1、长安汽车零部件开发质量管理长安汽车零部件开发质量管理 编写目的：编写目的：加强供应商与加强供应商与CACA之间，在产品策划与开发、质量控制方面的沟通与交流之间，在产品策划与开发、质量控制方面的沟通与交流规规范双方的行为范双方的行为 ，明确对供应商产品和，明确对供应商产品和CACA要求供应商开展的相关质量活动要求供应商开展的相关质量活动 最低最低限度的质量要求限度的质量要求 ，按步骤开发产品，按步骤开发产品保证产品的一致性保证产品的一致性 。适用范围：适用范围：适用于向适用于向 CACA交付汽车、发动机零部件交付汽车、发动机零部件 的供应商以及在的供应商以及在境外对生产用零部境外对生产用零部件（
2、件（KDKD零部件）进行打包零部件）进行打包 的供应商的供应商。一、手册简介一、手册简介主要内容：主要内容：本手册共本手册共 4.84.8万万 余字，分三部份，第一部份余字，分三部份，第一部份 概概 述述 ，第二部份：，第二部份：先期产品先期产品质量策划质量策划，第三部份：，第三部份：量产产品质量控制量产产品质量控制 。特点特点:本手册把本手册把 TS16949TS16949标准及五大工具标准及五大工具 的相关要求融入了长安的零部件质的相关要求融入了长安的零部件质量管理工作中，结合长安量管理工作中，结合长安 自身特点自身特点 和长安和长安 合资企业的经验合资企业的经验 ，形成长安，形成长安 自
3、己的管理模式自己的管理模式 ，是长安汽车零部件质量开发管理的，是长安汽车零部件质量开发管理的 DNA DNA 。一、手册简介一、手册简介手册的总体框架手册的总体框架一、手册简介一、手册简介第一部分 概述第二部分 先期产品质量策划第三部分 量产产品质量控制一一 计划计划 定义定义 项目管理项目管理A01 供应商的APQP启动会议A02 供应商与长安的FTF会议A03 APQP项目计划与管控A04 高风险供应商管理A05 分供方管理A06 防止再发生活动二二 产品设计与开发产品设计与开发D01 设计失效模式及后果分析（DFMEA）D02 设计验证计划与报告（DVP&R）D03 产品关键特性重要特性
4、（G/Z）D04 正式工装加工的批准前前 言言目目 录录常用字母缩写常用字母缩写基本要求基本要求三三 过程设计与开发过程设计与开发P01 过程流程图P02 过程失效模式及后果分析（PFMEA）P03 控制计划P04 检查基准书P05 颜色、皮纹和光泽开发P06 零部件审查P07 零部件包装与运输四四 产品验证与过程验证产品验证与过程验证V01 零部件型式试验计划和报告V02 样件提交及封样V03 试生产/过程能力调查V04 质量问题整改跟踪管理V05 PPAP的提交与PSW批准M01 量产初期管理M02 过程质量控制M03 批次管理M04 不合格处理/纠正预防措施M05 设计变更管理M06 供
5、应商工程变更管理序号序号内容内容表格编号表格编号1FTFFTF会议议程会议议程CAPQDM-A02-01ACAPQDM-A02-01A2 2FTFFTF会议检查表会议检查表CAPQDM-A02-02ACAPQDM-A02-02A4.1 STA4.1 STA审核供应商提交的审核供应商提交的APQPAPQP会议纪要及相关材料。会议纪要及相关材料。4.2 STA4.2 STA尽快安排与供应商尽快安排与供应商FTFFTF会议的时间和地点，原则上会议的时间和地点，原则上FTFFTF应在合同签定应在合同签定之后的之后的1 1个月内完成。个月内完成。4.34.3会议议程可参照会议议程可参照FTFFTF会议议
