1、废品管理制度1. 目的规范公司废品处理流程，使废品处理各环节都按正确的操作规范进行，保障废品处理作业任务顺利完成.2. 范围原材料废品、包材废品、半成品废品、成品废品、生活废品的处理工作。3. 权责3.1 仓库：待处理废品数量重量核定，检验申请，废品出仓，账务登记。3.2 品管部、验收组长：废品质量鉴定。3.3 采购部、销售部：废品价值核定。3.4 总经办：报废审批。3.5 行政部：安排及监督废品出仓作业事务。3.6 财务部：废品放行，废品账务记录、款项跟踪。4. 作业细则4.1 五金车间、模具车间黑胚废品4.1.1 各工序生产过程中造成的废品：员工必须把生产过程中发现的上工序流下来的废品或自
2、身操作失误造成的废品放置在班组指定的位置，明确标识，由班组长填写报废申请单，注明报废品名、数量、重量、报废原因、责任人，经验收组长检验属实签名确认， 生产经理审批。废品由五金仓管员监督放置于废品池，并开具废品进仓单交财务部、车间主管、PMC 各一联。（参照流程 1）4.1.2 验收时发现的废品：验收员必须把每天验收产品的名称、数量、报废数量、报废原因登记清楚，验收组长复检并填写报废申请单，生产经理审批。废品由五金仓管员监督放置于废品池，并开具废品进仓单交财务部、车间主管、PMC 各一联。（参照流程1）4.1.3 边角料：五金开料造成的铁板、线材边角料或模具车间制作模具过程中产生的废料称重后写报
3、废申请单，验收组长检验属实（模具车间由车间主管检验），签名确认，生产经理审批。废品由五金仓管员监督放置于废品池，并开具废品进仓单交财务部、车间主管、PMC 各一联。（参照流程 1）（注：边角料包括开料组产生的边角料，黑胚生产中冲床、切线等产生的边角料，开料、验收捆扎使用的铁丝，车床钻床等产生的铁屑及其他废料）4.2 包装车间半成品废品4.2.1 因存放不好造成的废品：由仓库根据存仓情况开具报废申请单，品管员对产品进行检验确认，经总经理审批后由五金仓管员监督放置于废品池，并开具废品进仓单交财务部、车间主管、PMC 各一联。（参照流程 2）4.2.2 因改版造成的废品：仓库要把旧版产品区别放置，并
4、把报废申请单交给销售部，销售部根据实际情况对旧版产品作出报废处理意见，经总经理审批后由五金仓管员监督放置于废品池，并开具废品进仓单交财务部、车间主管、PMC 各一联。（参照流程 2）4.2.3 因批量性电镀不良无法返工造成的废品：由仓库开具报废申请单，品管员对产品进行检验确认，经总经理审批后由五金仓管员监督放置于废品池，并开具废品进仓单交财务部、车间主管、PMC 各一联。（参照流程 2）4.3 电镀厂废品4.3.1 为避免不合格品变成废品，电镀厂必须保证产品的出入仓数量一致。同一批次产品的不合格品应提前或同时出仓，仓管把不合格品分类绑好，清晰填写单据后送回包装车间。4.3.2 半成品仓管员对电
5、镀回来的不合格品进行点数，并交单给品管部负责检验，品管部根据检验情况作出返工或报废处理意见。需返工的产品交焊接车间进行返工，需报废的1TGXZ011A/0废品管理制度第2 页，共6页产品由仓管员填写报废申请单交品管进行检验确认， PMC 经理审批，由五金仓管员监督放置于废品池，并开具废品进仓单交财务部、车间主管、PMC 各一联。（参照流程 3）4.4 返工不良造成的废品包装部或电镀厂送到焊接车间返工的产品，若返工达不到质量标准，需由验收组长检验后写报废申请单，生产经理审批，废品由五金仓管员监督放置于废品池，并开具废品进仓单交财务部、车间主管、PMC 各一联。（参照流程 1）4.5 包材仓废品4
6、.5.1 旧版卡纸、彩盒、纸箱：仓库要把旧版包材区别放置，并把报废申请交给物控。物控跟采购部、销售部研究确认，根据实际情况对旧版产品作是否报废处理意见，交采购、财务核价，经总经理审批后由仓库同时开具包材出仓单和废品进仓单交仓库主管、财务部、PMC 各一联，废品出仓时由仓管员开具出仓单，交财务做账并跟踪供应商交款情况（采购部安排把废旧卡纸、彩盒、纸箱卖给供应商）。（参照流程 4）4.5.2 破损卡纸、彩盒、纸箱：由仓库根据存仓情况开具报废申请单，品管员对产品进行检验确认，交采购、财务核价，经总经理审批后由仓库同时开具包材出仓单和废品进仓单交仓库主管、财务部、PMC 各一联，废品出仓时由仓管员开具
7、出仓单， 交财务做账并跟踪供应商交款情况（采购部安排把废旧卡纸、彩盒、纸箱卖给供应商）。（参照流程 4）4.5.3 样板报废包材：由销售部开具报废申请单，交仓库开具废品进仓单（注明：样板包材报废）交销售部、财务部、PMC 各一联，废品出仓时由仓管员开具出仓单， 交财务做账并跟踪供应商交款情况（采购部安排把废旧卡纸、彩盒、纸箱卖给供应商）。（参照流程 4）4.6 报纸：半成品解包装后的报纸。4.6.1 完整的报纸：重新叠放整理，由仓库称重量记账后送电镀厂。4.6.2 破烂的报纸：放置到纸皮垃圾池，卖给废纸收购商。4.7 围膜、塑料罐、铁罐：统一放置在废品池指定位置，卖给废品收购商。4.8 铜屑：
