1、水泥企业质量管理规程水泥企业质量管理规程发布发布日期：日期：2010年年12月月1日日 实施日期实施日期：2011年年1月月1日日 2023-2-6品质部2 目目 录录v第一章第一章 总总 则则v第二章第二章 质量管理机构质量管理机构 v第三章第三章 质量管理制度质量管理制度 v第四章第四章 原燃材料的质量管理原燃材料的质量管理 v第五章第五章 半成品的质量管理半成品的质量管理 v第六章第六章 出厂水泥和水泥熟料的质量管理出厂水泥和水泥熟料的质量管理 v附附件一件一 水泥企业化验室基本条件水泥企业化验室基本条件v附件二附件二 水泥产品质量对比验证检验管理办法水泥产品质量对比验证检验管理办法 2
2、023-2-6品质部3第一章第一章 总则总则v第一条第一条 为加强水泥企业管理，保证和稳定水泥及为加强水泥企业管理，保证和稳定水泥及水泥熟料产品质量，根据中华人民共和国产品水泥熟料产品质量，根据中华人民共和国产品质量法和相关水泥、水泥熟料的产品标准，特质量法和相关水泥、水泥熟料的产品标准，特制定本规程。制定本规程。v第二条第二条 本规程适用于中华人民共和国境内所有本规程适用于中华人民共和国境内所有水泥和水泥熟料生产企业。水泥和水泥熟料生产企业。2023-2-6品质部4第一章第一章 总则总则v第三条第三条 水泥企业应严格执行国家有关法律、法规水泥企业应严格执行国家有关法律、法规和相关标准，按照和
3、相关标准，按照GB/T19000-ISO9000族标准，族标准，建立健全质量管理体系，结合企业实际情况制定建立健全质量管理体系，结合企业实际情况制定质量管理体系文件，确保有效运行。水泥企业应质量管理体系文件，确保有效运行。水泥企业应建立质量考核制度，实行质量否决权，并设立质建立质量考核制度，实行质量否决权，并设立质量基金，用于开展质量活动和奖励对企业质量管量基金，用于开展质量活动和奖励对企业质量管理有突出贡献的单位和个人。理有突出贡献的单位和个人。2023-2-6品质部5第一章第一章 总则总则v第四条第四条 企业法定代表人企业法定代表人是本企业产品质量的第一是本企业产品质量的第一责任者。责任者
4、。注：注：2002版为厂长（经理）版为厂长（经理）企业最高管理者企业最高管理者可以任命管理者代表全权负可以任命管理者代表全权负责质量管理，化验室主任在责质量管理，化验室主任在企业法人企业法人或管理者代或管理者代表直接领导下对产品质量具体负责。表直接领导下对产品质量具体负责。v第五条第五条 在工业和信息化部及各省行业主管部门在工业和信息化部及各省行业主管部门的领导下，中国建筑材料联合会和省级建材（水的领导下，中国建筑材料联合会和省级建材（水泥）行业协会泥）行业协会应加强对水泥企业产品质量管理的应加强对水泥企业产品质量管理的监督检查，督促企业认真执行本规程。监督检查，督促企业认真执行本规程。202
5、3-2-6品质部6第二章第二章 质量管理机构质量管理机构 v第六条第六条 质量管理机构的设置质量管理机构的设置 （一）企业应确立以最高管理者或管理者代表负责的质（一）企业应确立以最高管理者或管理者代表负责的质量管理组织和设立符合水泥企业化验室基本条件（附量管理组织和设立符合水泥企业化验室基本条件（附件件1）的化验室。）的化验室。（二）质量管理组织设专门机构或专职人员负责企业的（二）质量管理组织设专门机构或专职人员负责企业的质量管理工作，各车间和职能部门设立相应的质量管理组质量管理工作，各车间和职能部门设立相应的质量管理组织，负责本部门的质量管理工作。织，负责本部门的质量管理工作。（三）企业化验
6、室内设控制组、分析组、物检组和质量（三）企业化验室内设控制组、分析组、物检组和质量管理组等，分别负责原燃材料、半成品、成品质量的检验、管理组等，分别负责原燃材料、半成品、成品质量的检验、控制、监督与管理工作。控制、监督与管理工作。2023-2-6品质部7第二章第二章 质量管理机构质量管理机构 v第七条第七条 质量管理机构的职责质量管理机构的职责（一）（一）质量管理组织的职责质量管理组织的职责1、编制适合本企业实际的质量管理体系文件。、编制适合本企业实际的质量管理体系文件。2、组织制定企业的质量方针和质量目标。、组织制定企业的质量方针和质量目标。3、负责和制定企业质量管理体系的有效运行。、负责和
