1、工程质量检验程序工程质量检验程序一、一、本程序文件与2002版的不同之处 1、取消了原程序文件中的“工序报验申清单”；2、增加了工程验收记录表（CX15-6）和公司对区域/专业技职能部门的检查一、一、程序简介工工 作作 流流 程程 图图施工准备进货物资检验退货不合格上道工序检验合格按不符合控制程序处理不合格下道工序检验/合格按不符合控制程序处理最 终 检 验合格过程检验不合格交 工 验 收按不符合控制程序处理不合格合格1、施工准备 项目质检员必须持有上岗证，且不能同时兼任项目上的其它技术工作；明确项目部各人员的质量责任应明确,具体详见施工质量责任制2 工程质量检验 2.1进货检验 具体执行物资
2、采购控制程序。2.2过程检验 2.2.1施工的各工序应按相应施工技术标准进行质量控制，未经质检员签字，不得进入下道工序施工。2.2.2在工序中，施工班组应照规定进行自检。质检员进行巡检，发现质量问题及时向施工班组提出，并下发“整改通知单”，限期整改，确认整改情况。并将质量问题记入到“不合格汇总表”，同时进行统计分析，以确定是否需要采取纠正措施（同类不合格或质量通病累计发生三次以上的应采取纠正措施）。工序完成后，施工班组在自检合格的基础上，由班组长通知质检员、专业技术员进行专检。质检员依据相关的技术标准、规范等对工序的施工质量进行全面检查，如一个检验批的所有工序质量合格，质检员在“检验批质量验收
3、记录”上认可。如工序质量不合格，执行不符合控制程序。专检合格后才能进行下道工序的施工。2.2.3项目部需外委的检测项目，由专业技术人员编制“检验和试验委托单”、“焊缝质量检验委托单”、“理化试验委托单”，经质检员签字确认后，由质检员进行委托.对于国家规定的见证检测的项目，应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场见证取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。2.3紧急放行 2.3.1如因特殊需要，应检项目来不及检验，在满足下述条件的情况下，经质检员、项目技术负责人、项目经理、监理（建设）单位代表同意，可以转入下道工序：a)对放行的产品做出可追溯性标识，以确保该产品在以后的检验中一旦被确认
4、为不合格时，可以追回；b)对放行后的产品进行质量检验，必须是可以做到的。2.3.2质检员、项目技术负责人、项目经理、监理（建设）单位代表如同意紧急放行，应在“产品紧急放行报审表”上签字，并标明紧急放行的部位。紧急放行必须得到上述所有人员的一致同意，只要有一人不同意，该产品不得做紧急放行处理。2.3.3产品在紧急放行后仍需在适当的时机按原标准进行检验，若检验不合格，执行不符合控制程序。检验时机应在“产品紧急放行报审表”上说明。2.3.4“产品紧急放行报审表”由项目技术员编制。2.4最终检验 最终检验即分部工程和单位工程的质量检查验。最终检验的具体内容和依据的技术标准，执行质量计划中的最终检验计划
5、。2.4.1项目部在过程检验全部完毕，且检验和试验结果全部合格后进行分部工程和单位工程的自检。分部工程和单位工程的自检应由项目经理组织项目技术负责人、专业技术人员和质检员进行检查。2.4.2分部工程在项目部自检合格后，报请监理（建设）单位进行分部工程验收；单位工程在项目部自检合格后，向监理（建设）单位提交竣工报告，监理(建设)单位同意竣工后,由建设单位组织监理单位、设计单位、当地质量监督站和施工单位的项目经理、项目技术负责人、项目质检员参加工程交工验收。对于公司直管工程和公司重点工程，公司工程技术管理部应派人参加,区域/专业公司所管工程，由区域/专业公司派人参加,并应“工程验收记录表”。2.4
6、.3最终检验如达到合格标准，项目经理在相应工程质量评定表上签字认可，并注明日期。如果发现不合格品，按不符合控制程序进行处理。2.4.4工程竣工后，公司直管项目部和区域/专业公司职能部门应及时将“交工验收证明书”(复印件)和“单位工程质量竣工验收记录”，报公司工程技术管理部。3检验和试验状态的标识 3.1进货物资的检验和试验状态的标识执行物资采购控制程序。3.2工程的检验和试验状态的标识工作，由项目质检员负责。3.3过程检验和试验状态的标识按工序进行，最终检验和试验状态的标识按分部、单位工程进行。4工程质量定期检查 4.1公司组织的工程质量定期检查：对于区域/专业公司及所管工程，公司每半年组织一
