1、1打造卓越的航天企业 航天科技集团下一步发展需要一个什么样的平台？决策的透明化与实时化助力管理层决策方式的转变，加强决策的实时性；加强基础数据管理，建立从战略到决策的支持体系；做强做大,提升企业运营效率提升运营效率与与整体运营水平发挥财务对业务的监控作用，实现财务业务的一体化集团/区域统一原材料采购、产品销售加强集团、区域与工厂的销产衔接目标战略指导强化管控建立收放自如的集团管控体系逐步强化集团对院、厂所企业经营、生产的管控力度，向集约化要效益发挥集团资源调配、一体化管控力度满足公司内、外部政策、法规监管的要求集成一体化、可持续发展的信息化平台2协同研发平台战略决策与绩效监控中心战略管理全面预
2、算管理投融资决策财务/业务分析决策一体化IT支撑层集团管理支撑层一体化财务管控平台一体化人力资本管控平台一体化资金管理一体化投资管控一体化风险管控一体化采购管理平台一体化供应链管理平台一体化销售与客户关系管理平台生产制造、质量管理、健康安全环保与设备维护平台未来的航天科技集团管控体系集团级院级院级运营决策与绩效监控中心厂所级综合业务运营管控平台一体化主数据管理3协同研发平台战略决策与绩效监控中心战略管理全面预算管理投融资决策财务/业务分析决策一体化IT支撑层集团管理支撑层一体化财务管控平台一体化人力资本管控平台一体化资金管理一体化投资管控一体化风险管控一体化采购管理平台一体化供应链管理平台一体
3、化销售与客户关系管理平台生产制造、质量管理、健康安全环保与设备维护平台未来的航天科技集团管控体系集团级院级院级运营决策与绩效监控中心厂所级综合业务运营管控平台一体化主数据管理4企业信息化成功的关键：信息化为谁服务、为什么服务？以前发生了什么为什么发生了现在发生了什么将来会发生什么业务活动管理5战略执行过程中是否保持及时的策应和沟通6战略的落地与分解：借助全面预算管理控制工具，将预测、规划、计划、预算、报告与考核通过目标体系紧密相连，实现公司财务一体化目标落地落实集团公司预算控制策略控制级别：绝对、建议、无控制期限：按年、按季、按月控制层次：总额控制、单项控制事前可用预算查询总账管理采购申请采购
4、订单应付管理资金支付分析报告全面预算管理采购计划成本控制资金计划集体公司预算计划在线控制，实时控制业务发生实时预警，监控业务异常预警指标定义绩效指标实际业务业务禁止预算可用？绝对/建议？业务继续报警绝对建议战略规划滚动预测预算控制分析报告预算编制目标分解7决策者一个可以撑控全局管理者驾驶舱示例8示例9示例10企业的管理者的分析平台任何时间、任何地点、任何方式可视化仪表盘格式化表单在线快速报表通过PORTAL集中展现通过手机或邮件推送直接放到桌面进行预警与监控 不同的展现形式不同的推送方式11协同研发平台战略决策与绩效监控中心战略管理全面预算管理投融资决策财务/业务分析决策一体化IT支撑层集团管
5、理支撑层一体化财务管控平台一体化人力资本管控平台一体化资金管理一体化投资管控一体化风险管控一体化采购管理平台一体化供应链管理平台一体化销售与客户关系管理平台生产制造、质量管理、健康安全环保与设备维护平台未来的航天科技集团管控体系集团级院级院级运营决策与绩效监控中心厂所级综合业务运营管控平台一体化主数据管理12一体化主数据管理：行业业务应用的切入点 数据标准化，从集团层面入手，建立数据标准化框架与平台数据标准化工作，是航天科技集团进一步深化改革的基础与建立集团院厂所一体化协同管理的必由之路，势在必行信息标准是不断完善发展的，需要有一个连续的维护流程。而一套配套的组织架构和相应的领导力量更是数据管
6、控实现的重要保障统一集团、院级、厂级多头体系对数据标准的理解和业务定义，并保持一定的灵活性，使得业务发展带来的新的数据需求和标准能够被及时的明确和推广信息标准核心内容数据管控数据定义数据所有权数据安全数据生命周期数据质量数据管理应用标准化业务指标标准化编码标准化业务对象标准化数据管理组织标准化数据管理流程标准化数据管理制度标准化13无论是三流合一的基础保障，还是未来大数据中心及分析体系的构建，都需要未来数据的标准化整体框架与支撑平台的建立数据分类整体框架数据源分析数据需求分析元数据/基础数据中间过程数据数据存储/状态业务部门公司领导报表管理需求领导特殊需求现有报表行业标杆各行业数据行业对标数据