7、制定企业质量管理体系的有效运行。4、制定质量奖惩制度，负责协调各部门的质量责、制定质量奖惩制度，负责协调各部门的质量责任，并考核工作质量。任，并考核工作质量。5、组织企业内部质量审核。组织企业内部质量审核。6、负责重大质量事故的分析处理。负责重大质量事故的分析处理。7、监督企业质量基金的使用与管理。监督企业质量基金的使用与管理。8、组织开展群众性质量活动。组织开展群众性质量活动。2023-2-6品质部8第二章第二章 质量管理机构质量管理机构 v第七条第七条 质量管理机构的职责质量管理机构的职责（二）（二）各车间、部门的职责（各车间、部门的职责（2010版新增加内容）版新增加内容）1、保证质量管
8、理体系在本单位得到有效运行；保证质量管理体系在本单位得到有效运行；2 2、组织开展质量管理活动；组织开展质量管理活动；3 3、严格执行质量管理组织和化验室的质量指令；严格执行质量管理组织和化验室的质量指令；4 4、完成本单位涉及的质量指标或质量目标。完成本单位涉及的质量指标或质量目标。2023-2-6品质部9第二章第二章 质量管理机构质量管理机构 v第七条第七条 质量管理机构的职责质量管理机构的职责（三）（三）化验室的职责和权限化验室的职责和权限1、质量检验质量检验2、质量控制质量控制 3、出厂水泥和水泥熟料的合格确认和验证出厂水泥和水泥熟料的合格确认和验证 4、质量统计和分析质量统计和分析
9、5、试验研究试验研究 6、化验室具有水泥和水泥熟料出厂决定权。化验室具有水泥和水泥熟料出厂决定权。2023-2-6品质部10第二章第二章 质量管理机构质量管理机构 v第七条第七条 质量管理机构的职责质量管理机构的职责（三）（三）化验室的职责和权限化验室的职责和权限1、质量检验质量检验 按照有关标准和规定，对原燃材料、半成品、按照有关标准和规定，对原燃材料、半成品、成品进行检验。按规定做好质量记录和标识，及成品进行检验。按规定做好质量记录和标识，及时提供准确可靠的检验数据，掌握质量动态，保时提供准确可靠的检验数据，掌握质量动态，保证产品检验的可追溯性。证产品检验的可追溯性。2023-2-6品质部
10、11第二章第二章 质量管理机构质量管理机构 v第七条第七条 质量管理机构的职责质量管理机构的职责（三）（三）化验室的职责和权限化验室的职责和权限2、质量控制质量控制 根据产品质量要求，制定原燃材料、半成品根据产品质量要求，制定原燃材料、半成品和成品的企业内控质量指标，组织实施过程质量和成品的企业内控质量指标，组织实施过程质量控制，运用数理统计方法掌握质量波动规律，不控制，运用数理统计方法掌握质量波动规律，不断提高预见性与预防能力，并及时采取纠正措施、断提高预见性与预防能力，并及时采取纠正措施、预防措施，使生产全过程处于受控状态。预防措施，使生产全过程处于受控状态。2023-2-6品质部12第二
11、章第二章 质量管理机构质量管理机构 v第七条第七条 质量管理机构的职责质量管理机构的职责（三）（三）化验室的职责和权限化验室的职责和权限3、出厂水泥和水泥熟料的合格确认和验证、出厂水泥和水泥熟料的合格确认和验证 严格按照相关产品标准和企业制定的出厂水严格按照相关产品标准和企业制定的出厂水泥和水泥熟料合格确认程序进行确认和验证，杜泥和水泥熟料合格确认程序进行确认和验证，杜绝不合格水泥和水泥熟料的出厂。绝不合格水泥和水泥熟料的出厂。2023-2-6品质部13第二章第二章 质量管理机构质量管理机构 v第七条第七条 质量管理机构的职责质量管理机构的职责（三）（三）化验室的职责和权限化验室的职责和权限
12、4、质量统计和分析、质量统计和分析 利用数理统计方法，及时进行质量统计，做利用数理统计方法，及时进行质量统计，做好分析和改进工作。好分析和改进工作。5、试验研究、试验研究 根据原燃材料、助磨剂、混合材等材料的变根据原燃材料、助磨剂、混合材等材料的变更情况及用户需求，及时进行产品试验研究，提更情况及用户需求，及时进行产品试验研究，提高水泥和熟料质量，改善产品使用性能。高水泥和熟料质量，改善产品使用性能。2023-2-6品质部14第二章第二章 质量管理机构质量管理机构 v第七条第七条 质量管理机构的职责（质量管理机构的职责（2010版）版）（三）（三）化验室的职责和权限（化验室的职责和权限（200
13、2版九条）版九条）由由2002版版监督检查生产过程质量受控、过程监督检查生产过程质量受控、过程质量奖惩行使质量否决权、越级汇报企业质量情质量奖惩行使质量否决权、越级汇报企业质量情况、水泥出厂决定权况、水泥出厂决定权四条权限；四条权限；2010版浓缩为：版浓缩为：6 6、化验室具有水泥和水泥熟料出厂决定权。化验室具有水泥和水泥熟料出厂决定权。2023-2-6品质部15第二章第二章 质量管理机构质量管理机构 v第八条第八条 化验室人员配备。化验室人员配备。（一）化验室应配备主任、工艺、质量调度、（一）化验室应配备主任、工艺、质量调度、统计及检验等人员。企业根据具体情况可配备一统计及检验等人员。企业