6、程会议议程，结合实际情况执行。，结合实际情况执行。4.44.4在在FTFFTF会议中，会议中，STASTA按照按照FTFFTF会议检查表会议检查表确认是否完成所有的议程并签确认是否完成所有的议程并签字。字。4.5 FTF4.5 FTF会议结束后，会议结束后，STASTA完成会议纪要的整理和签署，并在完成会议纪要的整理和签署，并在3 3个工作日内发个工作日内发给相关部门。给相关部门。4.64.6供应商在供应商在FTFFTF会议结束后根据会议精神，对所需更新的资料进行更新，并会议结束后根据会议精神，对所需更新的资料进行更新，并在在 5 5个工作日内将材料返回个工作日内将材料返回STASTA。序号序
7、号内容内容表格编号表格编号1 1FTFFTF会议纪要会议纪要CAPQDM-A02-03ACAPQDM-A02-03A2 2更新后资料更新后资料/确认供应商的项目准备情况和项目开发计划，同时澄清疑问。各章节的主要结构（以各章节的主要结构（以A02 A02 供应商与长安的供应商与长安的FTFFTF会议为例）会议为例）1、目的、目的2、阶段、阶段3、输入、输入5、输出、输出6、流程图、流程图4、活动、活动一、手册简介一、手册简介序号序号缩写内容缩写内容英文解释英文解释中文解释中文解释1CAChangAn Automobile Co.Ltd长安汽车股份有限公司长安汽车股份有限公司2STASupplie
8、r Technical Assistant供应商技术支持供应商技术支持3PDEProduct Design Engineer产品设计工程师产品设计工程师4FSSFull Service Suppliers 全服供应商全服供应商5BTSBuild To Specification 按规范开发供应商按规范开发供应商6MTPMake To Print 按图加工供应商按图加工供应商7APQPAdvanced Product Quality Planning先期产品质量策划先期产品质量策划8PPAPPart Production Approval Process生产件批准程序生产件批准程序9FMEAFa
9、ilure Mode and Effects Analysis失效模式及后果分析失效模式及后果分析10MSAMeasure System Analysis测量系统分析测量系统分析11SPCStatistical Process Control过程控制统计过程控制统计二、名词解释和缩写二、名词解释和缩写二、名词解释和缩写二、名词解释和缩写序号序号缩写内容缩写内容英文解释英文解释中文解释中文解释125MMan、Machine、Material、Method、Measure人、机、料、法、测人、机、料、法、测13CA-PDSChangAn-Product Development System长安汽车
10、产品开发流程长安汽车产品开发流程14CAKOCA Kick Off启动（长安）启动（长安）15ESTAEarly Sourcing Target Agreement先期选点目标协议先期选点目标协议16FTFFace To Face面对面面对面17SKOSupplier Kick Off启动启动18OTTOK To Tool开始工装模具开发开始工装模具开发19TTOTool Try Out工装模具试运行工装模具试运行20PPPilot Production试生产试生产21PSWParts Submission Warrant零部件提交保证书零部件提交保证书22J1Job1整机投产整机投产23MP
11、Mass Production量产量产8)8)批量生产零部件先期准备工作批量生产零部件先期准备工作 9)9)批量生产零部件质量保证活动批量生产零部件质量保证活动 10)10)设计变更设计变更 11)11)工程变更工程变更12)12)防锈要求防锈要求 13)13)分供方管理分供方管理 14)14)批次管理批次管理 15)15)过程控制过程控制 16)16)检验、测试检验、测试 17)17)极限样品极限样品 18)18)计测仪器的精度管理计测仪器的精度管理 19)19)让步接收让步接收 20)20)对不合格品的临时性措施对不合格品的临时性措施 21)21)索赔索赔 22)22)包装包装 23)23