7、企业监管要求信息处理控制数据字典语法规则数据安全数据分类方案数据分类原则业务为导向全面性责任明确统一性可扩展性数据字典数据详细定义与说明数据语法规则与控制报表关系定义报表格式与内容定义报表内容追溯关系数据安全数据安全措施数据存储管理报表系统规划设计数据仓库报表系统数据仓库设计主题数据库规划功能架构技术架构接口设计实施规划 从管理的角度 与IT设计相结合 对报表有无改动 明确数据源和追溯关系 数据的使用与储存安全级别其他责任部门产生部门使用频率数据状态数据名称分类说明分类编号N级分类一级分类14集团财务解决方案一体化的航天科技集团财务管控平台管理会计费用管理成本中心会计利润中心会计生产成本ABC
8、作业分析获利能力分析资金管理现金管理银行管理内部银行金融交易贷款管理投资管理风险管理审计信息系统合规管理系统审计权责分离流程风险战略决策业务分析与商务智能（BWBW）/数据清理（ETLETL）/XBRL/XBRL商业报告集团合并战略管理全面预算管理驾驶舱绩效监控财务会计总账管理应收账款应付账款固定资产平行分类账项目管理差旅报销集团财务集团结账驾驶舱财务共享服务中心票据管理集团成本管理公司间对账15组织架构与管理理念的有效融合经营范围成本控制范围公司代码集团航天科技集团集团层面分(子)公司统一的会计科目表体系(集团层科目表/公司层科目表)统一的成本控制范围七院统一的经营分析范围成本相关性经营分析
9、航天科技集团五院一院八院利润中心层次结构内部收益考核业务板块2业务板块4航天科技集团业务板块1业务板块3成本中心层次结构内部成本考核销售生产航天科技集团采购财务物流业务组织物流组织采购组织销售组织计划层次工厂工作中心库存地点九院16管控中心支撑、监控与服务集团财务管控创新：卓越的集团财务管理体系如何构架？下属企业财务业务一体化下属公司业务财务集团财务合并报表风险防范决策支持财务核算成本控制会计核算决策支持预算控制储运管理生产管理采购管理销售管理控制措施自动记账目标规范计划绩效“一体化”的“集中型”管理平台全面预算资金管理资金申请财务报表 两条主线：过程风险控制，业务核算自动化 提高工作效率，促
10、进工作模式变革；三条主线：全面预算化、资金集中、报表合并；明确母子公司授权，实现有效监督集团财务一体化统一核算流程和规则统一财务管理体系统一权限管控体系统一会计科目体系统一财务报告体系统一凭证管理体系统一财务账簿体系17纵向管控：构建航天科技集团财务监控与服务体系资金集中预算和成本控制分公司/业务单元 单位生产投入与产出 单位销售收款与利润 单位库存与资金 单位设备投入与产出 成本与生产 付款与采购 费用与折旧 销售与收款 研发与成本 库存与资金 战略方案 行动计划 财务计划 投融资计划 财务预算 滚动预测结算与调度中心资金集中管理资金集中管理资金集中管理集团总部 战略方案 行动计划 财务计划
11、 投融资计划 财务预算 滚动预测投资与固定资产预算和成本执行固定资产执行资金预测整体上市公司分支机构/分支业务单元内部审计KPI考核 统一会计科目 统一核算体系 集中管控架构战略决策层管理执行层计划分解指标分解报表合并集中化、标准化、集成化18横向协同：财务与业务一体化实时集成财务和后勤模块高度集成，业务处理同时自动触发财务记账处理，并实时生成各种对外财务报表与管理分析报表19业务与财务一体化带来 财务控制点的前移与实时化管理会计采购管理财务会计资金电子银行支付检查资金记账支付资金预测预算检查采购申请预算检查资金预测订单102030采购订单预算检查资金预测应付账款挂账Invoice发票校验预算
12、通过总分类账材料入库20一体化资金管理强化资金可视、强化资金支付的自动化现金及流动性预测电子支付中心银企直联通过财务与业务的一体化：1、财务业务数据一致，财务信息反映及时、完整2、管理信息透明化，管理控制的有效性得以提高3、实现了信息高度集成与共享，提高了业务和管理工作的效率，企业决策支持能力和持续发展能力得到增强4、逐步建立企业级资金池，降低资金沉淀，提高资金效率建立现代化电子支付中心：1、付款与审批的电子化2、建立银企直联系统，实现支付的电子化企业级资金池21人力资本管理：建设航天科技集团到分支统一的人资信息管理平台利用一体化人力资源管理平台，发挥股份统一规范化管理、优化流程的职能，逐步将