14、根据具体情况可配备一定数量科研人员。检验人员人数应能满足检验工定数量科研人员。检验人员人数应能满足检验工作需要，一般不得低于全厂生产职工总数的作需要，一般不得低于全厂生产职工总数的4%，或不得少于或不得少于12人。人。删除删除2002版条款：版条款：水泥熟料生产企业、水泥水泥熟料生产企业、水泥粉磨站、钢渣水泥厂可根据实际情况配备专职兼粉磨站、钢渣水泥厂可根据实际情况配备专职兼职人员。职人员。2023-2-6品质部16第二章第二章 质量管理机构质量管理机构 v第八条第八条 化验室人员配备。化验室人员配备。（二）化验室人员任职要求（二）化验室人员任职要求 1、化验室主任：必须具备中级职称以上资格，
15、、化验室主任：必须具备中级职称以上资格，或从事化验室工作多年，具备较丰富的质量管理或从事化验室工作多年，具备较丰富的质量管理经验和良好职业道德，有一定的组织能力和分析经验和良好职业道德，有一定的组织能力和分析处理问题的能力，坚持原则，熟知生产工艺、相处理问题的能力，坚持原则，熟知生产工艺、相关标准和质量法规，并取得省级（含省级）以上关标准和质量法规，并取得省级（含省级）以上建材行业主管部门或其授权的建材行业协会或其建材行业主管部门或其授权的建材行业协会或其授权的建材质检机构签发的水泥企业化验室主任授权的建材质检机构签发的水泥企业化验室主任资格证书。资格证书。化验室主任的任命和变动应报行业主化验
16、室主任的任命和变动应报行业主管部门备案。管部门备案。2023-2-6品质部17第二章第二章 质量管理机构质量管理机构v第八条第八条 化验室人员配备。化验室人员配备。2、工艺、质量调度人员：具备初级职称以上资格，、工艺、质量调度人员：具备初级职称以上资格，具有良好职业道德，经过专业训练，掌握水泥生产理论知具有良好职业道德，经过专业训练，掌握水泥生产理论知识和检验技术，熟知有关标准和规章制度。识和检验技术，熟知有关标准和规章制度。3、质量统计人员、质量统计人员（新增加要求）（新增加要求）：具备初级职称以具备初级职称以上资格，具有良好职业道德，经过专业训练，掌握水泥生上资格，具有良好职业道德，经过专
17、业训练，掌握水泥生产理论知识和相关统计技术，熟知有关标准和规章制度，产理论知识和相关统计技术，熟知有关标准和规章制度，并取得省级（含省级）以上建材行业主管部门或其授权的并取得省级（含省级）以上建材行业主管部门或其授权的建材行业协会或其授权的建材质检机构签发的水泥企业质建材行业协会或其授权的建材质检机构签发的水泥企业质量统计员资格证书。量统计员资格证书。2023-2-6品质部18第二章第二章 质量管理机构质量管理机构v第八条第八条 化验室人员配备。化验室人员配备。4、检验人员：具有高中（或相当于高中）以、检验人员：具有高中（或相当于高中）以上文化水平，熟知本岗位的操作规程、控制项目、上文化水平，
18、熟知本岗位的操作规程、控制项目、指标范围及检验方法，经专门培训、考核，取得指标范围及检验方法，经专门培训、考核，取得省级（含省级）以上建材行业主管部门或其授权省级（含省级）以上建材行业主管部门或其授权的建材行业协会或其授权的建材质检机构签发的的建材行业协会或其授权的建材质检机构签发的岗位资格证书。岗位资格证书。5、化验室人员要相对稳定，化验室业务骨干、化验室人员要相对稳定，化验室业务骨干的任用和调动应征求化验室主任的意见。的任用和调动应征求化验室主任的意见。2023-2-6品质部19第二章第二章 质量管理机构质量管理机构v第九条第九条 企业化验室的认定企业化验室的认定 （一）化验室需取得合格证
19、：日产熟料（一）化验室需取得合格证：日产熟料4000吨（合计产能）及以上规模的企业吨（合计产能）及以上规模的企业（2002版为版为60万万吨）吨）需取得中国建筑材料联合会颁发的化验室合格证，需取得中国建筑材料联合会颁发的化验室合格证，其他水泥企业需取得各省级建材行业主管部门或其他水泥企业需取得各省级建材行业主管部门或其授权的各省级建材行业协会颁发的化验室合格其授权的各省级建材行业协会颁发的化验室合格证。证。（二）水泥企业化验室评审考核管理办法、水（二）水泥企业化验室评审考核管理办法、水泥企业化验室评审考核评审员管理办法、水泥企泥企业化验室评审考核评审员管理办法、水泥企业化验室评审考核表另行下发