12、)标签标签三、基本要求事项三、基本要求事项1)1)质量保证责任人的登记注册质量保证责任人的登记注册 2 2）CACA质量保证审定制度质量保证审定制度3 3）质量等级）质量等级 4)4)内部质量审核内部质量审核5)5)供应商质量体系审查供应商质量体系审查 6)6)年度检查年度检查7)7)记录保管时间记录保管时间质质量量体体系系过过程程质质量量控控制制1)1)质量保证责任人的登记注册质量保证责任人的登记注册 供应商应任命一名式供应商应任命一名式质量管理者代表质量管理者代表，负责推动全公司质量保证工作。记述的，负责推动全公司质量保证工作。记述的内容发生变更时，应在发生变更后内容发生变更时，应在发生变
13、更后1010天以内天以内重新提交给重新提交给STASTA。2 2）CACA质量保证审定制度质量保证审定制度 CACA拥有对供应商的质量保证体系的实施状况进行确认、审核的制度。拥有对供应商的质量保证体系的实施状况进行确认、审核的制度。审定内容：审定内容：是否达到年度质量目标（重大不良事件、交货不良率、工序内不良等）是否达到年度质量目标（重大不良事件、交货不良率、工序内不良等）；质量保证体系是否合格。质量保证体系是否合格。三、基本要求事项三、基本要求事项特性特性定义定义符号符号关键特性关键特性(与安全或法规有关与安全或法规有关)在可预料的合理范围内变动可能显著影响在可预料的合理范围内变动可能显著影
14、响法规的符合性或车法规的符合性或车辆辆/产品的安全特性产品的安全特性.。这些产品。这些产品/特性需要供应商在制造、装配特性需要供应商在制造、装配、运输、监督、检查的过程中采取特别措施加以控制。、运输、监督、检查的过程中采取特别措施加以控制。（G G）重要特性重要特性(与安全或法规无关与安全或法规无关)在可预料的合理范围内变动可能显著影响在可预料的合理范围内变动可能显著影响顾客对产品顾客对产品/特性特性,的满意程度（非安全或法规方面的满意程度（非安全或法规方面),例如配合、功能、安装或外观例如配合、功能、安装或外观。（Z Z）3 3）质量等级、关重特性及其符号）质量等级、关重特性及其符号三、基本
15、要求事项三、基本要求事项注：注：1 1、以上特性应采取、以上特性应采取特殊的装配、运输、制造和监控技术特殊的装配、运输、制造和监控技术，并在，并在控制计划控制计划中综合体现出来。中综合体现出来。2 2、产品的关键、产品的关键/重要特性原则上由重要特性原则上由设计部门设计部门定义。定义。4)4)内部质量审核内部质量审核 供应商的质量管理代表应对供应商的质量管理代表应对本公司及分供方本公司及分供方有计划地进行质量保证体有计划地进行质量保证体系实施状况的审核。实施审核时，从防止不合格品的发生和流出的观点出系实施状况的审核。实施审核时，从防止不合格品的发生和流出的观点出发，根据发，根据控制计划控制计划
16、等，对等，对特殊工序、具有特殊工序、具有G G、Z Z特性零部件特性零部件的工序、过去曾的工序、过去曾发生过不合格的工序，以生产的发生过不合格的工序，以生产的5M5M和和4S4S作为重点进行审核。当作为重点进行审核。当CACA提出要提出要求时，应向求时，应向STASTA提交审核计划及审核结果。提交审核计划及审核结果。三、基本要求事项三、基本要求事项5)5)供应商质量体系审查供应商质量体系审查 指对质量保证体系的指对质量保证体系的评审、过程审核评审、过程审核 (包括特殊工序）以及包括特殊工序）以及过程检验过程检验（对不合格原因或措施内容的确认）等的统称。对于审核结果的不符合事项，对不合格原因或措
