1、 XX有限公司质量、环境、职业健康安全管理体系一体化综合管理手册文件编号: QEHS-001 版 本: C/0 编 写: 日期: .4.1审 核: 日期: .4.20 批 准: 日期: .5.1分发编号:分发日期：.5.1XX有限公司管理手册 标 题： 目录版号/修改次：C/0章 节 号： 0.1实施日期：目 录章节号内容页数0封面10.1目录20.2公司简介40.2企业愿景、使命、核心价值观50.2质量环境职业健康安全方针60.3目的、适用范围90.4实施令100.5任命书110.6质量环境职业健康安全目标120.7手册的管理130.8引用标准、名词及术语定义144.1理解组织及其所处的环境
2、154.2理解相关方的需求和期望164.3确定管理体系的范围174.4管理体系及其过程185.1领导作用和承诺205.2质量、环境和职业健康安全方针215.3组织的岗位、职责和权限226.1应对风险和机遇的措施316.2管理目标及其实现的策划346.3管理体系变更的策划367.1资 源377.2能 力407.3意 识407.4沟通及信息交流417.5形成文件的信息44XX有限公司管理手册 标 题：目录版号/修改次：C/0章 节 号：0.1实施日期：目 录章节号内容页数8.1运行策划和控制468.2产品和服务的要求488.3产品和服务的设计和开发508.4外部提供过程、产品和服务的控制538.5
3、生产和服务提供558.6产品和服务的放行588.7不合格输出的控制598.8环境与职业健康的运行控制608.9应急准备和响应629.1监视、测量、分析和评价639.2内部审核669.3管理评审6710持续改进6911.1程序文件目录7011.2管理职责分配表7111.3组织机构图75XX有限公司管理手册 标 题： 公司简介版号/修改次：C/0章 节 号： 0.2实施日期： XX有限公司是一家专业生产日用陶瓷的厂家。九三年建厂以来，产品不断更新，生产技术迅速提高，产品质量稳定，深受各地消费者的青睐，在海内外享有一定的声誉。公司配置了不同类型车间，配套了设计开发、制模、成型、修坯、烧成、贴花彩绘、
4、烤彩、包装等生产设备和设施，配备燃气隧道窑、和烤花窑等专用生产设备，满足产品设计开发、生产的需要。公司拥有高素质的管理队伍、技术人员和生产员工。公司生产的日用、工艺瓷器，规格多样、造型美观，产品制作精细、品质优良，具有卫生、实用、价格适宜等优点，适用于酒店、餐馆、家居使用。公司建立发达的营销网络，拥有优良的客户群体。公司注重经营信誉，顾及多方利益，互利互惠，共谋发展。目前产品远销欧美等国家和地区，产品深受客商及广大消费者的青睐。地址： 电话： XX有限公司管理手册 标 题：企业愿景、使命、核心价值观版号/修改次：C/0章 节 号：0.2实施日期：我们的愿景： 聚焦日用陶瓷，追求卓越。我们的使命
5、： 倾听和满足客户需求，创新引领市场。我们的核心价值观： 诚信、创新、科学、和谐XX有限公司管理手册 标 题：质量、环境及职业健康安全管理方针版号/修改次：C/0章 节 号：0.2实施日期：质量方针精工细作、 科学发展 质量方面的承诺：公司以“以您为中心，以我为半径，让您最满意”作为经营理念。体现了以顾客为关注焦点的经营承诺。关注顾客的需求，不断向顾客提供满意的产品和服务，使我们公司持续发展壮大；体现了持续改进、精益求精的经营思想。追求创新、持续改进，不断提高产品质量，让顾客满意，树顺强品牌。公司以“标准是底线，我们要做得更好”作为质量理念。标准是底线：就是达到标准只是起点，我们要超过标准，做
6、得比标准更好；我们要做得更好：就是我们做的要超出期望，不断进步，追求卓越。XX有限公司管理手册 标 题：质量,环境及职业健康安全管理方针版号/修改次：C/0章 节 号： 0.2实施日期：环境方针保护环境 清洁生产节约能源 和谐发展公司在环境方面的承诺：1、遵守适用的国家和地方现行有关环境法律、法规。2、从材料、设备、物资的采购，产品生产、服务全过程实行污染预防，减少各种污染物的产生和排放。3、不断改进工艺，改进设备，节约资源、能源，持续推进清洁生产，开展三废综合利用，持续改进环境管理。4、逐步完善环境设施，不断提高清洁生产水平。5、提高全员环境意识，改善工作环境，着力宣传环境方针、环境目标，强
