月度薪酬分析报告课件.ppt

1、2019.3.132019年2月薪酬分析报告 销售达成104.65%销售任务：1652万实际销售：1729万销售达成40.93%销售任务：40万实际销售：16万销售达成人力成本分类概况85.30%发薪人数：XXXX人应发工资：XXXX万社保费用：XXXX万人力成本：XXXX万预算金额：XXXX万预算使用率92.42%发薪人数：XXXX人应发工资：XXXX万社保费用：XXXX万人力成本：XXXX万预算金额：XXXX万预算使用率77.73%发薪人数：XXXX人应发工资：XXXX万社保费用：XXXX万人力成本：XXXX万预算金额：XXXX万预算使用率人工成本占比情况XXXX占比28%XXXX占比52

2、%XXXX中心占比20%部门人数 应发工资 社保费用人工成本 人工成本占比XXXX 28%XXXXX 52%XXXX20%合计 单位：人、单位：人、元元人工成本环比、同期比部门人数 应发工资 社保、公积金费用 人工成本 人数 环比 同比 金额 环比 同比 金额 环比 同比 金额 环比 同比 XXXX00%0%0-0%-0%0-0%-0%0-0%-0%XXXX 00%0%0-0%-0%0-0%-0%0-0%-0%XXXX00%0%0-0%-0%0-0%-0%0-0%-0%合计 00%0%0-0%-0%0-0%-0%0-0%-0%2018年2月 2019年1月 2019年2月 XXXXXXXXXX

3、XX人力成本同期比销售收入单位：万元单位：万元 2018年 2019年人事费率单位：百分比单位：百分比一月一月二月二月三月三月四月四月五月五月六月六月七月七月八月八月九月九月十月十月十一月十一月十二月十二月合计合计3985.59 2093.84 4089.61 3794.57 3865.38 3749.09 3977.83 3027.25 3629.61 3650.182811.93786.3142461.163156.94 1746.12-828.7-347.7一月一月二月二月三月三月四月四月五月五月六月六月七月七月八月八月九月九月十月十月十一月十一月十二月十二月合计合计8.27%14.03

4、%8.20%8.68%8.63%8.88%8.78%11.27%8.85%8.86%10.13%7.47%9.08%8.29%13.24%0.02%-0.79%人力成本同期比发薪人数单位：人数单位：人数 2018年 2019年实发工资单位：万元单位：万元一月一月二月二月三月三月四月四月五月五月六月六月七月七月八月八月九月九月十月十月十一月十一月十二月十二月合计合计5825735835705655565555515415295144746593440419-142-154一月一月二月二月三月三月四月四月五月五月六月六月七月七月八月八月九月九月十月十月十一月十一月十二月十二月合计合计239.532

5、05.47243.80239.17243.92241.56250.64243.95230.72235.73199.49208.272782.3192.62167.07-46.91-38.4人力成本同期比应发工资 2018年 2019年社保费用单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元一月一月二月二月三月三月四月四月五月五月六月六月七月七月八月八月九月九月十月十月十一月十一月十二月十二月合计合计276.69240.85282.52277.53282.89279.62292.18284.48265.54268.98231.46234.453217.2217.78188.06-58.91-52.79一

6、月一月二月二月三月三月四月四月五月五月六月六月七月七月八月八月九月九月十月十月十一月十一月十二月十二月合计合计52.9552.8152.8951.6551.2853.2357.0956.5555.7654.5453.5048.46640.7144.0543.21-8.9-9.6激励概况（2月）2019年2月XXXXXXXXXXXXXXXX其他合计占比所有激励占比公司整体成本4.7%0.2%0.3%0.0%2019年1月XXXXXXXXXXXXXXXX其他合计占比所有激励占比公司整体成本5.6%0.4%0.1%0.2%环比XXXXXXXXXXXXXXXX其他合计占比所有激励占比公司整体成本-0.

7、9%-0.1%0.1%-0.2%2月提成激励合计发放XXXX元，激励投入占比公司整体用人成本XX%，其中高毛利占比所有激励提成的XX%；总激励金额较1月环比下降XX%，激励投入占比公司整体用人成本环比下降XX%，其中高毛利占比所有激励提成环比下降XX%。XXXX数据概况（环比、同比）XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX合计2019年2月135.16 85.95 145.51 63.21 64.91 54.43 103.40196.23 17.41 52.48 16.09 108.34 54.08

8、 467.01124.15 41.201729.562019年1月143.31163.06246.61 80.52 112.67129.69262.22302.17 39.17 101.82 33.63 166.79104.59910.24204.77 86.923088.192018年2月147.12 87.48 183.91 78.11 79.52 88.10 166.78215.78 14.43 51.72 21.70 117.07 40.67 376.28136.03 57.631862.32销售收入单位：万元单位：万元人事费率单位：百分比单位：百分比 2018年2月 2019年1月

9、2019年2月 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX合计2019年2月10.81%10.38%6.60%8.43%9.88%6.39%7.68%2.68%7.12%11.45%6.48%5.27%11.52%3.72%7.91%14.10%6.64%2019年1月11.76%5.66%4.90%7.14%6.80%2.94%4.36%2.40%4.88%6.84%4.07%3.73%6.22%2.12%4.65%7.29%4.28%2018年2月9.38%11.37%5.74%6.55%7.24

10、%3.85%5.02%2.79%7.12%10.20%5.27%3.72%9.24%2.48%3.60%14.13%5.42%XXXX数据概况（环比、同比）XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX合计2019年2月1810315312113017162292019年1月302020121271810315313123015162362018年2月34252412138181331531211241125251发薪人数单位：人数单位：人数人力成本单位：万元单位：万元 2018年2月 2019年1月 2

11、019年2月 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX合计2019年2月14.618.929.65.336.423.487.945.271.246.011.045.716.2317.389.815.81 114.792019年1月16.859.2312.075.757.663.8111.457.261.916.961.376.226.519.319.516.34 132.212018年2月13.809.9510.565.125.763.398.386.011.035.271.144.363.769.