17、施内容的确认）等的统称。对于审核结果的不符合事项，应向应向CACA提出要求的部门提交整改计划书，并实施改进。提出要求的部门提交整改计划书，并实施改进。三、基本要求事项三、基本要求事项6)6)年度检查年度检查 供应商每年供应商每年至少测定一次产品至少测定一次产品的全部特性，证明是否满足规格要求。已的全部特性，证明是否满足规格要求。已记载在控制计划中的特性，记载在控制计划中的特性，1 1年已计测年已计测1 1次以上的不属于检查对象。当次以上的不属于检查对象。当CACA提提出要求时，供应商应将年度检查结果提交给出要求时，供应商应将年度检查结果提交给STASTA。7)7)记录保管时间记录保管时间 供应
18、商应保存供应商应保存CACA产品的产品的量管理文件量管理文件、或、或质量实际状况质量实际状况记录。并在流程文记录。并在流程文件中规定记录保存的期限。件中规定记录保存的期限。三、基本要求事项三、基本要求事项8)8)批量生产零部件先期准备工作批量生产零部件先期准备工作 供应商为了保证初期零部件的质量，应先期开展有计划、有组织的质量保供应商为了保证初期零部件的质量，应先期开展有计划、有组织的质量保证活动，解决批量生产准备阶段出现的证活动，解决批量生产准备阶段出现的所有质量问题，所有质量问题，并通过工程能力调查并通过工程能力调查确认过程已达到确认过程已达到批量生产批量生产所要求的稳定状态。所要求的稳定
19、状态。9)9)批量生产零部件质量保证活动批量生产零部件质量保证活动 供应商从供应商从“初期管理期初期管理期”被解除之日起，应有计划、有组织地对批量生被解除之日起，应有计划、有组织地对批量生产的零部件进行管理和质量维护。在出现产的零部件进行管理和质量维护。在出现设计变更、工艺变更、生产方法变设计变更、工艺变更、生产方法变更更等情况时，应开展变更管理部件的质量保证活动。等情况时，应开展变更管理部件的质量保证活动。三、基本要求事项三、基本要求事项10)10)设计变更设计变更 由由CACA或供应商发起的或供应商发起的产品设计变更产品设计变更，供应商必须对变更活动进行可行供应商必须对变更活动进行可行性分
20、析并及时回复性分析并及时回复CACA，对确定生效的变更活动严格按，对确定生效的变更活动严格按CACA要求执行。要求执行。11)11)工程变更工程变更 供应商如果开展供应商如果开展工艺、生产方法、原材料、分供方、生产场地、更换工艺、生产方法、原材料、分供方、生产场地、更换/修整修整/添加工装的添加工装的等变更活动，必须得到等变更活动，必须得到CACA认可，并按照认可，并按照CACA变更活动流程变更活动流程开展各项活动。交货时，供应商应根据开展各项活动。交货时，供应商应根据 “零部件提交保证书零部件提交保证书”的实施要的实施要领，得到领，得到CACA的认可。的认可。三、基本要求事项三、基本要求事项
21、12)12)防锈要求防锈要求 境外向境外向CACA出口的零部件出口的零部件/产品，必须在图纸上标明产品，必须在图纸上标明有适当的防锈有适当的防锈处理要处理要求（表面处理、涂防锈油、防锈包装等）作为设计必要条件，防锈包装要求求（表面处理、涂防锈油、防锈包装等）作为设计必要条件，防锈包装要求的具体细节，应得到的具体细节，应得到CACA采购部的确认。采购部的确认。13)13)分供方管理分供方管理 供应商向分供方订货时，要明确供应商向分供方订货时，要明确订货标准订货标准，并确认分供方能满足本要求，并确认分供方能满足本要求后再订货。并按照本手册对分供方进行要求和指导，审核其实施情况。后再订货。并按照本手