20、。业化验室评审考核表另行下发。2023-2-6品质部20第三章第三章 质量管理制度质量管理制度 v第十条第十条 企业结合实际情况，按照本规程的要求，企业结合实际情况，按照本规程的要求，制定企业质量管理实施细则，编制生产过程质量制定企业质量管理实施细则，编制生产过程质量控制图表和原燃材料、半成品、成品的内控指标，控制图表和原燃材料、半成品、成品的内控指标，按照按照GB/T19000ISO9000族标准编制为保证质族标准编制为保证质量管理体系有效运行所必需的程序文件。量管理体系有效运行所必需的程序文件。2023-2-6品质部21第三章第三章 质量管理制度质量管理制度 v第十一条第十一条 化验室应建
21、立健全内部管理与检验制化验室应建立健全内部管理与检验制度，主要包括：度，主要包括：（一）各组职责范围、岗位责任制和作业指导书。（一）各组职责范围、岗位责任制和作业指导书。（二）质量事故报告制度。（二）质量事故报告制度。（三）对比验证制度（如与国家级、省级对比验（三）对比验证制度（如与国家级、省级对比验证；内部抽查对比验证；使用国家有证标准样品证；内部抽查对比验证；使用国家有证标准样品/标准物质对比验证）。标准物质对比验证）。（四）检验和试验仪器设备、化学试剂的管理制（四）检验和试验仪器设备、化学试剂的管理制度。度。（五）标准溶液配制和专人管理制度。（五）标准溶液配制和专人管理制度。2023-2
22、-6品质部22第三章第三章 质量管理制度质量管理制度 v第十一条第十一条 化验室应建立健全内部管理与检验制度，化验室应建立健全内部管理与检验制度，主要包括：主要包括：（六）标准砂采购和管理制度。（六）标准砂采购和管理制度。（七）文件管理制度。（七）文件管理制度。（八）样品管理制度。（八）样品管理制度。（九）人员培训和考核制度。（九）人员培训和考核制度。（十）检验原始记录、台帐和检验报告的填写、（十）检验原始记录、台帐和检验报告的填写、编制、审批制度。编制、审批制度。2023-2-6品质部23第三章第三章 质量管理制度质量管理制度 v第十一条第十一条 化验室应建立健全内部管理与检验制度，化验室应
23、建立健全内部管理与检验制度，主要包括：主要包括：新增加内容新增加内容 （十 一）月 报、年 报 的 填 写 和 上 报 制 度。（十 一）月 报、年 报 的 填 写 和 上 报 制 度。（十二）质量统计管理制度。（十二）质量统计管理制度。（十三）出厂水泥（熟料）的合格确认制度。（十三）出厂水泥（熟料）的合格确认制度。2023-2-6品质部24第三章第三章 质量管理制度质量管理制度 v第十二条第十二条 检验环境条件、试验仪器设备和化学试检验环境条件、试验仪器设备和化学试剂的管理要求。剂的管理要求。（一）（一）检验环境条件必须符合相关技术标准的要检验环境条件必须符合相关技术标准的要求。（新增加内容
24、）求。（新增加内容）（二）仪器设备必须按相关水泥产品标准和水（二）仪器设备必须按相关水泥产品标准和水泥企业化验室基本条件要求配置齐全，符合有泥企业化验室基本条件要求配置齐全，符合有关技术标准，并建立仪器设备档案。关技术标准，并建立仪器设备档案。（三）检验用的化学试剂应验明其生产企业名称、（三）检验用的化学试剂应验明其生产企业名称、产品等级、执行标准及生产许可证的编号，严禁产品等级、执行标准及生产许可证的编号，严禁使用不符合要求的化学试剂。使用不符合要求的化学试剂。2023-2-6品质部25第三章第三章 质量管理制度质量管理制度 v第十三条第十三条 产品对比验证检验和抽查对比的管理要产品对比验证
25、检验和抽查对比的管理要求。求。（一）企业应按水泥企业产品质量对比验证检（一）企业应按水泥企业产品质量对比验证检验管理办法的要求，定期向国家水泥质量监督验管理办法的要求，定期向国家水泥质量监督检验中心或建材行业授权的质检机构寄（送）样检验中心或建材行业授权的质检机构寄（送）样品，进行对比验证检验，不断提高检验水平和检品，进行对比验证检验，不断提高检验水平和检验结果的准确性；检验结果以相应质检机构的检验结果的准确性；检验结果以相应质检机构的检验结果为准。凡无故不按规定寄（送）样品者，验结果为准。凡无故不按规定寄（送）样品者，当年对比合格率按零统计。当年对比合格率按零统计。2023-2-6品质部26