12、324.908.14 100.89XXXX数据概况（环比、同比）XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX合计2019年2月11.727.147.954.155.242.826.294.420.954.730.724.435.1514.298.034.3592.382019年1月13.927.3310.374.466.483.159.806.421.625.681.044.925.3116.227.954.86 109.542018年2月10.447.788.294.024.552.747.004.9

13、90.774.170.833.192.827.663.916.1279.28应发工资单位：万元单位：万元社保费用单位：万元单位：万元 2018年2月 2019年1月 2019年2月 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX合计2019年2月2.891.781.651.181.180.661.650.840.291.280.331.281.083.091.781.4622.412019年1月2.931.901.701.291.180.661.650.840.291.280.331.301.193.09

14、1.561.4822.662018年2月3.362.172.271.101.210.651.371.020.261.100.311.160.941.661.002.0321.61XXXX薪酬概况（2018年）XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX合计1月11.727.147.954.155.242.826.294.420.954.730.724.435.1514.298.034.3592.382月13.927.3310.374.466.483.159.806.421.625.681.044.925

15、.3116.227.954.86 109.543月10.447.788.294.024.552.747.004.990.774.170.833.192.827.663.916.1279.284月5月6月7月8月9月10月11月12月XXXX薪酬概况（2月）组织人数应发工资社保、公积金人力成本销售收入人数环比同比金额环比同比金额环比同比金额环比同比金额环比同比XXXX00%-0%0-0%0%0-0%-0%0-0%0%0-0%-0%XXXX00%-0%0-0%0%0-0%-0%0-0%0%0-0%-0%XXXX00%-0%0-0%0%0-0%-0%0-0%0%0-0%-0%XXXX00%-0%0-

16、0%0%0-0%-0%0-0%0%0-0%-0%XXXX00%-0%0-0%0%0-0%-0%0-0%0%0-0%-0%XXXX00%-0%0-0%0%0-0%-0%0-0%0%0-0%-0%XXXX00%-0%0-0%0%0-0%-0%0-0%0%0-0%-0%XXXX00%-0%0-0%0%0-0%-0%0-0%0%0-0%-0%XXXX00%-0%0-0%0%0-0%-0%0-0%0%0-0%-0%XXXX00%-0%0-0%0%0-0%-0%0-0%0%0-0%-0%XXXX00%-0%0-0%0%0-0%-0%0-0%0%0-0%-0%XXXX00%-0%0-0%0%0-0%-0%0

17、-0%0%0-0%-0%XXXX00%-0%0-0%0%0-0%-0%0-0%0%0-0%-0%XXXX00%-0%0-0%0%0-0%-0%0-0%0%0-0%-0%XXXX00%-0%0-0%0%0-0%-0%0-0%0%0-0%-0%XXXX00%-0%0-0%0%0-0%-0%0-0%0%0-0%-0%合计00%-0%0-0%0%0-0%-0%0-0%0%0-0%-0%XXXX人效概况（2月）XXXX负责人销售任务实际销售额销售完成率自有员工 人均效能 同期人效 人均成本预算预算使用率人事费率XXXXXXXX000%000000%0%XXXXXXXX000%000000%0%XXXXX

18、XXX000%000000%0%XXXXXXXX000%000000%0%XXXXXXXX000%000000%0%XXXXXXXX000%000000%0%XXXXXXXX000%000000%0%XXXXXXXX000%000000%0%XXXXXXXX000%000000%0%XXXXXXXX000%000000%0%XXXXXXXX000%000000%0%XXXXXXXX000%000000%0%XXXXXXXX000%000000%0%XXXXXXXX000%000000%0%XXXXXXXX000%000000%0%XXXXXXXX000%000000%0%合计000%00000

19、0%0%单位：元单位：元XXXX预算概况（2月）区域人效人工费率费用控制销售达成实际人效目标人效达成率实际费率预算费率控制率实际发生额预算额节超额销售目标销售实际销售达成XXXX0000%0%0%000000%XXXX0000%0%0%000000%XXXX0000%0%0%000000%XXXX0000%0%0%000000%XXXX0000%0%0%000000%XXXX0000%0%0%000000%XXXX0000%0%0%000000%XXXX0000%0%0%000000%XXXX0000%0%0%000000%XXXX0000%0%0%000000%XXXX0000%0%0%000000%XXXX0000%0%0%000000%XXXX0000%0%0%000000%XXXX0000%0%0%000000%XXXX0000%0%0%000000%XXXX0000%0%0%000000%单位：万元单位：万元