13、现有系统的应用从人事管理等事务性管理工作中提升到面向企业发展的人才培养与职业发展体系人力资源信息化管控平台优化关键业务流程、形成统一的业务流程规范和制度分支机构集团建立统一组织职务职位体系实现人员信息的集中管控管理 组织结构管理 职务岗位管理组织及组织类型管理组织层次结构管理财务管理报表平台管理报表管理自定义报表工具标准信息查询职务和岗位体系管理岗位层次结构及编制管理基本信息管理劳工合同管理人事信息管理员工档案管理员工变动管理员工职称管理其他信息管理供应链管理人员信息共享22考勤管理员工发展绩效考核招聘管理组织管理人事管理薪资管理培训管理接班人计划内部招聘流程组织机构管理编制管理外部招聘流程入
14、职管理劳动合同管理人工成本管理保险福利管理工资计算发放班次计划管理培训需求培训实施培训计划培训效果评估报表分析招聘需求管理流程职务/职位管理岗位任职资格管理业绩考核管理选用育留试用期管理请休假管理培训配套体系管理能力资格体系管理职业生涯规划离职管理员工异动管理考勤数据处理加班管理招聘评估流程档案管理员工奖惩管理员工其他信息管理薪酬主数据管理人力资本管理从人事管理到人才管理 关注人力资源流程标准化，设计人才全生命周期的业务流程体系23一体化投资管理MS projectP3/P6其他项目现场监控软件项目现场/施工方24一体化风险管理 全方位、自动化、严谨、高效全面风险管理体系风险管理事前n业务流程
15、的统一、规范与固化n数据代码的统一、维护的统一n岗位与权限设置n预算与计划值的设置n审批工作流的设置n业务规则的设置（如：过账规则、付款条件、信用条件）n流程的自动控制n发货控制、信用控制n供应商评估、三单匹配n质量监控nn数据的自动归集与过账n基于预定义业务规则的系统报警与提示n预算控制与资金的监控事中n审计线索n文档与数据变更记录n系统日志、安全日志n月末结账流程控制n审计信息系统事后业务流程控制访问控制全面预算管理、集团合并管理驾驶舱（战略管理、风险监控、绩效考核）合规管理（健康、安全、环保/排放管理）25协同研发平台战略决策与绩效监控中心战略管理全面预算管理投融资决策财务/业务分析决策
16、一体化IT支撑层集团管理支撑层一体化财务管控平台一体化人力资本管控平台一体化资金管理一体化投资管控一体化风险管控一体化采购管理平台一体化供应链管理平台一体化销售与客户关系管理平台生产制造、质量管理、健康安全环保与设备维护平台未来的航天科技集团管控体系集团级院级院级运营决策与绩效监控中心厂所级综合业务运营管控平台一体化主数据管理26建立与集团信息共享的院级一体化采购管理平台：集中寻源与合同管理中结合了供应商管理、集中寻源、集中合同管理和运营采购战略采购运营采购供应商合同磋商和创建 主要供应商联系人采购主管采购主管需求单位主管供应商资格认证供应商评估定义采购指南需求单位需求汇总合同分配合同库合同执
17、行 合同磋商供应商合规性分析货源分配需求计划与创建财务结算 采购订单处理 收货与服务项目订单协同服务项目发票协同目录管理供应商数据管理订单协同追踪需求满意度 产品和服务确认 合同监控RFX 处理和授予建标和投标 货源分配需求创建供应源跟踪合同经理战略采购经理供应商管理主管CPO采购执行集中寻源集中合同管理供应商管理运营采购*27集成的销售与供应链平台 将大幅提升企业采购、生产、销售与客户服务能力订单管理优势n 有能力在不同行业,不同区域及不同的市场分类间优化价格及合同条款n 通过配额及订单分析,通过向优质客户的倾斜增加企业的获利能力n 销售预测与预估的全面管理给全面优化提供了可能n 将不同地域
18、的生产经营情况进行全面管理优势n 在统一的平台上提供了根据成本及其它要素进行自动报价的功能n 提升了订单准确性 n 建筑物业务:基于全面的合作伙伴关系信息体系让企业有更多的潜力参与开发商后继的项目更先进的销售管理手段将大幅度提升销售及客户管理水平,使企业具备更强的获利能力优势n 360度观察客户的视角彻底改变了客户服务的水平n 自动化管理的销售活动及高效统一的销售市场步骤使销售收入的增加成为可能n 通过全面的投诉管理进一步直接改善客户服务销售市场生产物流客 户客 户订单管理订单管理客 户全面有效的客户管理解决方案支持对客户的全生命周期管理简单实用的客户管理挖掘式的报表体系为销售管理的执行与跟踪