26、第三章第三章 质量管理制度质量管理制度 v第十三条第十三条 产品对比验证检验和抽查对比的管理要产品对比验证检验和抽查对比的管理要求。求。（二）参加国家或省级建材行业质检机构组织的（二）参加国家或省级建材行业质检机构组织的水泥物理性能检验和化学分析对比。水泥物理性能检验和化学分析对比。（三）为了确保检验数据的准确性和可靠性，化（三）为了确保检验数据的准确性和可靠性，化验室对各检验岗位人员要组织内部密码抽查和操验室对各检验岗位人员要组织内部密码抽查和操作考核。作考核。抽查次数：抽查次数：生产控制岗位每人每月不少于生产控制岗位每人每月不少于4个样品；个样品；化学全分析岗位每人每月不少于化学全分析岗位
27、每人每月不少于2个样品；个样品；2023-2-6品质部27第三章第三章 质量管理制度质量管理制度v第十三条第十三条 产品对比验证检验和抽查对比的管理要产品对比验证检验和抽查对比的管理要求。求。单项物理检验岗位每人每月不少于单项物理检验岗位每人每月不少于4个样品；个样品；强度检验岗位每月不少于强度检验岗位每月不少于2个样品；个样品；同一岗位的对比检验每月应进行一次。同一岗位的对比检验每月应进行一次。（四）企业检验中所用基准物质，必须是国家有证（四）企业检验中所用基准物质，必须是国家有证标准样品和标准物质。标准样品和标准物质。（五）试验允许误差应符合（五）试验允许误差应符合试验允许误差表试验允许误
28、差表规规定。定。（增加（增加水氯离子水氯离子）2023-2-6品质部28第三章第三章 质量管理制度质量管理制度 v第十四条第十四条 质量记录、档案、资料、报表管理及质量记录、档案、资料、报表管理及上报的要求上报的要求（一）按照档案法的要求，做好质量技术文件（一）按照档案法的要求，做好质量技术文件的档案管理工作。原始记录和台帐使用统一的表的档案管理工作。原始记录和台帐使用统一的表式，各项检验要有完整的原始记录和分类台帐，式，各项检验要有完整的原始记录和分类台帐，并按月装订成册，由专人保管，按期存技术档案并按月装订成册，由专人保管，按期存技术档案室。原始记录保存期为三年。台帐应长期保存。室。原始记
29、录保存期为三年。台帐应长期保存。2023-2-6品质部29第三章第三章 质量管理制度质量管理制度 v第十四条第十四条 质量记录、档案、资料、报表管理及上质量记录、档案、资料、报表管理及上报的要求报的要求（二）各项检验原始记录和分类台帐的填写，必须（二）各项检验原始记录和分类台帐的填写，必须清晰、完整，不得任意涂改。当笔误时，须在笔清晰、完整，不得任意涂改。当笔误时，须在笔误数据中央划两横杠，在其上方书写更改后的数误数据中央划两横杠，在其上方书写更改后的数据并加盖修改人印章，涉及出厂水泥和水泥熟料据并加盖修改人印章，涉及出厂水泥和水泥熟料的检验记录的更正应有化验室主任签字或盖章。的检验记录的更正
30、应有化验室主任签字或盖章。2023-2-6品质部30第三章第三章 质量管理制度质量管理制度 v第十四条第十四条 质量记录、档案、资料、报表管理及上质量记录、档案、资料、报表管理及上报的要求报的要求（三）对质量检验数据要及时整理和统计，每月有（三）对质量检验数据要及时整理和统计，每月有月统计报表和月统计分析总结，全年应有年统计月统计报表和月统计分析总结，全年应有年统计报表和年统计质量总结。报表和年统计质量总结。（四）质量月报、年报要按统一表式填报齐全，月（四）质量月报、年报要按统一表式填报齐全，月报于每月报于每月1010日前，年报于次年日前，年报于次年2 2月月1010日前报相应日前报相应的管理
31、部门。的管理部门。2023-2-6品质部31第三章第三章 质量管理制度质量管理制度 v第十四条第十四条 质量记录、档案、资料、报表管理及上质量记录、档案、资料、报表管理及上报的要求报的要求 （五）企业应创造条件，建立计算机质量管理数（五）企业应创造条件，建立计算机质量管理数据库，利用互联网在企业内部和省级建材行业主据库，利用互联网在企业内部和省级建材行业主管部门或建材行业质检机构建立质量信息交流平管部门或建材行业质检机构建立质量信息交流平台。台。2023-2-6品质部32第三章第三章 质量管理制度质量管理制度 v第十五条第十五条 人员培训和考核人员培训和考核（一）提高企业职工的质量意识和技术素