7、化全员环境行为。6、定期对公司环境情况进行评价，使公司环境管理得到持续改进。7、加强污染防治，努力实现污染物处理全面达标，排量递减。XX有限公司管理手册 标 题：质量,环境及职业健康安全管理方针版号/修改次：C/0章 节 号：0.2实施日期：职业健康安全管理方针保障健康 安全生产遵守法规 持续改进公司在职业健康安全方面的承诺：以人为本是企业持续发展的核心，从员工的需求和安全出发，为员工创造一个安全舒适的工作环境，建立安全操作方法，保证有效的安全培训，制定安全责任制，引导员工关心安全，才能发挥最大的生产效能。严格遵守国家关于职业健康安全方面的法律、法规、安全管理标准和技术规范，履行向国家主管部门
8、和社会的承诺；通过管理水平的提升，提高员工的安全生产意识，规范企业的行为，实现职业健康安全绩效的持续改进，为企业的持续发展保驾护航。XX有限公司管理手册 标 题：目的、适用范围版号/修改次：C/0章 节 号：0.3实施日期：0.3 目的、适用范围0.3.1 目的 本手册依据GB/T 19001：2016idt ISO 9001：2015质量管理体系 要求、GB/T 24001：2016idt ISO 14001：2015环境管理体系 要求及使用指南和GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007职业健康安全管理体系 要求建立、实施并有效保持本公司的质量/环境/职业健康
9、安全管理体系，用以证实本企业有能力稳定的提供满足顾客和适用的法规要求的产品，并通过持续改进和预防不合格的过程，自我完善，追求卓越，从而达到顾客满意；使公司环境、职业健康安全管理制度的完善、有效，从而为社会的环境保护和职业健康安全做出更大贡献。0.3.2 适用范围a) 本手册适用于公司日用陶瓷、工艺陶瓷的设计开发和生产品的生产、相关环境与职业健康安全管理活动；b) 本手册也适用于第二方或第三方审核本公司质量管理、环境管理和职业健康安全管理能力的依据之一；c) 本手册的解释权归公司总经理。0.3.3删减说明无删减。XX有限公司管理手册 标 题：实施令版号/修改次：C/0章 节 号：0.4实施日期：
10、XX有限公司质量/环境/职业健康安全手册（以下简称：管理手册）, 编号: QEHS-001, 经本公司审定后予以批准颁布，自年4月1日起实施。原有管理体系文件同时作废。建立和完善管理体系是本公司的一项战略决策。通过质量/环境/职业健康安全管理体系的有效运行，促进和证实本公司能提供满足顾客和适用法律法规要求的产品，持续改进，满足顾客要求。依照管理方针和目标控制活动、产品和服务对质量/环境/职业健康安全的影响，确保本公司持续发展, 控制、消除和减小环境/职业健康安全风险，改进环境/职业健康安全绩效。根据本公司实际情况，GB/T 19001：2016 idt ISO 9001：2015管理体系为基础
11、和主线，融合GB/T24001：2016 idt ISO14001：2015环境管理体系和GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007职业健康安全管理体系，按照过程方法和PDDA循环的模式，阐述公司的管理方针和目标，对公司的质量、环境、职业健康安全的一体化管理体系作了总体描述。本管理手册对外可作为评价本公司满足顾客和法律法规要求能力的纲领性文件，可提供顾客、相关方及第三方认证机构作为评价本公司质量/环境/职业健康安全管理体系之用。管理手册是本公司必须长期遵循的管理体系文件，是公司开展质量管理、环境和职业健康安全管理及活动的要求和准则。公司各部门和全体员工必须认真学习
