收货口进出，符合商品验收标准方可。联营商品必须从收货口进出，符合商品验收标准方可。2.2.联营商品必须经收验人员查验，进入卖场，但不作点数和系统入库处理，只作联营商品必须经收验人员查验，进入卖场，但不作点数和系统入库处理，只作验收。验收。3.3.进出禁止走商场出入口。进出禁止走商场出入口。租赁商品收货：租赁商品收货：1.1.租赁商品必须从收货口进出。租赁商品必须从收货口进出。2.2.租赁商品必须经收验人员查验，进入卖场，但不作点数和系入库处理，只作验租赁商品必须经收验人员查验，进入卖场，但不作点数和系入库处理，只作验收。收。3.3.进出禁止走商场出入口。进出禁止走商场出入口
18、。赠品验收程序赠品的收货：赠品的收货：赠品作为商品销售的收货管理：赠品作为商品销售的收货管理：公司在店庆和节日时供应商作为对商场的支持送给公司的免费产品。公司在店庆和节日时供应商作为对商场的支持送给公司的免费产品。1.1.按照正常商品的收货标准和管理规定收货。按照正常商品的收货标准和管理规定收货。2.2.零成本摊入此批次商品按实收数量录入系统。零成本摊入此批次商品按实收数量录入系统。买赠赠品的收货管理：买赠赠品的收货管理：1、按照收货标准由收货部统一验收，不登录系统按照收货标准由收货部统一验收，不登录系统2、必须在收货口贴上必须在收货口贴上 “赠品赠品”字样方可进入商场内字样方可进入商场内3、
19、由收货部负责收货，收银组长管理、发放由收货部负责收货，收银组长管理、发放4、赠品进出必须有台帐记录，同商品一起盘点赠品进出必须有台帐记录，同商品一起盘点 防损员及收货员必须按抽检比例收货、检货。防损员及收货员必须按抽检比例收货、检货。贵重商品（奶粉、烟、酒、化妆品）要贵重商品（奶粉、烟、酒、化妆品）要100%检查。检查。收货流程图 供货商供货商收货员收货员供货商供货商收货员收货员收货员收货员 收货收货员员收货收货员员相关人相关人员员收货收货员员供货供货商商收货流程图收货流程图负责人负责人5分分钟收货现场钟收货现场供货商供货商退货流程图 退货流程图退货流程图收货验收标准 一、一、供货商所送商品的
20、数量必须等于或少于店内所下订货单的数量，如有出超，则此供货商所送商品的数量必须等于或少于店内所下订货单的数量，如有出超，则此 部分货物将被拒收。若供应商强求验收，可通知店长签字确认方可收货。部分货物将被拒收。若供应商强求验收，可通知店长签字确认方可收货。二、二、供货商所送的商品不得有超过保质期或积压的旧货，一经查出一律拒收。供货商所送的商品不得有超过保质期或积压的旧货，一经查出一律拒收。三、三、对货物本身的要求：对货物本身的要求：1.1.必须外包装完整，外表清洁。不能有压损及雨淋变形、尘土覆盖及各种碰、擦伤必须外包装完整，外表清洁。不能有压损及雨淋变形、尘土覆盖及各种碰、擦伤 痕迹。痕迹。2.
21、2.必须保证货物装箱率的一致性，不得出现漏装、少装现象。必须保证货物装箱率的一致性，不得出现漏装、少装现象。3.3.保证提供的商品的包装规格与订单表示的销售单位完全相符。保证提供的商品的包装规格与订单表示的销售单位完全相符。4.4.商品的条形码必须正确、清晰。如商品没有条形码则须打印店内条形码，价格每商品的条形码必须正确、清晰。如商品没有条形码则须打印店内条形码，价格每 个个0.30.3元。元。5.5.国产非食品类商品必须有印制在商品上的完整的中文标识（产地、制造商、电话国产非食品类商品必须有印制在商品上的完整的中文标识（产地、制造商、电话 地址、产品注册商号、生产日期、注意事项等）。地址、产
22、品注册商号、生产日期、注意事项等）。6.6.国产食品类商品必须有印制在商品上的完整的中文标识及印刷、钢印的无法涂改国产食品类商品必须有印制在商品上的完整的中文标识及印刷、钢印的无法涂改 的生产日期、保质期，手写、粘贴的一律无效。的生产日期、保质期，手写、粘贴的一律无效。7.7.进口食品的单位销售包装上必须有清晰的中文标识标签（包括产地、原材料、制进口食品的单位销售包装上必须有清晰的中文标识标签（包括产地、原材料、制 造商、经销商、电话、地址、注意事项等）和卫生检疫标签，且中文标识上不得造商、经销商、电话、地址、注意事项等）和卫生检疫标签，且中文标识上不得 有任何手写、涂改的痕迹，同时必须有完整