32、质，是保（一）提高企业职工的质量意识和技术素质，是保证产品质量的重要环节，每年应制定培训和考核证产品质量的重要环节，每年应制定培训和考核计划，并按期实施。计划，并按期实施。（二）每年按计划对检验人员进行质量教育和技术（二）每年按计划对检验人员进行质量教育和技术培训、考核，建立检验人员培训档案，考核成绩培训、考核，建立检验人员培训档案，考核成绩应作为评价其技术素质的依据之一，对连续两次应作为评价其技术素质的依据之一，对连续两次考核不合格者，应调离质检岗位。考核不合格者，应调离质检岗位。2023-2-6品质部33第四章第四章 原燃材料的质量管理原燃材料的质量管理v 第十六条第十六条 企业应根据质量
33、控制要求选择合格的企业应根据质量控制要求选择合格的供方，以保证所采购的原燃材料符合规定要求供方，以保证所采购的原燃材料符合规定要求,供供应部门应严格按照原燃材料质量标准均衡组织进应部门应严格按照原燃材料质量标准均衡组织进货。建立原燃材料供货方的档案，并对其符合性货。建立原燃材料供货方的档案，并对其符合性进行评价。原燃材料质量控制指标应符合过程进行评价。原燃材料质量控制指标应符合过程质量控制指标要求（以下简称指标要求）。质量控制指标要求（以下简称指标要求）。2023-2-6品质部34第四章第四章 原燃材料的质量管理原燃材料的质量管理v 第十七条第十七条 原燃材料的质量应能满足工艺技术条原燃材料的
34、质量应能满足工艺技术条件的要求，建立预均化库或预均化堆场，保证原件的要求，建立预均化库或预均化堆场，保证原燃材料均化后再使用，使用前应先检验。对于同燃材料均化后再使用，使用前应先检验。对于同库存放多种原料时，应按原料种类分区存放，存库存放多种原料时，应按原料种类分区存放，存放现场应有标识，避免混杂。放现场应有标识，避免混杂。原燃材料初次使用原燃材料初次使用或更换产地时，必须检验放射性，确认能保证水或更换产地时，必须检验放射性，确认能保证水泥和水泥熟料产品放射性合格后方可使用。泥和水泥熟料产品放射性合格后方可使用。（新（新增加要求）增加要求）2023-2-6品质部35第四章第四章 原燃材料的质量
35、管理原燃材料的质量管理v 第十八条第十八条 混合材、石膏、水泥助磨剂、水泥包混合材、石膏、水泥助磨剂、水泥包装袋等质量应符合相关的标准要求。装袋等质量应符合相关的标准要求。（一）企业在初次使用时，必须按相关标准进行检（一）企业在初次使用时，必须按相关标准进行检验，确认能保证产品质量后方可使用。验，确认能保证产品质量后方可使用。（二）供方应按品种和批次随货提供货物出厂检验（二）供方应按品种和批次随货提供货物出厂检验报告或型式检验报告。报告或型式检验报告。（三）水泥企业应按相关标准进行验收。（三）水泥企业应按相关标准进行验收。2023-2-6品质部36第四章第四章 原燃材料的质量管理原燃材料的质量
36、管理v第十八条第十八条 混合材、石膏、水泥助磨剂、水泥包混合材、石膏、水泥助磨剂、水泥包装袋等质量应符合相关的标准要求。装袋等质量应符合相关的标准要求。（四）对质量波动大的材料应及时记录，并在生（四）对质量波动大的材料应及时记录，并在生产时注意搭配使用。对验收不合格的材料，应及产时注意搭配使用。对验收不合格的材料，应及时通知供方，可采取退货或让步接收的办法处理；时通知供方，可采取退货或让步接收的办法处理；当采取让步接收的办法处理时，应不影响下道工当采取让步接收的办法处理时，应不影响下道工序产品的质量；当双方发生纠纷时，可委托省级序产品的质量；当双方发生纠纷时，可委托省级或省级以上建材质检机构进
37、行型式检验或仲裁检或省级以上建材质检机构进行型式检验或仲裁检验；验；（五）混合材的品种和掺量必须符合相应产品标（五）混合材的品种和掺量必须符合相应产品标准的要求。准的要求。2023-2-6品质部37第四章第四章 原燃材料的质量管理原燃材料的质量管理v第十九条第十九条 原燃材料应保持合理的贮存量，其最原燃材料应保持合理的贮存量，其最低贮存量为：石灰石质原料低贮存量为：石灰石质原料5 5天天(外购外购1010天天)；粘；粘土质原料、燃料、混合材土质原料、燃料、混合材1010天；铁质校正原料、天；铁质校正原料、铝质校正原料、石膏铝质校正原料、石膏2020天。企业根据原燃材料供天。企业根据原燃材料供应
38、的难易程度，在保证正常生产的前提下，可以应的难易程度，在保证正常生产的前提下，可以适当调整其最低贮存量。当低于最低贮存量时，适当调整其最低贮存量。当低于最低贮存量时，企业应组织有关部门采取措施，限期补足。企业应组织有关部门采取措施，限期补足。2023-2-6品质部38第四章第四章 原燃材料的质量管理原燃材料的质量管理v第二十条第二十条 矿山开采矿山开采应应执行国家相关规定。制定执行国家相关规定。制定开采计划和质量指标时，首先要满足配料要求，开采计划和质量指标时，首先要满足配料要求，不同品位的矿石应分别开采，按化验室规定的比不同品位的矿石应分别开采，按化验室规定的比例搭配进厂。例搭配进厂。企业自