12、，严格遵照执行。 总经理： 年 5 月 1 日XX有限公司管理手册 标 题：任命书版号/修改次：C/0章 节 号：0.5实施日期：管理者代表任命书任命本公司 为管理者代表，分管质量、环境、职业健康安全管理体系的运行。为确保公司有效地进行质量、环境、职业健康安全管理体系活动，除其他工作外，本岗位行使职责详见本管理手册0.7章节。特此任命。 总经理： 年 5 月 1 日职业健康安全事务代表经本公司职工代表大会一致通过，选举本公司 为职业健康安全事务代表。协助管理者代表，参与职业健康安全方针、目标的制定和评审，参与风险管理和安全事务管理等。 特此公布。XX有限公司管理手册 标 题：质量环境职业健康安
13、全目标版号/修改次：C/0章 节 号：0.6实施日期：公司的质量、环境及职业健康安全目标和指标是:1) 产品出厂合格率 99%；2) 顾客满意率达90% 以上；3) 废水/废气/厂界噪声达标排放4) 生产、生活废弃物分类收集处理率100%5) 职业病发生率为零6) 杜绝重大安全事故和伤亡事故7) 杜绝火灾事故-各部门在职责范围内，通过各种形式对管理目标和指标进行宣传-管理目标、指标要在部门进行分解、展开,制定相应的管理方案,确保总目标的实现-在管理评审做出决策时或管理体系运行发生变化时，由总经理组织有关部门对管理方针、目标/指标/方案进行修订，以满足顾客、法律法规的要求特此公布！ 总经理： 年
14、5 月 1 日XX有限公司管理手册 标 题：手册的管理版号/修改次：C/0章 节 号：0.7实施日期： 手册由编制委员会主任组织有关人员编制，管理者代表审核，总经理批准。办公室负责手册的修订、发放、控制等管理。手册的底稿由办公室保存，手册的复印件分“受控”和“非受控”两种形式发放，发放时必须登记。持有“非受控”手册者，则得不到相应的更改，“非受控”手册分发以后其有效性本公司不再跟踪。“受控”手册持有者要妥善保管手册，不得复制、涂改、外传、丢失，未经总经理批准不得外借，调离本公司时，必须将手册交还办公室。 “受控”手册的范围为:本公司部门负责人以上，以及第三方认证机构等。“非受控”主要是本公司的
15、顾客和相关方等。 本公司经营环境、产品结构、管理制度、职业健康安全发生较大变化时，或因法规、标准等依据性文件有了重大更改时，则对本手册进行修订或者换版。新版本发放时，旧版本即行作废，旧“受控”手册应立即收回处理。 本手册通过体系审核和管理评审，验证其符合性和适用性，同时验证质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性以及是否达到规定的质量、环境、职业健康安全目标。0.8.1 相关文件文件化信息控制程序XX有限公司管理手册 标 题：引用标准、名词及术语定义版号/修改次：C/0章 节 号：0.8实施日期：0.10.1 管理体系标准GB/T19000-2016 idt ISO 9000:2015 质量管
16、理体系 基础和术语GB/T19001-2016 idt ISO 9001:2015 质量管理体系 要求GB/T24001-2016 idt ISO 14001：2015 环境管理体系 要求及使用指南GB/T28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 职业健康安全管理体系 要求0.10.2适用的法律法规中华人民共和国合同法中华人民共和国质量法中华人民共和国宪法中华人民共和国安全生产法中华人民共和国环境保护法其他适用的国家、行业有关的质量、环境和职业健康安全的法律法规等0.10.3适用技术标准技术标准采用国家标准，当特殊要求时，以与顾客商定的标准为准。0.10.4名词及术语定义
17、1) 公司：XX有限公司（简称：公司）。2) QMS：质量管理体系3) EMS：环境管理体系4) OHSMS：职业健康安全管理体系5) QEOMS:质量/环境/职业健康安全管理体系XX有限公司管理手册 标 题：组织所处的环境版号/修改次：C/0章 节 号：4.1理解组织及其所处的环境实施日期：4.1.1公司战略和方向公司致力于日用陶瓷的生产，精益求精，力争成为客户的最佳供应商，为客户提供强有力的技术支持和质量保证，因此公司在人才、设备、生产、质保和售后服务方面提供强有力的支持和保证，以便公司产品作为供应商的配套产品，能有更广泛的应用。公司也根据客户的要求进行定制开发，使本公司提供的日用陶瓷和工
