1、2021年危险源识别与管理制度第一章总则第一条为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强对重大危险源的管理，预防重、特大事故的发生，根据安全生产法等有关法律、法规，特制定本办法。第二条本办法引用标准gb18218-_危险化学品重大危险源辨识和国家安监_开展重大危险源监督管理工作的指导意见。第三条重大危险源是指长期或临时生产、加工、搬运、使用或贮存危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的单元。第四条各工程公司（项目部）、承包单位、各职能部室要认真履行职责，分工合作，积极配合，加强重大危险源的安全监督检查和管理，消除隐患，确保安全生产。第二章重大危险源管理规定第五条必须根据国家标准
2、定期对本单位的危险源进行危险（安全）评价，即工程公司（项目部）所有构筑物、承建的施工现场、锅炉、压力容器（管道）、库区（库）、贮罐区（贮罐）、危险化学品使用、储运等危险性作业的工业设施和作业以及其他具有危险性、可能发生或曾经发生过重大事故的生产场所予以危险危害辨识与风险评价。第六条重大危险源的风险评价和安全评价由公司_有关专业技术人员或聘请安全评价中介机构进行。根据评价结果制定有效的控制措施与应急救援预案，降低危险性，保障重大危险源安全运行。第七条公司对有重大危险源的施工现场，必须开工前进行一次风险分析评估；_品作业每年进行一次安全评价。根据重大危险源的危险特性、发生事故的可能性及其严重性与后
3、果做出定量或者定性的分析评价，并将评价报告按管理权限上报有关部门。第八条重大危险源进行辨识和评价后，将根据安全评价结果和国家有关标准对危险源划分等级，确定不同的管理权限和责任，制定相应的管理制度与控制措施。第九条重大危险源实行分级监控。按照“集团公司-铜城建设公司-各分公司”三级分工，在各自职责范围内做好监控管理。第十条建立危险源登记台帐制度，及时掌握重大危险源数量与等级变化以及运行控制、安全管理与维护、人员培训、安全责任落实等情况，有效控制引发事故的危险因素，消除违章作业和违章指挥现象。第十一条重大危险源所在工程公司（项目部）、承包单位必须制定事故应急救援预案，配备必要的应急器材与工具，并_
4、应急救援演练，检验应急响应的有效性和时效性，并根据演练效果及时修改补充。第十二条重大危险源所在工程公司（项目部）、承包单位必须制定书面的、科学清楚的岗位安全技术操作规程，保证其适用有效。第十三条实行重大危险源动态（范本）管理，生产工艺条件、设备、材料、生产过程等因素发生变化后必须重新进行风险分析与安全评价，重新进行危险源分级登记，修订相关技术资料、文件与控制措施。第十四条建立和实施重大危险源从业人员安全教育培训制度，建立安全培训档案，提高从业人员的安全意识。（一）安全管理部要把重大危险源的管理、监控、治理工作作为安全生产工作的重要内容，加强监督检查，根据国家有关标准、规定制定本单位重大危险源监
5、控实施方案和应急救援预案，明确责任部门和责任人，对重点监控部位定期_安全检查和不定期巡查，掌握动态（范本）变化情况，并严格记录备查，对相关单位、部门的管理工作进行检查、协调；（二）项目主管部门在新建、改建、扩建有重大危险的设施和项目时，要严格执行“三同时”制度，应优先考虑对重大危险源的改进；（三）计划、质量部门负责重大危险源安全生产工作中的技术管理，为重大危险源安全管理提供技术服务，制订本单位重大危险源技术操作规程；（四）保卫部门负责重大危险源部位的消防、保卫工作，参与安全评价工作；第二十条重大危险源岗位人员必须认真履行岗位安全生产责任制，熟练掌握重大危险源控制措施及应急救援预案，严格执行安全
6、操作规程和安全管理规章制度，发现隐患及时汇报，严禁违章作业。第二十一条当重大危险源发现新问题及时处理，不能自行解决的要及时上报，确保安全运行。第四章罚则第二十二条由于岗位人员不负责任、玩忽职守、忽视安全、违反本办法造成事故的，视其情节轻重给予所在单位经济处罚；给予责任人经济处罚、行政处分；触犯刑法的依法追究其刑事责任。第二十三条由于单位领导或有关部门不认真履行职责、忽视安全、玩忽职守或者渎职，造成管理混乱，发生事故的，视其情节轻重给予所在单位经济处罚；给予有关责任人经济处罚、行政处分；触犯刑法的依法追究其刑事责任。第五章附则第二十四条本制度与上级有关规定相抵触时，按上级规定执行。第二十五条本制