39、备矿山外包开采时，应进行能力评定，企业自备矿山外包开采时，应进行能力评定，签定外包协议书，并进行有效的控制。签定外包协议书，并进行有效的控制。2023-2-6品质部39第五章第五章 半成品的质量管理半成品的质量管理v第二十一条第二十一条 化验室会同有关部门制定半成品的化验室会同有关部门制定半成品的质量管理和控制方案，经企业质量负责人批准后质量管理和控制方案，经企业质量负责人批准后执行。化验室负责监督、检查方案的实施。执行。化验室负责监督、检查方案的实施。2023-2-6品质部40第五章第五章 半成品的质量管理半成品的质量管理v第二十二条第二十二条 生料生料（一）为保证生料质量，应配备精度符合配
40、料需求（一）为保证生料质量，应配备精度符合配料需求的计量设备，并建立定期维护和校准制度，生料的计量设备，并建立定期维护和校准制度，生料配料应按化验室下达的通知进行，配料过程应及配料应按化验室下达的通知进行，配料过程应及时调控，确保稳定配料；出磨生料的质量控制要时调控，确保稳定配料；出磨生料的质量控制要求应符合指标要求的规定。求应符合指标要求的规定。（二）出磨生料要采取必要的均化措施，并保持合（二）出磨生料要采取必要的均化措施，并保持合理库存。出磨生料和入窑生料的质量控制要求应理库存。出磨生料和入窑生料的质量控制要求应符合指标要求的规定。符合指标要求的规定。2023-2-6品质部41第五章第五章
41、 半成品的质量管理半成品的质量管理v第二十三条第二十三条 入窑煤粉入窑煤粉 煤粉质量应相对稳定。入窑煤粉应配置准煤粉质量应相对稳定。入窑煤粉应配置准确的计量控制装备。煤粉质量控制要求应符合确的计量控制装备。煤粉质量控制要求应符合指标要求的规定。指标要求的规定。2023-2-6品质部42第五章第五章 半成品的质量管理半成品的质量管理v第二十四条第二十四条 熟料熟料 熟料质量是确保水泥质量的关键。要求：熟料质量是确保水泥质量的关键。要求：（一）窑操作员应经培训持证后上岗。（一）窑操作员应经培训持证后上岗。（二）入窑风、煤、料的配合应合理，统一操作，（二）入窑风、煤、料的配合应合理，统一操作，确保窑
42、热工制度的稳定，并根据窑况及时采取调确保窑热工制度的稳定，并根据窑况及时采取调整 措 施，防 止 欠 烧 料、生 烧 料 的 出 现。整 措 施，防 止 欠 烧 料、生 烧 料 的 出 现。（三）出窑熟料的质量控制要求应符合指标要（三）出窑熟料的质量控制要求应符合指标要求的规定。求的规定。2023-2-6品质部43第五章第五章 半成品的质量管理半成品的质量管理v第二十四条第二十四条 熟料熟料 熟料质量是确保水泥质量的关键。要求：熟料质量是确保水泥质量的关键。要求：（四）出窑熟料按化验室指定的贮库存放，不（四）出窑熟料按化验室指定的贮库存放，不应直接入磨，应搭配或均化后使用，可用贮量应应直接入磨
43、，应搭配或均化后使用，可用贮量应保证保证5 5天的使用量。熟料中不得混有杂物，对质天的使用量。熟料中不得混有杂物，对质量差的熟料，化验室应采取多点搭配或分开存放量差的熟料，化验室应采取多点搭配或分开存放并标识，经检验后按比例搭配使用，同时对出磨并标识，经检验后按比例搭配使用，同时对出磨水泥质量进行跟踪管理。水泥质量进行跟踪管理。2023-2-6品质部44第五章第五章 半成品的质量管理半成品的质量管理v第二十五条第二十五条 水泥粉磨水泥粉磨 （一）为保证水泥质量，水泥磨喂料设备应配（一）为保证水泥质量，水泥磨喂料设备应配备精度符合配料需求的计量设备，并建立定期维备精度符合配料需求的计量设备，并建
44、立定期维护和校准制度。发生断料或不能保证物料配比准护和校准制度。发生断料或不能保证物料配比准确性时，应立即采取有效措施予以纠正。确性时，应立即采取有效措施予以纠正。（二）熟料、石膏、混合材和水泥助磨剂等入（二）熟料、石膏、混合材和水泥助磨剂等入磨物料的配比应按化验室下达的通知进行，并有磨物料的配比应按化验室下达的通知进行，并有相应的记录。相应的记录。2023-2-6品质部45第五章第五章 半成品的质量管理半成品的质量管理v第二十五条第二十五条 水泥粉磨水泥粉磨 （三）粉磨中改品种或强度等级由低改高时，应（三）粉磨中改品种或强度等级由低改高时，应用高强度等级水泥清洗磨和输送设备，清洗的水用高强度