22、册对分供方进行要求和指导，审核其实施情况。三、基本要求事项三、基本要求事项14)14)批次管理批次管理 供应商以供应商以材料、加工、组装材料、加工、组装等为基本内容，对等为基本内容，对采购过程、制造过程、检采购过程、制造过程、检查过程、交货过程查过程、交货过程进行批次管理，从而保证发生质量问题时，能对不合格进行批次管理，从而保证发生质量问题时，能对不合格产品进行追溯。同时应在产品进行追溯。同时应在“管理台帐管理台帐”上要有详实的批次管理记录。上要有详实的批次管理记录。15)15)过程控制过程控制 供应商根据供应商根据控制计划控制计划等进行生产过程的控制。对于等进行生产过程的控制。对于 G G、
23、Z Z 特性，供应商应特性，供应商应有效应用控制图，持续改进生产过程。当发生有效应用控制图，持续改进生产过程。当发生设计变更、工序变更、生产方设计变更、工序变更、生产方法变更法变更 （计划上的变更）时，要有计划、有组织地进行质量保证工作，提供计划上的变更）时，要有计划、有组织地进行质量保证工作，提供满足技术要求和质量标准的变更零部件。满足技术要求和质量标准的变更零部件。三、基本要求事项三、基本要求事项16)16)检验、测试检验、测试 供应商根据供应商根据图纸、控制计划图纸、控制计划等要求如实对产品进行检查、测试。对等要求如实对产品进行检查、测试。对 G G、Z Z级级的批量生产零部件，应的批量
24、生产零部件，应定期（至少每定期（至少每6 6个月个月1 1次次）进行过程能力进行过程能力调查，验证检验方式的有效性。此外，对于调查，验证检验方式的有效性。此外，对于CACA提出要求（每年提出要求（每年1 1次左右次左右）的零部件，应按时提交调查情况。）的零部件，应按时提交调查情况。三、基本要求事项三、基本要求事项17)17)极限样品极限样品 指为了明确指为了明确特定的项目的质量极限标准特定的项目的质量极限标准 ，根据由供应商制作、经，根据由供应商制作、经CACA批准的批准的实物来表示的标准。必要时，供应商应向实物来表示的标准。必要时，供应商应向CACA提交提交“极限样品申请书极限样品申请书”，
25、并得到，并得到批准。批准。18)18)计测仪器的精度管理计测仪器的精度管理 供应商对计量仪器及测试仪器，须制定维持其精度用的供应商对计量仪器及测试仪器，须制定维持其精度用的管理标准管理标准和保存计量和保存计量仪器及测试仪器管理仪器及测试仪器管理相关记录相关记录，并，并定期进行检查及校准定期进行检查及校准。校准后，对合格的计。校准后，对合格的计量及测试仪器做上合格标记或使用有效期限等进行量及测试仪器做上合格标记或使用有效期限等进行识别、管理识别、管理。校正结果必须。校正结果必须有相关记录。有相关记录。三、基本要求事项三、基本要求事项19)19)让步接收让步接收 对于未满足产品对于未满足产品技术要
26、求和质量标准技术要求和质量标准的零部件的零部件/产品，供应商以书面形式产品，供应商以书面形式申请，将申请，将特定数量特定数量/期限期限内的产品交付内的产品交付CACA，暂时得到允许的。，暂时得到允许的。当不合格品对以下项目没有影响时，可被允许让步接收；当不合格品对以下项目没有影响时，可被允许让步接收；p CACA的品牌形象、产品的商品性；的品牌形象、产品的商品性；p 零部件零部件/产品的功能、性能、耐久性；产品的功能、性能、耐久性；p 在在CACA工厂的可装配性。工厂的可装配性。有有适当的库存时适当的库存时，不能批准让步接收申请。，不能批准让步接收申请。批准让步接收的零部件，应批准让步接收的零
