1、某 某 某 部 门LOGO二 零 零 九 年 终 个 人 总 结某 某 某 部 门LOGO今年以来，在市局领导和相关单位、部门的支持下，审计工作紧紧围绕“烟叶防过热、卷烟上水平、利税保增长”的行业中心任务，全面贯彻国家局“重心下移，着眼基层，突出服务，加强基础”的工作方针、积极落实省局“抓基层，打基础，上水平”和市局“基层建设年”的工作要求，认真履行审计监督与服务的职责，在增强企业内部控制、提高经济效益和经营管理水平方面发挥了积极的作用。某 某 某 部 门LOGO 财务收支审计项目1个 基建维修决算委托审计项目16个 烟叶生产基础设施建设决算审计项目30个 离任经济责任审计项目1个 工程预算审
2、计项目9个 专项审计调查项目2个 一年来，共开展各类审计项目59个。其中：某 某 某 部 门LOGO贰 零 零 玖 年 工 作 回 顾12下一年工作打算3今后工作思路4结束语某 某 某 部 门LOGO【贰 零 零 玖 年 工 作 回 顾 】某 某 某 部 门LOGO1抓基层基础建设项目审计监督，促进基层基础建设新发展。2围绕基层基础建设，提高审计服务效能，增强内部审计“免疫系统”的功效。3经济责任审计和财务收支审计工作迈出新步伐。4抓好审计基础建设和审计队伍建设工作，促进各项审计工作更加全面开展。某 某 某 部 门LOGO抓基层基础建设项目审计监督，促进基层基础建设新发展固定资产投资项目审计全
3、面加强，过程监督全面 推进A以国家局、省局两项资金审计为契机，增强烟叶生产基础设施建设两项资金规范管理的自觉性和 坚定性B某 某 某 部 门LOGO抓基层基础建设项目审计监督，促进基层基础建设新发展A固定资产投资项目审计全面加强，过程监督全面 推进 积极探索审计关口前移，加强了投资项目开工前的审计监督 对09年新建7个烟站建设工程和全市烟叶产区的烟叶生产基础设施建设工程，组织审计委托单位对工程预算进行了审核，审减预算34万元。并加大了对拟签订的施工合同的审计监督，提出审计意见，促进施工合同签订更加规范、严谨。某 某 某 部 门LOGO抓基层基础建设项目审计监督，促进基层基础建设新发展A固定资产
4、投资项目审计全面加强，过程监督全面 推进 创新工作方法，加强了投资项目建设中的审计监督 为提高投资项目审计管理水平，对不同的投资项目采取不同的跟踪审计模式。对投资规模较小、管理规范的项目，选择重点控制环节做好控制；对投资额大、领导和职工关注的重点项目，集中审计力量，派审计人员每月深入现场进行全程跟踪，掌握工程动态建设情况，对工程进度款严格审核把关。发现问题，及时要求整改。某 某 某 部 门LOGO抓基层基础建设项目审计监督，促进基层基础建设新发展A固定资产投资项目审计全面加强，过程监督全面 推进 严格控制造价，加强了工程项目竣工决算的审计监督 组织人员进行工程现场的实地踏勘，审查变更调整项目，
5、核查工程量。截止目前已审结工程项目送审金额共计9433.5万元，审定金额7799.1万元，审减额总计1634.4万元。某 某 某 部 门LOGO抓基层基础建设项目审计监督，促进基层基础建设新发展B以国家局、省局两项资金审计为契机，增强烟叶生产基础设施建设两项资金规范管理的自觉性和坚定性认真组织实施了07年、08年烟叶生产投入补贴及烟叶基础设施建设专项资金的审计复查。严格按照国家局、省局相关要求，对省局、国家局两项资金审计组要求整改的事项，与相关部门一起，全面排查，组织整改落实。某 某 某 部 门LOGO围绕基层基础建设，提高审计服务效能，增强内部审计“免疫系统”的功效建立信息反馈制度，加强审计
6、结果利用 A组织开展了各烟叶产区2006年-2008年烟叶生产基础设施建设项目受损情况的专项检查B提升服务水平，践行科学发展观C配合参与基层单位基础建设的调研活动，提出加强基层基础建设的建议D某 某 某 部 门LOGO围绕基层基础建设，提高审计服务效能，增强内部审计“免疫系统”的功效A建立信息反馈制度，加强审计结果利用 每月将基层基础建设跟踪审计中发现的工程管理和施工中存在的问题和建议及时通过OA信箱传递给各级领导和部门，共反馈信息60人次，提出履行审批手续和加强质量控制等方面的意见和建议共36条。并对照问题逐项纠正，切实落实审计整改制度。某 某 某 部 门LOGO围绕基层基础建设，提高审计服
7、务效能，增强内部审计“免疫系统”的功效B组织开展了各烟叶产区2006年-2008年烟叶生产基础设施建设项目受损情况的专项检查 掌握了项目受损情况的第一手资料，为确保灾害维修资金切实用到实处提供了依据。某 某 某 部 门LOGO围绕基层基础建设，提高审计服务效能，增强内部审计“免疫系统”的功效C提升服务水平，践行科学发展观 结合学习实践科学发展观活动，广泛听取和征求了基层单位对审计工作的意见和建议，积极主动的采取工作措施改进工作方法，提高为基层工作的服务质量和效率 某 某 某 部 门LOGO围绕基层基础建设，提高审计服务效能，增强内部审计“免疫系统”的功效D配合参与基层单位基础建设的调研活动，提