18、艺陶瓷能达到客户的要求。4.1.2内部因素和外部因素（1）公司根据自身实际进行内部因素和外部因素的识别、分析，对影响其实现质量和环境管理体系预期结果的各种外部和内部因素进行必要的管控。这些内部因素和外部因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或条件。（2）内部环境因素要考虑公司的内部管理、价值观、企业文化、企业的知识和管理绩效等相关因素。（3）外部因素要考虑国际、国内、本地的各种法律法规、技术、行业竞争、市场环境、外部文化、社会因素和经济因素等相关因素。（4）内外部因素包括受公司影响的环境状况或能够影响公司的环境状况。（5）公司每年定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以便及时调整公司
19、战略，应对不断变化的市场。4.1.3相关/引用文件4.1.3.1组织环境与相关方要求管理程序XX有限公司管理手册 标 题：组织所处的环境版号/修改次：C/0章 节 号：4.2理解相关方的需求和期望实施日期：4.2.1由于相关方对公司持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司应按相关程序的确定： a）与质量和环境管理体系有关的相关方，如顾客、最终用户、股东、银行、外部供应商、员工及监管部门等； b）按相关文件的规定要求，确定这些相关方的需求和期望（即要求）。 c）这些相关方的需求和期望中哪些将成为其合规义务。4.2.2公司各部门按相关文件规定对这些相关
20、方及其要求的相关信息进行定期的监视和评审，以便及时调整公司战略，适应市场的需求。 4.2.3相关/引用文件4.2.3.1组织环境与相关方要求管理程序XX有限公司管理手册 标 题：组织所处的环境版号/修改次：C/0章 节 号：4.3确定管理体系的范围实施日期：4.3.1 公司质量、环境和职业健康安全管理体系的边界和适用性决定了质量、环境和职业健康安全管理体系的控制范围。 4.3.2 在确定公司质量、环境和职业健康安全管理体系范围时，组织应考虑： a）各种内部和外部因素，见4.1； b）相关方的要求及相关的合规义务，见4.2； c）其组织单元、职能和物理边界；d）组织的产品、活动和服务； E）其实
21、施控制与施加影响的权限和能力。4.3.3对本公司确定的质量、环境和职业健康安全管理体系范围的全部要求，组织应予以实施。 4.3.4 本公司质量、环境和职业健康安全管理体系适用范围及适用条款见前文。4.3.5 相关范围描述和适用条款都以文件信息加以保持，并可为相关方获取。4.3.6 如果公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的应用范围不适用本标准的某些要求，应说明理由。那些不适用组织的质量、环境和职业健康安全管理体系的要求，不能影响组织确保产品和服务合格以及增强顾客满意的能力或责任，否则不能声称符合本标准。XX有限公司管理手册 标 题：组织所处的环境版号/修改次：C/0章 节 号：4.4三合一管
22、理体系及其过程实施日期：4.4.1 本章节规定了公司在建立并保持文件化的质量、环境和职业健康安全管理体系时，应遵循的要求并明确：a）识别管理体系所需的过程及其在组织中的应用；b）确定这些过程中的顺序和相互作用；c）确定为确保过程有效运行、产品质量控制所需的准则和方法；d）确保可以获得必要的资源与信息，以支持这些过程的有效运行和对这些过程进行监视；e）监视、测量和分析这些过程； f）实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。根据过去公司实际管理经验总结与公司产品结构特点，为使体系的运行质量不断提高，在下列关键环节中必须得到进一步控制、保持和持续改进：1） 文件化体系管理控