7、次工程质量检查，公司重点工程为必查工程。对于公司直管工程每季度组织一次检查。检查由公司工程技术管理部组织。检查内容见“工程质量检查记录表”,其中现场质量管理制度按照工程质量管理制度执行，质量责任制按照施工质量责任制执行。4.2检查方法及结果处理a)施工现场质量管理和工程质量按“工程质量检查记录”进行检查、记录。b)对检查中发现的不合格现象，检查组下发“整改通知单”，责令区域/专业公司、项目部限期整改，并进行验证，同时将整改措施及验证结果上报公司工程技术管理部。c)公司将发现的质量问题汇总到“不合格汇总表”，并进行统计分析，如需采取纠正措施，执行纠正措施实施程序。d)按照工程质量奖罚条例，现场检
8、查和整改情况，将作为公司对各区域/专业公司、直管项目部的考核指标。4.3 对区域/专业公司职能部门的检查详见“公司技术质量管理检查记录表”。4.2 区域/专业公司范围的工程质量定期检查：4.2.1 区域/专业公司每季度组织一次工程质量检查。检查形式、检查内容、检查结果和处理方法由区域/专业公司自定，但全年检查的项目覆盖率应达100%。4.2.2 检查结束后，区域/专业公司进行总结，对发现的问题汇总到“不合格汇总表”，并进行统计分析，视情况采取纠正措施。每季度写出书面总结报告，报公司工程技术管理部。4.3 项目部的工程质量定期检查：4.3.1 工程项目部每半月组织一次工程质量检查（工期较短的工程
9、项目至少组织二次检查）。检查形式、检查内容及检查结果的处理方法由项目部自定。4.3.2 对发现的不合格及时采取纠正，并汇总到“不合格汇总表”，项目部每一个月对发现的不合格进行统计分析，对于同类不合格或质量通病累计发生三次以上的应采取纠正措施。4.3.3 项目部应将每次检查情况形成书面检查记录。三、区域/专业公司应形成的资料 1、每季度对所辖项目的质量检查总结及工程质量检查记录表。2、不合格品管理资料。3、对所辖项目的工程验收记录表。四、项目部应形成的资料 1、建立现场质量管理制度；2、制定项目各级人员的质量责任制，并要在项目上落实；3、特殊工种操作上岗证；4、项目部每半月组织的一次工程质量检查
10、记录；5、项目部的不合格品管理资料（不合格品汇总表、整改通知单，以及纠正措施等）；（见不符合控制程序）6、检验和试验委托单（CX15-1）、焊缝质量检验委托单（CX15-2）、理化试验委托单（CX15-3和产品紧急放行报审表（CX15-4）。7、工程施工中所形成的施工技术资料及工程技术文件等。五、程序相关的记录表 1检验和试验委托单（CX15-1）2焊缝质量检验委托单（CX15-2）3理化试验委托单（CX15-3）4 产品紧急放行报审表（CX15-4）5工程质量检查记录（CX15-5）6工程验收记录表（CX15-6）7公司技术质量管理检查记录表（CX12-8）8整改通知单（CX16-3）9不合
11、格汇总表（CX16-5）检验和试验委托单检验和试验委托单（CX15-1）委托单位：（盖章）委托单位：（盖章）检验和试验项目 检验和试验依据合格标准 工程量 要求检验时间 要求完成时间 说明:委托人：联 系 人：日 期：联系方法：焊缝质量检验委托单（焊缝质量检验委托单（CX15-2CX15-2）日期：工程名称 管线或容器编号 材质 使用介质 使用压力 使用温度 规 格 检验方法 执行标准 合格等级 焊工编号 焊口个数或焊缝长度抽查比例 焊缝外观检验结果：检验员：单线图或容器排版图及焊口或焊缝编号：理化试验委托单（理化试验委托单（CX15-3）本单一式三份，委托单位一份，接收单位二份。委托单位 试
12、验编号 工程名称 用途 材料名称 材料规格 焊材名称 焊材规格 原（焊）材编号 原（焊）材生产厂家 焊接方法 热处理方法 检验项目试样规格试样编号数量试验标准评定标准送样人 送样日期 要求完成日期 试验接收人 试验项目负责人 委托单位应做到：1、机械性能、化学分析和金相分析的取样符合有关规定。2、及时提供有关技术资料。金相分析、硬度测定等均应提供排图或管段图。联系人：电话：报告签收人：产品紧急放行报审表（产品紧急放行报审表（CX15-4）单位工程名称 紧急放行产品名称 申报紧急放行理由：计划进行质量检验时间 批准人：项目经理：日期：项目技术负责人：日期：质检员：日期：建设（监理）单位代表：日期
13、：说明：本表经项目经理、项目技术负责人、质检员、建设（监理）单位代表共同签字后有效。编制人：日期：工程质量检查记录（工程质量检查记录（CX15-5）编号：编号：工程名称 开、竣工日期 工程地址 合同编号 工程规模 施工许可证（开工证）号 建设单位 监理单位 设计单位 项目技术负责人 质检员 项目检查内容 检查情况 质量管理现场质量管理制度的建立 质量责任制的制定及落实情况 特殊工种操作上岗证情况 项目部对本项目的质量检查及整改情况 工 程 质 量 检 查 情 况 结论：检查人：年 月 日工程验收记录表（工程验收记录表（CX15-6）编号：编号：工程名称 开工日期 工程地址 验收日期 工程规模 合同工期建设单位 监理单位 设计单位 项目经理项目技术负责人验收情况验收结果 验收人员 结论：检查人：年 月 日