27、部件，应标明供应商和标明供应商和CACA双方同意的让步接收的标记。双方同意的让步接收的标记。三、基本要求事项三、基本要求事项20)20)对不合格品的临时性措施对不合格品的临时性措施 在供应商在供应商内部发现了不合格，且已经流向内部发现了不合格，且已经流向CACA 的情况下，供应商应立即的情况下，供应商应立即填写并向填写并向CACA发出发出 紧急召回通知紧急召回通知 ，同时发出补货信息。，同时发出补货信息。在在 CACA现场发现现场发现不合格品需要立即采取措施时，不合格品需要立即采取措施时，CACA通过电话和通过电话和/或发布拒或发布拒收通知收通知（不合格信息传递单）（不合格信息传递单）来与供应
28、商沟通，并要求供应商在来与供应商沟通，并要求供应商在2424小时回复小时回复，并立即采取措施。，并立即采取措施。21)21)索赔索赔 CACA由于供应商的责任、导致不合格而蒙受损失时，根据其责任大小要求供由于供应商的责任、导致不合格而蒙受损失时，根据其责任大小要求供应商对应商对CACA进行赔偿。赔偿的责任、认定、内容、处理手续等依据零部件采购合进行赔偿。赔偿的责任、认定、内容、处理手续等依据零部件采购合同以及相关索赔程序。同以及相关索赔程序。22)22)包装包装 供应商应设计满足供应商应设计满足CACA要求的适当的包装方法。详细情况应得到要求的适当的包装方法。详细情况应得到CACA采购部的采购
29、部的确认。确认。23)23)标签标签 为了防止为了防止新的及更改管理零部件新的及更改管理零部件同批量生产零部件之间发生规格错误，就交同批量生产零部件之间发生规格错误，就交货批次的识别及被测零部件和检验数据的对应识别做出规定。货批次的识别及被测零部件和检验数据的对应识别做出规定。三、基本要求事项三、基本要求事项零部件开发里程碑零部件开发里程碑计划、定义、项目管理计划、定义、项目管理产品设计与开发产品设计与开发过程设计过程设计与开发与开发产品验证和产品验证和过程验证过程验证量量 产产反馈、评价和纠正措施反馈、评价和纠正措施总体开发进度计划总体开发进度计划一、计划一、计划 定义定义 项目管理项目管理
30、A01 A01 供应商的供应商的APQPAPQP启动会议启动会议A02 A02 长安与供应商的长安与供应商的FTFFTF会议会议A03 A03 APQPAPQP项目计划与管控项目计划与管控A04 A04 高风险供应商管理高风险供应商管理A05 A05 分供方管理分供方管理A06 A06 防止再发生活动防止再发生活动A01 A01 供应商的供应商的APQPAPQP启动会议启动会议 了解和评估顾客（了解和评估顾客（CACA）的输入，并开展）的输入，并开展APQPAPQP的活动；的活动；识别顾客的要求，发现目前需要解决的问题、需要开展的工作和明识别顾客的要求，发现目前需要解决的问题、需要开展的工作和
31、明确相关联系人等情况。确相关联系人等情况。先期选点目标协议先期选点目标协议供应商启动供应商启动APQPAPQP会会目的：目的：阶段：阶段：长安与供应商完成开发合同的签署；长安与供应商完成开发合同的签署；长安将长安将APQPAPQP会议所需要的资料发给供应商；会议所需要的资料发给供应商；供应商立即开始准备供应商立即开始准备APQPAPQP启动会议资料，并在启动会议资料，并在1010个工作日内个工作日内完成完成APQPAPQP启动会议；启动会议；供应商启动供应商启动APQPAPQP项目，建立项目，建立跨功能的小组跨功能的小组和确定与和确定与CACA的的关键联系人关键联系人。分析系统或部件的规范和设
32、计制造要求，制定相关工作计划，确定。分析系统或部件的规范和设计制造要求，制定相关工作计划，确定责任与任务；责任与任务；供应商在供应商在APQPAPQP启动会议结束后启动会议结束后5 5个工作日内个工作日内，将会议纪要和相关的资，将会议纪要和相关的资料发给料发给STASTA。A01 A01 供应商的供应商的APQPAPQP启动会议启动会议活动：活动：A01 A01 供应商的供应商的APQPAPQP启动会议启动会议序号序号输入输入1 1定点通知定点通知2 2产品开发合同产品开发合同3 3整车整车/机开发时间节点机开发时间节点4 4产品技术要求和标准产品技术要求和标准5 5顾客特殊要求顾客特殊要求6