23、制过程；2） 体系策划与审核管理过程；3） 产品实现的策划及产品的设计开发、工艺开发过程；4） 与顾客有关的评审、服务与顾客信息反馈管理控制过程；5） 采购控制及物流控制过程；6） 生产制造及外包加工过程；7） 产品的监视测量与不合格品的管理控制过程；8） 监视和测量设备使用控制过程；9） 资源的提供与管理过程（包括人力资源、基础设施与工作环境）；10）数据分析与持续改进控制过程。4.4.2 公司按GB/T19000-2016标准、GB/T24001：2016及GB/T28001：2011标准的要求建立文件化的质量、环境和职业健康安全管理体系，加以实施和保持，并持续改进。4.4.3 为使公司质
24、量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，并持续改进，各部门应：XX有限公司管理手册 标 题：组织所处的环境版号/修改次：C/0章 节 号：4.4三合一管理体系及其过程实施日期：1) 按质量、环境和职业健康安全管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运作应保持一致。2) 随着质量、环境和职业健康安全管理体系的变化，质量和环境方针、目标的变化，应定期评审，及时修订质量、环境和职业健康安全管理体系文件，确保其有效性、充分性和适宜性。3) 质量、环境和职业健康安全管理体系建立后，应不断完善，持续改进，提高有效性和效率。XX有限公司管理手册 标 题：领 导 作 用版号/修改次：C/0章 节 号：
25、5.1领导作用和承诺实施日期：5.1.1总则 最高管理者应证实其对质量、环境和职业健康安全管理体系的领导作用和承诺,通过： a）对质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性承担责任； b）确保制定质量、环境和职业健康安全管理体系的质量方针和质量目标,并与组织环境和战略方向相一致； c）确保质量、环境和职业健康安全管理体系要求融入与组织的业务过程； d）促进使用过程方法和基于风险的思维； e）确保获得质量、环境和职业健康安全管理体系所需的资源； f）沟通有效的质量管理和符合质量、环境和职业健康安全管理体系要求的重要性； g）确保实现质量、环境和职业健康安全管理体系的预期结果； h）促使、指导和支持
26、员工努力提高质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性； i）推动改进； j）支持其他管理者履行其相关领域的职责。5.1.2 以顾客为关注焦点 最高管理者应证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺,通过： a）确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；办公室编制适用的与产品和服务有关的法律、法规清单。b）确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇； c）始终致力于增强顾客满意。执行与顾客有关的过程控制程序的有关要求；XX有限公司管理手册 标 题：领 导 作 用版号/修改次：C/0章 节 号：5.2质量、环境和职业健康安全方针实施日期：5.2.1 制定质量、环境和职
27、业健康安全方针 (1)公司质量、环境和职业健康安全方针见质量手册0.4章节。(2)公司质量、环境和职业健康安全方针由总经理制定、批准、发布，质量、环境和职业健康安全方针的指定应： a）适应组织的宗旨和组织所处环境（包括其活动、产品和服务的性质、规模和环境影响），并支持其战略方向； b）为制定质量目标和环境目标提供框架； c）包括满足适用要求的承诺； d）包括保护环境的承诺，其中包含污染预防及其他与组织所处环境有关的特定承诺；e）包括履行其合规义务的承诺；f）包括持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系以提高质量管理绩效和环境绩效的承诺。 5.2.2 沟通质量、环境和职业健康安全方针 （1）质量