8、由模具仓管员在日常负责收集模具房及车间机床的铜屑，存放在模具仓库内， 废品收购商来时再开具报废申请单，交工程主管审批，由五金仓管员开具废品进仓单、出仓单并卖给收购商。4.9 报废模具：报废模具应由模具仓负责人写报废申请单，工程技术主管检验属实， 签名确认，生产经理审批。废品由五金仓管员监督放置于废品池，并开具废品进仓单交财务部、车间主管、PMC 各一联。（参照流程 1）5. 报废申请生产过程或仓储过程产生的废品必须经各部门进行报废申请，由验收组长、品检员或销售部确认后再进行报废处理。6. 废品出仓6.1 铁类废品：由杂工负责把成形产品类砸烂统一放置在废铁池，收购商过来回收时，由五金仓管开具放行
9、条，让财务签名盖章放行去过磅，五金仓管员和保安队长共同监督过磅， 仓管员根据过磅重量开具出仓单，把过磅单、出仓单交给财务部跟踪收购商汇款情况。（参照流程 5）6.2 不锈钢类废品：由杂工负责把成形产品类砸烂统一放置在废铁池指定位置，收购商过来时，由五金仓管员、保安队长共同监督过磅（厂内过磅），仓管员根据过磅重量开具出仓单及放行条，把出仓单交给财务部，财务部在放行条上签名盖章，跟踪收购商汇款情况。（参照流程 6）6.3 铜屑：模具仓管员把铜屑移交五金仓管员，五金仓管员、保安队长共同监督过磅（厂内过磅），仓管员根据过磅重量开具出仓单及放行条，把出仓单交给财务部，财务部在放行条上签名盖章，跟踪收购商
10、汇款情况。（参照流程 6）6.3 包装车间纸皮、烂报纸废品（参照流程 5）：2TGXZ011A/0废品管理制度第3 页，共6页6.3.1 所有废纸皮、报纸统一放在废纸池，收废纸的人和物必须从正门出入。6.3.2 由成品仓管员开具放行条，让财务签名盖章放行去过磅，仓管员和保安队长共同监督过磅，仓管员根据过磅重量开具出仓单，把过磅单、出仓单交给财务部跟踪收购商交款情况。6.4 废围膜：车间废旧围膜统一捆好放置在废品池内，成品仓管员、保安队长共同监督过磅（厂内过磅），仓管员根据过磅重量开具出仓单及放行条，把出仓单交给财务部，财务部在放行条上签名盖章，跟踪收购商汇款情况。（参照流程 6）6.5 铁类、
11、不锈钢类废品每周申请报废一次，逢周五下午 4:30 开放废品池；报纸、纸皮、围膜每天清理放置于废品池；废旧包材根据实际情况申请报废，集中起来再统一卖掉处理， 在未处理前应作好标识，避免误用。7. 账务处理仓管员应建立废报纸、废铁和其它废品的月报表，并于每月5 号前上交 PMC 部、财务部、行政人事部；财务部应做每月报废金额账目交总经理。8. 处罚8.1 电镀厂仓库必须把不合格品及时、够数送回焊接车间，若发现数量不够或不合格品因存放过久严重损坏，扣罚责任人 20 元。8.2 仓库、保安队长必须认真监督称数，不能作弊或马虎了事，违规者严重处罚。8.3 保安收到已盖章或签名的放行条才能给收购商车辆放
12、行，放行前还需检验车辆上的物品，违规者严重扣罚。9. 执行本制度从 2012 年 11 月 3 日正式执行。10. 表单10.1 报废申请单：每月 5 号前上交行政人事部10.2 废品进仓单：供货联交车间/仓库主管，记账联交财务部，仓库联交 PMC10.3 废品仓出仓单：记账联交财务10.4 过磅单：连同出仓单一起交财务部10.5 放行条：存根交财务部，放行条签章后交保安放行10.6 废品月报表：每日更新，共享给仓库、PMC、行政人事部、财务部，每月 5 号前整理纸质档交行政人事部、财务部11. 流程表11.1 车间黑胚原料、边角料、工序报废品、黑胚报废品、包装退返工报废品报废流程11.2 仓
13、库呆滞半成品（存放过久、表面严重不良、改版）报废流程11.3 电镀厂退废品报废流程11.4 包材废品（破损、改版）报废流程11.5 铁类废品、报纸纸皮处理流程11.6 不锈钢类废品、铜屑、废旧围膜处理流程3TGXZ011A/0废品管理制度第4 页，共6页流程 1车间黑胚原料/ 边角料/工序报废/黑胚报废/ 模具报废/包装退返工报废品流程 2仓库呆滞半成品4员工放置在各班组指定位置仓管员开具报废申请单班组长填写报废申请单表面不良无法返工报废改版报废验收组长(或工程技术部主管）检验，签名品管检验确认销售部作出报废意见生产经理审批总经理审批五金仓管员核算重量，开废品进仓单，监督废品移至废品池五金仓管员核算重量，开废品进仓单，监督废品移至废品池