45、等级水泥清洗磨和输送设备，清洗的水泥全部按低强度等级处理，并做好相应的记录。泥全部按低强度等级处理，并做好相应的记录。（四）入 磨 熟 料 温 度 控 制 在（四）入 磨 熟 料 温 度 控 制 在 1 0 0 1 0 0 以 下。以 下。（五）出磨水泥温度不大于（五）出磨水泥温度不大于135135。超过此温度。超过此温度应停磨或采取降温措施，防止石膏脱水而影响水应停磨或采取降温措施，防止石膏脱水而影响水泥的性能。泥的性能。2023-2-6品质部46第五章第五章 半成品的质量管理半成品的质量管理v第二十六条第二十六条 出磨水泥出磨水泥 （一）出磨水泥的质量控制要求应符合指标（一）出磨水泥的质量
46、控制要求应符合指标要求的规定。要求的规定。（二）水泥库应有明显标识，出磨水泥应按化（二）水泥库应有明显标识，出磨水泥应按化验室指令入库，每班应准确测量各水泥库的库存验室指令入库，每班应准确测量各水泥库的库存量并做好记录，按化验室要求做好入库管理。量并做好记录，按化验室要求做好入库管理。（三）同一库不得混装不同品种、强度等级的（三）同一库不得混装不同品种、强度等级的水泥。生产中改品种或强度等级由低改高时，应水泥。生产中改品种或强度等级由低改高时，应用高强度等级水泥清洗输送设备、水泥贮存库和用高强度等级水泥清洗输送设备、水泥贮存库和包装设备，清洗的水泥全部按低强度等级处理，包装设备，清洗的水泥全部
47、按低强度等级处理，并做好相应的记录。并做好相应的记录。2023-2-6品质部47第五章第五章 半成品的质量管理半成品的质量管理v第二十六条第二十六条 出磨水泥出磨水泥 （四）专用水泥或特性水泥应用专用库贮存。（四）专用水泥或特性水泥应用专用库贮存。（五）出磨水泥要保持（五）出磨水泥要保持3 3天以上的贮存量。天以上的贮存量。（六）出磨水泥应按相关产品标准的规定进行检（六）出磨水泥应按相关产品标准的规定进行检验，检验数据经验证可以作为出厂水泥相关指标验，检验数据经验证可以作为出厂水泥相关指标的确认依据，但不能作为出厂水泥的实物质量检的确认依据，但不能作为出厂水泥的实物质量检验数据。检验项目、频次
48、应符合指标要求的验数据。检验项目、频次应符合指标要求的规定。规定。2023-2-6品质部48第五章第五章 半成品的质量管理半成品的质量管理v第二十七条第二十七条 在生产过程中重要质量指标三小时在生产过程中重要质量指标三小时以上或连续三次检测不合格时，属于过程质量事以上或连续三次检测不合格时，属于过程质量事故，化验室应及时向责任部门反馈，责任部门应故，化验室应及时向责任部门反馈，责任部门应及时采取纠正措施，做好记录并报有关部门。及时采取纠正措施，做好记录并报有关部门。2023-2-6品质部49第六章第六章 出厂产品的质量管理出厂产品的质量管理v第二十八条第二十八条 水泥和水泥熟料的出厂决定权属于
49、水泥和水泥熟料的出厂决定权属于化验室。化验室应配备专业技术人员负责出厂水化验室。化验室应配备专业技术人员负责出厂水泥和水泥熟料的检验和过程管理，水泥和水泥熟泥和水泥熟料的检验和过程管理，水泥和水泥熟料出厂应有化验室通知方可出厂。料出厂应有化验室通知方可出厂。2023-2-6品质部50第六章第六章 出厂产品的质量管理出厂产品的质量管理v第二十九条第二十九条 出厂水泥和水泥熟料质量必须按出厂水泥和水泥熟料质量必须按相关的水泥产品标准严格检验和控制，由于出厂相关的水泥产品标准严格检验和控制，由于出厂水泥和水泥熟料检验结果滞后，企业必须建立出水泥和水泥熟料检验结果滞后，企业必须建立出厂水泥和水泥熟料质
50、量合格确认制度，经确认合厂水泥和水泥熟料质量合格确认制度，经确认合格后方可出厂。出厂水泥和水泥熟料质量合格确格后方可出厂。出厂水泥和水泥熟料质量合格确认制度由化验室负责制定，内容如下：认制度由化验室负责制定，内容如下：（新增（新增确认要求）确认要求）2023-2-6品质部51第六章第六章 出厂产品的质量管理出厂产品的质量管理v第二十九条第二十九条 （新增确认要求）（新增确认要求）（一）按照水泥产品标准规定，出厂水泥所有（一）按照水泥产品标准规定，出厂水泥所有的技术指标均应建立相应的质量合格确认制度的技术指标均应建立相应的质量合格确认制度（出厂前已有检验结果的项目除外），并形成书（出厂前已有检验