28、、环境和职业健康安全方针以文件的形式发布，在公司内部以橱窗、内部网络、宣传画等形式，以便让员工及时知晓。（2）公司应将质量、环境和职业健康安全方针对全体员工进行宣讲、教育，确保每个员工熟悉、理解并贯彻执行。（3）必要时，质量、环境和职业健康安全方针及质量政策要求向相关方提供，告知相关方。（4）公司应通过管理评审对质量、环境和职业健康安全方针进行适宜性评审和修订，以反映不断变化的内部、外部条件和信息。XX有限公司管理手册 标 题：领 导 作 用版号/修改次：C/0章 节 号：5.3组织的岗位、职责和权限实施日期：1.1 组织机构-管理体系1.2组织机构-行政管理体系见附录组织机构图1.3 管理职
29、责1.3.1 总经理a) 负责质量/环境/职业健康安全体系的策划，负责公开的环境和安全生产承诺，遵守环境保护和安全生产的法律法规，制定质量、环境和职业健康安全方针，并签署批准、颁布质量、环境、职业健康安全方针；负责质量/环境/职业健康安全体系的管理评审工作；b) 任命管理者代表，负责确定公司的组织结构及各部门负责人的职责；c) 负责批准管理手册、“环境/职业健康安全目标、指标和管理方案”和“培训计划”；d) 确保提供建立、实施并保持质量环境和职业健康安全管理体系所必要的资源；e) 负责特殊合同的批准和签订，批准分/承包方的定点、扩点、撤点和恢复，批准合格供方一览表；f) 对公司产品质量全面负责
30、，对重大的批不合格品做出处置。1.3.2管理者代表a) 负责质量环境和职业健康安全管理体系建立、实施和保持的具体事宜，向总经理报告运行情况，并提出改进的建议；b) 负责促进全体员工形成满足顾客要求的意识；c) 负责质量环境和职业健康安全管理体系文件发放范围及程序文件的批准，质量环境职业健康安全管理手册和“质量计划”的审核；d) 负责质量目标、环境和职业健康安全目标、指标和管理方案的审核和组织实施；e) 负责选定审核组长和审核员，组织编写和审批内部审核计划；f) 批准顾客满意度调查表或调查方案；g) 组织并参加管理评审，向总经理汇报质量环境和职业健康安全管理体系的运行情况，并提出改进建议；h)
31、就质量环境和职业健康安全体系有关事宜与第三方认证机构进行沟通和联络。XX有限公司管理手册 标 题：领 导 作 用版号/修改次：C/0章 节 号：5.3组织的岗位、职责和权限实施日期：1.3.4各部门负责人a) 作为本部门的管理负责人，有责任使本部门人员充分理解质量、环境、职业健康安全方针并使之贯彻执行；有责任持续改进本部门的工作绩效。b) 规定所属人员的职责、权限及相应关系，并接受上级的监督和指导。c) 制定本部门的管理目标、指标、管理方案；组织开展及落实与本部门相关的管理工作；负责对本部门潜在环境污染、职业健康安全事故和紧急情况的确定和控制；负责组织本部门的应急准备与响应以及事故的消除工作；
32、组织整改本部门管理中的不符合项。d) 遵守已确认适用的法律、法规及其他要求；负责对管理体系的运行进行自查。e) 保证所属人员得到适当培训，指导、协调、监督和检查下属是否严格按规定的职责和程序工作。f) 负责本部门的节能降耗工作，对本部门的安全生产负全面责任。做好本部门的消防和安全工作，减少疾病和工伤事故。g) 负责相应业务范围内的外部信息和本部门的信息交流，并就质量环境安全管理体系绩效做好信息的交流、传递和处理工作。h) 确保本部门的设施、工作环境能够满足质量、环保和职业健康安全的需要。i) 汇集、报告和处理本部门员工意见和建议。j) 负责与本部门相关作业文件的编写、修订工作；负责本部门文件和
