1、学院固定资产入账工作流程根据学院仪器设备管理办法，使用江苏省省属高校国有资产管理信息系统后，我校固定资产购置入库入账工作流程如下。验收1、 采购设备到校后，使用单位成立验收小组组织验收；2、 必须在合同规定的期限内完成验收工作，进口仪器设备验收工作必须在索赔期内完成；3、 对于一次采购总价值一万元及以上的物资时必须有审计、监察部门参与验收。4、 单价2万元以上设备院档案室应参与验收。 1、 验收完成后，院系管理员及时登陆国有资产管理系统填写固定资产入库单，个人科研设备由保管人填写；按规范填写固定资产信息以及使用部门、保管人、存放地、使用方向等；2、 填写完成后提交到归口管理员审核，审核无误后打
2、印固定资产入库单（代替以前纸质固定资产入库单）；3、 归口管理员提交后系统自动将固定资产入库单提交给记账员；4、 保管人或院系管理员将打印的固定资产入库单和发票一起粘贴好，连同采购合同、验收单到相关部门审批。 登记1、 个人科研经费采购的设备先由使用人所在单位领导审批后再由设备处审批；2、 部门自有资金采购的设备先由所在部门领导审批后再由设备处审批；3、 列入校设备计划的由设备处采购的设备由设备处审批；4、 需要校领导审批的提交校领导审批。审批1、 财务部门领导审批后，记账后支付，支付时生成记账凭证号；2、 记账员登陆系统审核固定资产入库单并填写记账凭证号；3、 提交后完成固定资产入库。入帐 /
