1、文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页 码381管理评审计划评审时间评审报告编号评审目的评审依据参加人员评审内容所需的文件和资料编制人日期批准人日期文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页 码382管理评审报告评审时间主持人评审内容：评审结论：出席人员签名：记录人审批人文件名质量管理记景表格电子文件编码ZLAL013页 码383合同评审记录合同(项目)名称主 持 人时间部 门人 员评审记录评审结论记录人批准人文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页 码384文件发改登记表部门：分发号文件名称文件编号版本修改状态总页敷接收部门收丈签名收文日期回收签名页码修改编号文
2、件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页 码385外来文件清单序号丈件名称发文单位发文号版本号页数审批人日期备注文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页 码386文件发放范围清单文件和资料发放部门序号编码名称记录： 审批：文件名 质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页 码387文件借阅登记表序号借阅日期文件编号文件名称所在单位领导签批办公室主任签批领用人签 字归还时间备注文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页 码388质量记录控制一览表单位： 第 页 共 页 序 号质量记录名称保存年限备注 拟制： 审批： 日期： 日期：文件名质量管理记录表格电子文件编码AL
3、ZL023页 码389新产品设计和开发项目运行审批书编号：项目名称：项目编号：立项时间：完成时间：项目性质：运行日期：项目设计和开发目标项目试运行的基本情况项目实际功能概述业务主管意见 年 月 日文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页 码3810现有产品功能改进项目报告书编号：需求单位：改进项目编号：主要需求需求单位负责人审批： 年 月 日文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页 码3811物品购置申请单序号品名规格计划数量单价(元)交货期批准数量单价(元)备注123456789合计领导批示部门意见文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页 码3812供应商调查评
4、估表公司名称联系人公司地址电话传真采购产品生产产品类别供应商综合情况：评估意见：结论：备注： 审批人：文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页 码3813合格供应商名录供应商编 号供应商名 称所供物品评 审 结 果负责人签名备注优秀良好合格审批人： 日期：文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页 码3814供应商考核表序 号供应商名产品类别考评结果备注考评人日期审批人日期文件名质量管理记晕表格电子文件编码ZLAL013页 码3815物品库存检查表物品名称：序 号日 期入 库出 库结 存备 注12345678910121314文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页
5、 码3816周工作计划表部门(科室) 编排日期：日 期工作内容工作要求参加人员工作结果备 注星期一月 日星期二月 日星期三月 日星期四星期五月 日星期六月 日星期日月 日文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页 码3817设备仪器保养记录编 号设备仪器名称保养内容保养人时间文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页 码3818设备仪器维修记录表维修日期维修人员设备责任人设备名称统一编号设备故障原因：维修过程及安全措施：维修后鉴定结论：备注：核定审核人：文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页 码3819设备仪器台账设备编号设备名称进货日期厂家名称联系人联系电话联系地
6、址文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页 码3820固定资产处理申请表固资编号固定资产名称规定使用年限原住规格及型号已经使用年限已提折旧数 量管理部门净 值处理原因财务部门意见单位领导意见文件名质量管理记录表格电子文件编码ALZL023页 码3821物晶验证单序号物品名称采购日期规格验证数量验 证 项 目总数验汪工具不合格品(墙号)拘品供应商验证人部门主管意见验证日期外观性能规格其他文件名质量管理记录表格电子文件编码ALZL023页 码3822周 检 表部门：检查项目检查结果纠正措施处理结果备注计划完成情况质量情况 检查人签名： 审核人签名：文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLA
7、L013页 码3823物品领用申请表物品名称编 号数 量领用人备 注部门审批：文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页 码3824盘 点 表时间：编号品名规格单位数量单价金额保质期质量备注合计主管会计复核实物负责人制表文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页 码3825质量记录表格清单序号质量记录名称记录编码对应文件编码版号保存期限保存部门人备注文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页 码3826内部质量体系审核计划组织单位： 编号：被审核单位名称X X X X年123456789101112 批准： 拟制： 日期： 日期：文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLA
8、L013页 码3827内部质量体系审核实施计划 审核目的： 审核范围： 审核依据： 审核组长： 审核组成员： 审核日期： 审核日程安排：文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页 码3828内部质量体系审核检查表 编号：要 素文件编号条款号检查内容与方法记录结果 审核组长： 审核员：文件名质量管理记录表格电子文件编码ZULLm3页 码3829内部质量体系审核报告编号： 被审核单位： 审核目的： 审核范围： 审核依据： 审核组组长： 审核组员： 审核日期： 审核综述： (可附页) 审批： 拟制： 日期： 日期：文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页 码3830内部质量体系审核
9、不合格报告编号：被审核单位审核员审核组长 审核日期 要求纠正措施完成时间责任单位 不合格事实陈述：不合格类型：严重不合格口 轻微不合格口 不符合标准程序： 不符合原因分析： 纠正措施：单位负责人： 年 月 日纠正措施的验证：审核员： 年 月 日文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页 码3831内部质量体系审核纠正措施跟踪表被审核单位： 编号：不合格编号严重A轻微B不合格报告提出日期要求纠正措施完成日期验证通过日期验证人 备注文件名质量管理记录表格电子文件编码ALZL023页 码3832纠正和预防措施建议书编号：发送单位收到单位发送日期事实描述：类型：口不合格 口潜在问题原因分析：改
10、进意见： 单位负责人： 年 月 日是否需要实施纠正措施预防措施： 单位负责人： 年 月 日文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页 码3823 内审首、末次会议签到表 编号：会议地点： 日期：身 份姓 名工 作 单 位审核组被审核单位姓 名单位职务文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页 码3834培 训 计 划时间培训内容参加部门培训要求培训目的参加人员 备注文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页 码3835培训课程申请表申请部门申请人代表时间要求培训课程培训目的师资要求审批人文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页 码3836培训课程申请表部门培训日期培训主持人培训地点培训内容：培训效果：签到权文件名 质量管理记录表格电子文件编码 ZLA凹23页 码3837 顾客满意率计算表收缴表格共： 张满意： 项基本满意： 项不满意： 项总项共： 项客户满意率=满意项+基本满意项/收到征询意见总额x100单项满意率=单项满意数+单项基本满意数/收回表格张数x100统计人： 日期：文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页 码3838月 检 汇 总 表涉及要求及条款号检查内容检查记录检查结果 日期： 年 月 日