33、记录的管理。1.3.5职业健康安全事务代表a) 由员工推荐或选举产生；b) 对全体员工负责，直接向管理者代表或总经理反映职业健康运行的情况，反映员工的意见；c) 适当参与危险源辩识、风险评价和控制措施的确定；适当参与事件调查；d) 参与职业健康安全方针和目标的制定和评审；e) 对影响员工职业健康安全的任何变更进行协商；对职业健康安全事务发表意见；f) 了解员工及相关方对健康安全的满意度，及时沟通并提出有关建议；g) 自发遵守已确认的法律法规及其他要求，负责宣导员工对健康安全、环境、节能降耗进行自查意识。XX有限公司管理手册 标 题：领 导 作 用版号/修改次：C/0章 节 号：5.3组织的岗位
34、、职责和权限实施日期：1.4 各部门管理职责1.4.1 质安环部a) 贯彻执行国家有关质量法律法规以及上级有关的质量标准，贯彻公司质量环境和职业健康安全方针，对产品、环境和职业健康安全进行合规性评价；b) 负责公司产品质量的检验控制及出货成品的售后质量跟踪；c) 负责产品检验规范、品质管理文件等的编制，申报责任部门发放，并培训部门内部及相关岗位遵守品质文件要求；d) 负责组织公司及各生产单位的产品质量目标的分解、监测和验证；e) 负责统计技术的选用，统计技术的使用培训，对其实施效果进行监督、检查；f) 负责产品实现过程品质控制，编制检验指导书，做好进料、过程、成品的检验和验证并保持记录；g)
35、负责监视和测量设备的管理，编制年度校准计划并执行校准或检定，负责对偏离校准状态时的追踪处理；h) 负责不合格品判定，组织相应部门进行处置，当产品出现质量问题时，组织对其进行追溯,参与制订相应纠正预防和改进措施，并进行跟踪和验证；i) 负责本部门的环境因素识别，完成本部门目标、指标和环境管理；j) 负责对本部门的危险源辨识风险评价及控制措施程序，拟制本部门的目标和管理方案并实施。k) 按规定对本部门的管理目标完成进行分析评价，改进和提高，确保年度目标达成。1.4.2 生产部及各车间a) 贯彻公司质量环境和职业健康安全方针，完成质量环境和职业健康安全目标，严格过程控制，确保产品质量；b) 参与合同
36、/订单评审，对合同/订单的可行性提出建议；c) 负责本部门（或车间）的环境因素识别，完成本部门目标、指标和环境管理；d) 负责对本部门（或车间）的危险源进行辨识、风险评价和控制措施的确定，拟制本部门的目标和管理方案并实施；e) 按生产计划制定内部生产排程并实施，定期提供相关统计报表资料给相关部门；XX有限公司管理手册 标 题：领 导 作 用版号/修改次：C/0章 节 号：5.3组织的岗位、职责和权限实施日期：f) 按生产工艺和作业指导书等相关文件的要求严格进行操作；g) 负责特殊/关键工序的控制能力评价，必要时重新评价；h) 确定岗位培训需求，实施对职工的教育、培训，尤其是重要环境因素岗位的培
37、训；i) 实施化学品的使用管理，控制减少生产活动中废气、废水和噪声的排放；负责固体废弃物的回收和综合利用；j) 负责公司危险废弃物的分类、管理、处置，对危险固废按“双达标”要求管理；k) 生产过程中加强对产品存放、周转的防护，按规定做好产品标识，并予以控制，实现产品的可追溯性；l) 负责相关仓库的管理，对各库房的管理工作应作出相应的操作规定和管理制度等具体要求。m) 对顾客提供的物资（顾客财产）按规定进行贮存、保管、并做好库存记录；n) 负责生产过程的监视和测量，严格执行质量三检和质量记录，确保各种统计数字的真实与完善；o) 出现质量不合格时，应及时找出原因并制定出纠正措施，经审批后贯彻执行；
38、p) 配合体系的内、外部审核，负责有关不符合项的整改工作；q) 配合新项目申请环境影响评价报告/表，申请环保和安全设备“三同时”验收报告；r) 负责生产设备日常维护和保养，负责所属范围内工作环境的管理；s) 做好归口文件和资料的存档、发放、更改管理工作，负责本部门的记录的管理。t) 按规定对本部门的管理目标完成进行分析评价，改进和提高，确保年度目标达成。1.4.3 生产部设备组a) 编制设备(设)施（包括环境保护专用设备）的控制性文件，如“保养规定”、“操作规程”、“设备巡查规定”、“运行记录”等使用管理制度。b) 负责管理设备(施)的技术资料的更新和管理、设备管理卡片、设备状态标识、技术档案