19、提供强力支撑强化的销售可见度价格,折扣,销售级别及合同纳入统一管理一致的销售定价体系28协同研发平台战略决策与绩效监控中心战略管理全面预算管理投融资决策财务/业务分析决策一体化IT支撑层集团管理支撑层一体化财务管控平台一体化人力资本管控平台一体化资金管理一体化投资管控一体化风险管控一体化采购管理平台一体化供应链管理平台一体化销售与客户关系管理平台生产制造、质量管理、健康安全环保与设备维护平台未来的航天科技集团管控体系集团级院级院级运营决策与绩效监控中心厂所级综合业务运营管控平台一体化主数据管理29科研生产精细化管控平台体系架构SAPVEG集成产品定义集成产品定义制造执行管理制造执行管理 SAP
20、 MII制造智能与集成系统BOM管理管理(BOMM)(EBoM,MBoM,ABoM,SBoM)计算机辅助工艺计算机辅助工艺规划规划(CAPP)制造变更管理制造变更管理(MCM)项目管理集成项目管理集成(PMI)装机装机BOM(ABoM)产成品产成品EBOM物料主数据工艺路线MBoMMBoM变更分析车间作业管理车间作业管理(SFM)工工单创建单创建工工单执行单执行工工单维护单维护工单数据计划数据工单需求在制品状态成本信息返工计划需求返工部署不合格品管理不合格品管理(NCM)NCR数据3D/2D图纸模型发运发运BOM(SBOM)SAP ERP项目管理主数据管理全面质量管理采购库存管理生产计划管理P
21、LM财务成本管理主数据EBOM工程变更研发设计研发设计CAMS SAP Pco工厂连接Weigh Scales Plant HistorianHMIPLC SCADA/DCSLIMSRFID SensorsBar codesScanners机器设备层机器设备层30一体化研发平台研发协同、文档管理、数据管理、生产协同业务流程数据主干市场需求产品战略 定义需求设计立项新品开发规格参数管理工艺配方质量管理试验与试制原材料采购 生产制造 产品销售售后服务 应用系统SCMSRMMESERPCRMERP设计/工艺/配方销售/售服生产/采购31厂所级科研生产精细化管控平台需要解决的核心问题u技术状态管控u全
22、流程变更控制u航天制造质量管理u一体化的集成平台u贴合需求的制造管理32EBOMMBOM/PBOMAs-built BOMAs-Shipped BOM全过程BOMBOM管理33BOMBOM管理管理500 Li500 EBOM (Supper BOM)123-1124-2126-3128-4133-1134-2136-3138-4500 500 Li PLMERPCAMSBOMMCAPPSFMEBOMMBOMEBOMRoutingMBOMPBOM500 PBOM500 Li ABOM500 Serial/LotSerial/LotABOM500 Li Case 01:34BOMBOM管理管理PL
23、MERPCAMSBOMMCAPPSFMEBOMRoutingCase 2:BELL01BELL01Serial/LotBELL01BELL01MBOMMBOMMBOMABOM35BOMBOM管理管理EBOM-1 123-1124-2126-3128-4133-1134-2136-3138-4Satellite-01Satellite-02PLMERPCAMSBOMMCAPPSFMEBOM-1Routing-1Case 3:EBOM-2 EBOM-2MBOM-2MBOM-1EBOM-1EBOM-2MBOM-2MBOM-1Routing-2Satellite-01Satellite-02Satel
24、lite-01Satellite-02ABOM-01Serial/LotABOM-02Serial/Lot36全流程变更控制1.工程变更引起的制造产品结构变更2.制造工艺变更3.产品结构变更引起的生产管控变更4.制造变更在制造工程、生产管控、制造执行全流程执行5.制造变更执行过程的变更提醒37航天质量管控：通过BOMM/CAPPBOMM/CAPP设置完整的质量管控要求与执行流程事前控制：38航天质量管控：通过CallCall BoardBoard和NCMNCM进行质量过程管理事中执行：39航天质量管控：通过As-builtAs-built装机BOMBOM提供完整的产品数据包Multiple q