8、出加强基层基础建设的建议。某 某 某 部 门LOGO经济责任审计和财务收支审计工作迈出新步伐功效公正、公开做好离任审计A配合参与基层单位基础建设的调研活动，提出加强基层基础建设的建议。B依据烟草系统经济责任审计实施办法，对城区烟草专卖局（卷烟营销部）原局长进行了离任经济责任审计。某 某 某 部 门LOGO抓好审计基础建设和审计队伍建设工作，促进各项审计工作更加全面开展继续推进审计工作制度化建设A配合参与基层单位基础建设的调研活动，提出加强基层基础建设的建议B优化工作流程，规范工作程序C抓好审计队伍学习教育工作，树立行业现代审计人员新形象D某 某 某 部 门LOGO抓好审计基础建设和审计队伍建设
9、工作，促进各项审计工作更加全面开展A继续推进审计工作制度化建设结合两标合贯工作和公司管理实际，制订和完善了:市烟草专卖局（公司）固定资产投资审计办法市烟草专卖局（公司）大额物资采购审计办法某 某 某 部 门LOGO抓好审计基础建设和审计队伍建设工作，促进各项审计工作更加全面开展B配合参与基层单位基础建设的调研活动，提出加强基层基础建设的建议。某 某 某 部 门LOGO抓好审计基础建设和审计队伍建设工作，促进各项审计工作更加全面开展C优化工作流程，规范工作程序。建立规范的审计质量保障体系，完善各类审计文书格式。对审计项目采取分阶段分层次控制方法，进行事前、事中、事后控制，严格管理，加强考核。某
10、某 某 部 门LOGO抓好审计基础建设和审计队伍建设工作，促进各项审计工作更加全面开展D抓好审计队伍学习教育工作，树立行业现代审计人员新形象。围绕科学发展观主题实践活动，结合党风廉政建设和职业道德规范要求，加强了思想政治教育、廉洁自律教育和职业道德教育。弘扬新时期审计人员的精神，牢固树立责任意识、服务意识和创新意识。要求和鼓励审计人员参加专业技术资格的学习考试，积极参与行业内的专业培训。通过开展在职教育、岗位培训和个人自学等形式，内审人员整体素质有了一定的提高，队伍建设上新层次。某 某 某 部 门LOGO抓好审计基础建设和审计队伍建设工作，促进各项审计工作更加全面开展D抓好审计队伍学习教育工作
11、，树立行业现代审计人员新形象。在认真抓好以上工作的同时，积极参与本单位日常经济活动的监督，参与物资采购和投资项目等招标评审30余次。参与审批经济合同215份，共提出合同意见62条。某 某 某 部 门LOGO【下一年工作打算】某 某 某 部 门LOGO“全面审计，突出重点”基 础：重 点：保 障：内控制度评审基础设施投资经济责任审计财务收支制度建设2010年我们将继续依靠市局领导和相关单位部门的大力支持，围绕公司的工作中心，牢固树立服务基层工作思想，坚持“全面审计、突出重点”的方针，以内控制度评审、基本建设投资、经济责任审计为重点，以财务收支审计为基础，以制度体系建设为保障，充分发挥审计派驻办与
12、内部审计的职能，规范管理，夯实基础，为十堰烟草持续、稳定、协调、健康发展做出积极贡献。某 某 某 部 门LOGOR制度(Rule)以促进内控制度的健全性、合规性、有效性为目标，开展内部控制制度评审。重点：围绕货币资金和存货 I投资(Investment)以促进投资效益的提高为目标，对固定资产投资项目进行全过程全方位的审计监督。重点：烟叶基层站点建设项目、物流中心建设工程、烟水配套等工程S安全(Safety)以促进经营活动管理的合规性、效益性为目标，开展对多元化公司财务收支审计、部分单位负责人届中经济责任审计和大额（大宗）物资采购审计。重点：关注资产的安全完整 S规范(Standard)以促进企
13、业规范管理为目标，加强对公司重要经济活动的招标评审、重大经济合同的监督等某 某 某 部 门LOGO【今后工作思路】某 某 某 部 门LOGO 近日省局转发了国家局关于烟草行业工程建设项目审计管理办法，对工程项目规范管理提出了更高的标准和要求。根据近两年基建项目审计情况，建议：一 是 工 程 造 价 标 准二是设计标准对基建工程投资项目包括维修项目，全市应分类制定统一标准1某 某 某 部 门LOGO对基建工程招标项目21一是应确定纳入招标项目总量必须占工程总 量的90%或95%以上，附属工程、追加工程项 目总量应控制总工程总量5%或10%以内；二是强化招标项目的合同管理，发挥中标价 对结算价的约束作用；2三是对招标项目的评标环节，必须通过一定 形式来确定其评标方式。3某 某 某 部 门LOGO【衷心感谢】某 某 某 部 门LOGO新的一年即将开始,祝愿在座的领导和同事,身体健康!开心幸福！谢 谢 大 家！某 某 某 部 门LOGO-谢谢 Thanks某 某 某 部 门LOGO