39、等的建立、实施、更改、整理工作。c) 提出设备购置要求、组织、设备及备件的采购；组织设备安装、调试、验收移交；负责设备(施)的运行（如空气压缩机、窑炉、打浆机、滚压机等）进行监控和维护、保养等工作，建立这些设备的管理制度、操作规程和运行检查记录等，负责年度维护保养。XX有限公司管理手册 标 题：领 导 作 用版号/修改次：C/0章 节 号：5.3组织的岗位、职责和权限实施日期：1.4.4 营销部 a) 贯彻公司质量环境和职业健康安全方针，完成质量环境和职业健康安全目标，对公司合同/订单、顾客服务负责；b) 组织合同评审和协调活动，在合同或订单签订之前，对每份合同或订单按要求进行评审，在完成评审
40、后代表公司对外签订合同或订单；c) 全面识别顾客的需求，按订单要求及时下达生产任务单，做好与生产部门的协调工作，确保顾客的需求得到落实、解决。d) 跟踪、督促生产部门的生产进度，对各订单产品的完成情况和销售情况作出通报。e) 跟踪和反馈市场情况，对顾客的需求（包括要求、建议、意见、抱怨等）进行综合分析，按不同情况及时报告（反馈）相关部门和总经理，并确保在适当的时间内向顾客作出答复。f) 配合生产部门做好顾客财产的管理；落实顾客交样和顾客确认的各项联系，详细地做好顾客留样和台帐管理。g) 根据销售市场的动态,综合分析国外市场和国内市场对产品的需求情况,掌握产品销售中出现的热销品种和发展趋势,为公
41、司确定产品开发方向提供市场依据。h) 为开发部提供开发依据，对开发部提交的设计方案协助技术论证和市场论证，确保设计方案符合市场及顾客的需求。i) 及时收集来自顾客的质量信息，包括顾客投诉，并反馈给有关部门，组织对顾客信息的处理，及时将落实情况回复顾客，取得顾客满意；j) 按规定部署营销部门的顾客满意度调查工作，并作好必要的顾客满意度分析报告。k) 负责本部门的环境因素识别，完成本部门目标、指标和环境管理方案的实施；l) 负责对本部门的危险源进行辨识、风险评价和控制措施的确定，提出职业健康安全管理方案并实施；m) 配合体系的内、外部审核，负责有关不符合项的整改工作；n) 做好归口文件和资料的存档
42、、发放、更改管理工作，负责本部门的记录管理。o) 按规定对本部门的管理目标完成进行分析评价，改进和提高，确保年度目标达成。1.4.5 办公室a) 贯彻公司质量环境和职业健康安全方针，完成质量环境和职业健康安全目标；b) 组织有关部门起草、修订质量环境职业健康安全体系文件，负责文件管理，包括发放、回收、归档、更改、保存、销毁并做好相关记录；c) 负责记录的管理并规定记录保存期限，并保存所有体系文件和记录表单电子档备XX有限公司管理手册 标 题：领 导 作 用版号/修改次：C/0章 节 号：5.3组织的岗位、职责和权限实施日期：份，组织对现有体系文件定期评审，必要时进行更新；d) 规范和督促生产部
43、门的现场管理工作，并落实有关防火、防雨、防灾、防盗、防毒等环境因素的控制、生产安全措施，并向相关员工进行安全生产、环境意识、质量意识等方面的培训教育，提高员工的环境保护意识和安全生产意识；e) 负责参与对政府、办公室的联络及公司内部沟通。对施工单位的环境、安全行为施加影响；f) 负责质量、环境和职业健康安全法律、法规的获取和评价、跟踪和更新，应用于相应的环境因素和危险源和适用部门的识别；并进行评价、跟踪和更新；g) 负责第二方或第三方关于管理体系类的外部审查的策划、组织准备、接待，组织对外部审查所提出的问题整改和改进建议的沟通、实施和结果回复，综合外部审查的各项改进建议，结合公司的实际管理水平，持续改善公司的综合管理水平；h) 负责管理评审、内部审核的组织落实，并保存管理评审和内部审核资料；i) 负责办公设备的归口管理、维护。包括对电脑及相关附件、信息系统等建立台帐,并作日常维护；及时收集处理公司内的打印机、复印机废