23、的生产日期及保质期且与外文标识所有任何手写、涂改的痕迹，同时必须有完整的生产日期及保质期且与外文标识所 示的完全相符。示的完全相符。收货验收标准 8.进口非食品的单位销售包装上必须有中文标识标签（包括产地、原材料、制造商、进口非食品的单位销售包装上必须有中文标识标签（包括产地、原材料、制造商、经销商、电话、地址、注意事项等）和商检标识标签。经销商、电话、地址、注意事项等）和商检标识标签。9.供货商在提供食品类商品时的保质期不能超过上述规定（如果附带赠品销售，则以供货商在提供食品类商品时的保质期不能超过上述规定（如果附带赠品销售，则以 到期日最近的食品的保质期不能超过上述规定为原则）。到期日最近
24、的食品的保质期不能超过上述规定为原则）。10.供货商在送货时必须保证所送商品的生产日期的一致性。供货商在送货时必须保证所送商品的生产日期的一致性。11.对于所有电器类商品，要求其外包装完整、外观整洁、各种配件齐备，有符合国对于所有电器类商品，要求其外包装完整、外观整洁、各种配件齐备，有符合国家家 有关规定的中文说明书、保修卡和质量认证卡。有关规定的中文说明书、保修卡和质量认证卡。12.条形码不能扫描的商品不得收入店条形码不能扫描的商品不得收入店 13.鲜活禽肉制品供应商必须出具当日当批次的动检合格证，方可收货。鲜活禽肉制品供应商必须出具当日当批次的动检合格证，方可收货。14.验收的商品供应商必
25、须提供符合国家或部门企业规定的证件原件或盖公司公章的验收的商品供应商必须提供符合国家或部门企业规定的证件原件或盖公司公章的复复 印件，保存收货部方可收货。印件，保存收货部方可收货。商品收货日记表 时间：年 月 日序 号商品类别收货编号供应商名称供应商编号收货人审 核备 注商品验收记录表商品验收记录表 冷藏日配：验收后送冷藏柜，有剩余储存于冷冷藏日配：验收后送冷藏柜，有剩余储存于冷藏库中；藏库中；冷冻食品：验收后送冷冻柜陈列，剩余商品存冷冻食品：验收后送冷冻柜陈列，剩余商品存于冷冻库中；于冷冻库中；干货类商品：验收后陈列于货架，剩余商品送干货类商品：验收后陈列于货架，剩余商品送往仓库储存。往仓库
26、储存。l 错误纠正流程发现错误发现错误 确认错误确认错误 通知供应商一起确认通知供应商一起确认门店经理批准门店经理批准 更改收货文件更改收货文件 更改系统数据更改系统数据财务备案财务备案l 错误纠正要点l 做好收货错误控制工作；做好收货错误控制工作；l 数据录入错误的须填写电脑输入数更正单进行系统更正；数据录入错误的须填写电脑输入数更正单进行系统更正；l 点数错误须填写收货数量更正单进行系统更正；点数错误须填写收货数量更正单进行系统更正；l 更正必须申请，批准后才能进行更改；更正必须申请，批准后才能进行更改；l 超过当天的任何数据更改，都必须交财务备案。超过当天的任何数据更改，都必须交财务备案
27、。一、收货区安全防范一、收货区安全防范（1 1）防火）防火（2 2）防盗）防盗（3 3）防工伤）防工伤二、收货卫生二、收货卫生（1 1）商品卫生）商品卫生（2 2）收货员个人卫生）收货员个人卫生（3 3）设备卫生）设备卫生入库前准备工作1 1、了解商品、了解商品2 2、准备储存区、准备储存区3 3、准备器材和单据、准备器材和单据入库作业流程1 1、填写入库申请、填写入库申请2 2、办理入库手续、办理入库手续3 3、入库操作、入库操作（1 1）商品入库上架，等候出库需求时再出货）商品入库上架，等候出库需求时再出货（2 2）直接出货，按照出货要求将商品送往指定出货码头或暂时存放地点。）直接出货，按照出货要求将商品送往指定出货码头或暂时存放地点。入入 库库 单单入库部门：入库部门：年年 月月 日日通知单号编号种类名 称规格数 量单位单价成 本 总 额送 缴实 收备注：合 计负责人：记账：验收：填单：出库作业流程1 1、填写出库单、填写出库单2 2、审批、审批3 3、出库单验收、出库单验收4 4、验收出库单、验收出库单5 5、未通过、未通过6 6、出库、出库 出出 库库 单单收货部门：年 月 日编 号种 类产 品 名 称规 格型号出库数量单位单 价成本总额备备 注注合 计负责人：记账：收货人：填单：