7、度由公司安全管理部负责解释。第二十六条本制度自印发之日起施行。第十五条重大危险源所在区域必须设置安全标识。第十六条各单位新建、扩建、改建有重大危险的设施或工程项目时，必须严格执行“三同时”制度，在投运前进行安全评价，对具有重大危险的设施或设备应制定保障安全运行的控制措施和操作规程。第三章管理职责第十七条要重视重大危险源的管理、监控和隐患治理工作，掌握公司重大危险源分布及其动态（范本）变化情况，公司及所属各公司（项目部）、承包单位和有关部门领导对所辖区域内的重大危险源负有安全管理责任。建立和完善应急救援_和应急救援预案，制定相应的治理计划和长远规划。第十八条各公司（项目部）、承包单位和在安排与之
8、有关的工作时，做好安全防范措施，严禁违章指挥、冒险作业。第十九条对重大危险源负有实施监督管理的各有关部门，必须严格执行国家有关法律、标准，认真履行职责，做好分管工作。2021年危险源识别与风险评价管理制度1目的为了规范危险源辨识、风险评价和风险控制活动，明确辨识与评估危险源的职责、方法、范围、流程、控制原则、回顾、持续改进，以及建档监控，确保各类风险能够得到有效的控制，特制定本制度。2适用范围适用于公司各部门所有活动、产品、服务过程及工作环境中能够控制和必须施加影响的危险源辨识、风险评价和风险控制的策划与更新工作。3职责3.1生产技术处是公司危险源辨识风险评价和控制的主管部门，负责指导危险源的
9、管理和控制；负责监督检查危险源控制措施的落实、考核，并按照要求将重大危险源向安监部门和相关部门备案。3.4总经理批准“重要危险源清单”。4术语和定义危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。风险评价：对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。健康损害：可确定的、由工作活动和（或）工作相关状况引起或加重的身体或精神的不良状态。5工作程序1危险源辨识1危险源的分类1物理性危险源溜滑或不平坦的场地；高空作业；高空物体坠落；作业空间不足；未考虑人的因素（例如工作场所设计未考虑
10、人因）；手工搬运；重复性工作；陷阱、缠绕、烧伤和其他因设备产生的危险源；在旅行时或作为行人，无论是在道路上还是在生产经营场所或位置的运输危险源（与运输工具的速度和外部特征以及道路环境相关联）；火灾和爆炸（与易燃物质的数量和性质相关联）；可造成伤害的能源，如电、噪音、振动等（与所涉及的能源的数量大小相关联）；能快速释放并对身体造成伤害的储存能量（与能量的数量大小相关联）；能导致上肢失调的频繁重复性任务（与任务的持续时间向关联）；能导致体温过低或热应激的不适热环境；造成员工身体伤害的_（与施害的性质相关联）；非电离辐射（如光、磁、无线电波等）。2化学性危险源，因以下情况而危害健康或安全的物质：吸入
11、烟雾、有害气体或尘粒；身体接触或被身体完全吸收的有害物质；过期食品或影响安全健康的食品；物料的储存所带来的危害。3生物性危险源受细菌或病毒污染的食品；处理皮革可能吸入的病毒、过敏源。4社会心理危险源1、侥幸、冒险、麻痹2、精神状态不良3、工作量过度4、烦躁、5、恐吓等6、其他由工作场所外部因素引发的心理危险源。5.1.2辨识依据a)国家、省和_的有关职业健康、安全方面的法律、法规；b)根据有关行业标准、企业标准及公司有关规章制度、安全操作规程；5.1.3辨识方法采用现场观察、查询有关资料、面谈、集中讨论进行危险源辨识5.1.4辨识过程5.1.4.1对员工进行危险源辨识培训;全体员工应参与危险源
12、的识别，成立相应的危险源辨识工作小组：风险评价前，由生产技术处牵头组成风险评价小组，负责风险评价工作，小组成员由机械、电气、工艺、安全、消防等方面的专业技术人员以及公司工会负责人组成，并报管理者代表审批。5.2风险评价5.2.1评价方法通过定量的评价方法分析危险源导致危险事件发生的可能性和后果，确定危险的大小。定量评价主要采取LEC评价法。LEC评价法主要是以与系统危险性有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡危险的大小。三个因素是：L发生事故的可能性大小E人体暴露于危险环境的频繁程度C发生事故可能造成的后果评价公式：D=L_E_C注：D危险性分值a)L将L值最小定为0.1，最大定为10，在