25、uantity serialized parts from SFM display as individual entries in ABOMSerial Numbers have SN prefixLot Numbers have LN prefixBase bill non-traceable items display in brown fontRemoval Orders and NCRs also display in the ABOM treeInstallation Order against the NN-1000IK Installation Kit Plan(Order P
26、arts List)GraphicsSpecificationsToolsABOM Parts ListDrawings全过程全过程质量追质量追溯溯+为维保为维保服务提服务提供完整供完整的数字的数字化产品化产品构型构型事后追溯：40构建集成的一体化平台是现阶段信息化推动工业化的重点信息化基础阶段信息化基础阶段单项应用阶段单项应用阶段系统集成系统集成 协同应用协同应用实现多维度的系统集成是推动业务运营实现数字化乃至智能化的关键所在“总体处于第二阶段向第三阶段的过度阶段，第三阶段的特征虽已呈现，但还远未完成”-工信部/中国国际咨询工程公司，2014411.1.制造工程与制造执行一体化422.2.研
27、产供销服横向一体化主数据管理产品研发产品研发设计中心设计中心CAD集成BOM管理协同设计变更管理文档管理研产协同生产排程制造执行试制批产试制批产试制批产权限流程风险管理合规管理EHS安全控制安全、风险与合规管理采购管理质量管理生产管理项目管理销售管理合同管理设备管理计划管理财务管理人事管理报表分析决策支持多维分析管理驾驶舱业务分析与决策支持中心运营管控中心生产制造中心综合运维综合运维服务中心服务中心构型管理服务管理故障检修实时监控移动平台备件管理BIMROERPCAMSPLM实时数据平台433.3.网络化制造纵向一体化企业营运层工厂管理层设备自动化及控制ERPCAMS制造管理MIIPCoPLC
28、44贴合复杂制造需求的制造执行管理工单管理与维护电子呼叫看板首件检验时间敏感性物料非一致性管理拆解与重装返工管理工具工装管理 序列号/批号型号/架次混线生产45协同研发平台战略决策与绩效监控中心战略管理全面预算管理投融资决策财务/业务分析决策一体化IT支撑层集团管理支撑层一体化财务管控平台一体化人力资本管控平台一体化资金管理一体化投资管控一体化风险管控一体化采购管理平台一体化供应链管理平台一体化销售与客户关系管理平台生产制造、质量管理、健康安全环保与设备维护平台未来的航天科技集团管控体系集团级院级院级运营决策与绩效监控中心厂所级综合业务运营管控平台一体化主数据管理46航天科技集团未来将会处于不
29、断的发展与变化中 要求信息系统架构可动态变化以支持业务的需求全球 IT 环境个别解决方案ERPBICRM/SRMHR现状未来企业重组相应地改变 SAP 中的组织部门兼并与收购例如收购、联合企业系统切分例如，业务区域将组成 独立的公司、子公司资产拆分、公司的一部分被出售业务流程优化调适平台系统中的流程、统一财务管理、主数据清理整合 IT 环境合并系统、协调系统环境、提供跨系统功能47轻量化维护、灵活性、完全配置化的解决方案”积木”式弹性化的配置引擎标准、规范业务流程业务规则客户化的应用客户经验结晶行业最佳实践流程客户业务流程分析配置应用业务情景业务流程流程步骤48集团化企业信息化建设的初步思路分
30、享1第一步 经营管理基础优化经营管理卓越经营管理智能2第二步 第三步-快速见效 一个层面，强化供应链的协同性与高效性 一个层面，强化信息化在企业业务组织覆盖的完整性管理、业务流程、规则的规范化、标准化和精细化 物流管理一体化 产销协同化 投资与全资产生命周期 财务和成本纵向管控和横向协同一体化 人力资本管理一体化过程 强化集团风险管理体系 强调人才培养与绩效考核 强化生产基础运营管理与实时监控核心能力精细化与规范化理顺管控模式提升管理能力和规范业务模式/流程积累信息并提高质量核心能力延伸强化资源配置与协同强化投资管控核心能力优化强化基础信息平台与管理平台的进一步协同新的一轮深化与优化过程航天科技集团数字化企业