33、 6产品产品/过程设想过程设想7 7问题清单问题清单8 8同类产品的保修记录和质量信息同类产品的保修记录和质量信息9 9APQPAPQP活动表格活动表格序号序号输出输出1 1供应商供应商APQPAPQP小组成员名单小组成员名单2 2供应商质量保证责任人申报书供应商质量保证责任人申报书3 3供应商小组可行性承诺供应商小组可行性承诺4 4过程流程图（初始）过程流程图（初始）5 5供应商设备供应商设备/工装工装/模具清单（初始）模具清单（初始）6 6原材料原材料&辅料清单（初始）辅料清单（初始）7 7分供方清单（初始）分供方清单（初始）8 8供应商工程问题清单供应商工程问题清单9 9供应商产品开发计
34、划供应商产品开发计划1010工装工装/检具检具/量具开发计划量具开发计划1111设计验证计划和报告（设计验证计划和报告（DVP&RDVP&R1212供应商生产能力规划供应商生产能力规划1313APQP APQP 启动会会议纪要启动会会议纪要输入、输出：输入、输出：重点注意的问题：重点注意的问题：组织多方论证小组或横向协调小组组织多方论证小组或横向协调小组确定范围，确定小组成员的职责确定范围，确定小组成员的职责A01 A01 供应商的供应商的APQPAPQP启动会议启动会议流程图：流程图：A02 A02 长安与供应商的长安与供应商的FTFFTF会议会议确认供应商的项目准备情况和项目开发计划确认供
35、应商的项目准备情况和项目开发计划;澄清供应商在工程方面的疑问澄清供应商在工程方面的疑问;使供应商清楚地了解使供应商清楚地了解CACA对于项目对于项目APQPAPQP的要求的要求;对产品的下一步工作计划达成一致。对产品的下一步工作计划达成一致。APQPAPQP启动会启动会FTFFTF会议会议目的：目的：阶段：阶段：长安审核长安审核APQPAPQP会议纪要及相关材料。会议纪要及相关材料。长安与供应商的长安与供应商的FTTFTT会议。会议。按照按照FTFFTF会议检查表会议检查表确认是否完成所有的议程并签字。确认是否完成所有的议程并签字。长安完成会议纪要的整理和签署，并在长安完成会议纪要的整理和签署
36、，并在3 3个工作日内个工作日内发给相关部门。发给相关部门。供应商完成资料的更新，并在供应商完成资料的更新，并在 5 5个工作日内个工作日内将材料返回长安。将材料返回长安。A02 A02 长安与供应商的长安与供应商的FTFFTF会议会议活动：活动：A02 A02 长安与供应商的长安与供应商的FTFFTF会议会议序号序号输输 入入1 1FTFFTF会议议程会议议程2 2FTFFTF会议检查表会议检查表序号序号输输 出出1 1FTFFTF会议纪要会议纪要2 2更新后资料更新后资料流程图：流程图：输入、输出：输入、输出：A03 APQPA03 APQP项目计划与管控项目计划与管控先期选点目标协议先期
37、选点目标协议PSWPSW签署签署及时掌控项目开发的进度；及时掌控项目开发的进度；评估产品在开发生产过程中的风险；评估产品在开发生产过程中的风险；对风险采取应对措施，消除不利影响；对风险采取应对措施，消除不利影响；确保产品按原定的开发计划顺利生产。确保产品按原定的开发计划顺利生产。目的：目的：阶段：阶段：供应商按照供应商按照APQPAPQP计划开展的工作。计划开展的工作。STASTA定期开展供应商现场审核。定期开展供应商现场审核。供应商定期召开供应商定期召开APQPAPQP项目进度跟踪会。并在会议结束项目进度跟踪会。并在会议结束5 5个工作日内个工作日内将信息将信息传递给传递给STASTA供应商