13、0.110之间定出若干个中间值，如下表：可能性(概率值)事故发生的可能性必然出现10相当可能（本公司每年数次出现）6可能，但不经常本公司曾出现过3完全意外，极少可能（公司未发生过，听说过这种事情，管理状态欠佳）1很不可能，可以设想（公司未发生过，听说过这种事情，管理状况较好）0.5极不可能（很少听说过这种事情）0.2实际上不可能0.1b)E将E值最小定为0.5，最大定为10，在0.510之间定出若干个中间值，如下表：暴露于潜在危险环境的频率；（与危险源接触的频率）分数连续暴露（连续接触）10每天数次暴露（每天数次接触）6每周数次暴露3每月数次暴露（每月数次接触）2每年几次暴露（每年几次接触）1
14、非常罕见地暴露（非常罕见地接触）0.5c)C把需要救护的轻微伤害规定为1，把造成多人死亡的可能性值规定为100，其它情况值为1100之间，如下表：危险程度（可能后果）分数重大伤亡事故(伤亡3人以上)；财产损失300万元以上；100伤亡事故(伤亡1-2人)；财产损失100万300万；40永久的全残，有严重功能障碍；急性中毒；财产损失50万100万；15重伤，长期接触引起慢性中毒；财产损失1万50万；7轻伤，有轻微功能障碍；轻度毒害；财产损失1千1万；3轻微伤害，未构成轻伤；财产损失1000元以下。1d)D危险性分值。根据经验和公司的实际情况，总分在20分以下是被认为低危险的，总分在320分以上是
15、高危险分值，应立即改善；总分在160320分之间，属一种必须立即采取措施进行整改的高度危险；总分在70160分之间，有显著的危险性，需要及时整改。危险等级的划分是凭经验判断，难免带有局限性，不能认为是普遍适用的，应用时需要根据实际情况予以修正。危险等级划分如下表所示：分值危险程度风险等级320极其危险，不可能继续作业160320高度危险，要立即整改70160显著危险,需要整改2070一般危险，需要注意20稍有危险,可以接受5.2.2确定危险源级别结合公司的实际情况，对公司范围内的危险源进行确定和评价。把D160的风险规定为一级风险，把70D160的风险规定为二级风险，把D70的风险规定为三级风
16、险。把一级风险规定为公司的重要风险（重要危险源），二级风险规定为各部门的重要风险。一级风险（重要风险）将是公司和下属单位制定职业健康安全目标、指标和管理方案的重要参考依据。三级风险规定为一般风险，为可承受风险。5.2.3评价过程各部门成立评价小组，（范本）评价小组在公司指导下根据本部门填写的危险源辨识与风险评价表，进行评价。评价出重要危险源，填写危险源辨识与风险评价表和重要危险源登记表，报公司生产技术处审核备案，由主管安全环境副总经理审批后下发至各部门。一般风险由公司生产技术处审核后下发至相关部门，相关部门制定控制措施。5.3风险的控制5.3.1风险控制措施的策划5.3.1.1针对不同级别的风
17、险制定相应的风险控制手段，对超出可承受的风险制定有效的措施或者方案。评价级别风险级别控制手段重要风险重要风险目标管理、运行控制、应急准备与响应可承受风险一般风险运行控制安全培训、监督检查各部门负责本部门的风险控制，其途径有运行控制，应急准备与响应，目标、指标、管理方案。对须用目标、指标、管理方案加以控制的重要风险，对重要风险应制定应急反应措施。5.6.3各部门重新回顾、识别的危险源，要及时报生产技术处备案。6危险源的监控与管理6.1危险源管理责任分工：6.1.1重要度危险源由各部门上报控制措施，生产技术处审核，一般危险源由各部门根据实际情况确定控制措施。6.2.3部门对危险源要定期检查，对查出的隐患，要按照职责分工，立即落实整改并及时将整改结果记录存档。对查出的隐患或暂时无法整改的项目，要以书面形式，对口上报公司主管职能部门，各主管职能部门接到报告后，要立即_进行危险评估并将落实整改意见报公司主管领导，同时报生产技术处。7考核7.1危险源的管理实行分级把关，员工把关保班组，班组把关保工段，工段把关保部门，部门把关保公司。7.2凡查出管理责任分解不到位，检查不认真，隐患整改不落实，或未建立管理档案，不按时反馈检查结果的要纳入公司月度考核。8.记录与文件危险源辨识和风险评估控制清单危险源检查记录