38、每月开展供应商每月开展APQPAPQP工作检查，并更新工作检查，并更新APQPAPQP状态报告书。状态报告书。供应商对供应商对APQPAPQP报告书中的报告书中的红色红色/黄色黄色状态项，立即采取应对措施，并通知状态项，立即采取应对措施，并通知STASTA。STASTA审核审核APQPAPQP状态，同时监控应对措施和纠正方案的实施情况。状态，同时监控应对措施和纠正方案的实施情况。A03 APQPA03 APQP项目计划与管控项目计划与管控活动：活动：A03 APQPA03 APQP项目计划与管控项目计划与管控无风险无风险有风险，但有有风险，但有措施措施有风险，与有风险，与STASTA一一起讨论
39、措施起讨论措施序号序号输输 入入1 1APQPAPQP计划及状态报告（计划）计划及状态报告（计划）序号序号输输 出出1 1定期的定期的APQPAPQP会议纪要会议纪要2 2APQPAPQP计划及状态报告（报告）计划及状态报告（报告）流程图：流程图：输入、输出：输入、输出：APQP APQP计划的动态调整，一定需得到顾客的签字认可。计划的动态调整，一定需得到顾客的签字认可。对于红对于红/黄项目供应商措施不当或无效时，供应商需及时制定并实施应对黄项目供应商措施不当或无效时，供应商需及时制定并实施应对措施计划，措施计划，STASTA应共同参与问题分析与措施制定，若还是不能解决问题，需立应共同参与问题
40、分析与措施制定，若还是不能解决问题，需立即通报即通报CACA项目组进行决策项目组进行决策 。A03 APQPA03 APQP项目计划与管控项目计划与管控风险（颜色）风险（颜色）定义定义高（红）高（红）目标日期和目标日期和/或可交付性是有风险的。恢复工作计划是不可获得的或可交付性是有风险的。恢复工作计划是不可获得的和和/或不可实施的，或工作计划没有完成项目目标。或不可实施的，或工作计划没有完成项目目标。中（黄）中（黄）目标日期和目标日期和/或可交付性有风险，但恢复工作计划已经被开发以完或可交付性有风险，但恢复工作计划已经被开发以完成项目目标，并且已经过管理小组的适当的批准。成项目目标，并且已经过
41、管理小组的适当的批准。低（绿）低（绿）目标日期和可交付性被跟踪并满足目标。目标日期和可交付性被跟踪并满足目标。重点注意的问题重点注意的问题：A04 A04 高风险供应商管理高风险供应商管理 供应商通过对新零部件以及零部件在设计、质量、保供、生产能力、物流供应商通过对新零部件以及零部件在设计、质量、保供、生产能力、物流、试验、功能性等方面存在的隐患或潜在的重大问题的分析，完成风险的自、试验、功能性等方面存在的隐患或潜在的重大问题的分析，完成风险的自我评估并制定应对措施及计划。我评估并制定应对措施及计划。CACA通过甄别出高风险零部件和供应商，并将其纳入重点管理，从而确保零通过甄别出高风险零部件和
42、供应商，并将其纳入重点管理，从而确保零部件的顺利开发。部件的顺利开发。项目启动项目启动PSWPSW的签署的签署阶段：阶段：目的：目的：STASTA将收集到的相同零部件质量信息和经验教训传递给供应商。将收集到的相同零部件质量信息和经验教训传递给供应商。供应商完成风险的自我评估，并将信息反馈给供应商完成风险的自我评估，并将信息反馈给STASTA。CACA对供应商零部件开发过程中存在的隐患或潜在的问题进行分析，甄别出高对供应商零部件开发过程中存在的隐患或潜在的问题进行分析，甄别出高风险零部件或高风险供应商。风险零部件或高风险供应商。STASTA将高风险零部件或高风险供应商的信息以书面的形式通知供应商
43、。将高风险零部件或高风险供应商的信息以书面的形式通知供应商。高风险供应商就风险事项制定整改计划和措施，并由其技术或质量副总以上高风险供应商就风险事项制定整改计划和措施，并由其技术或质量副总以上高层签字后反馈给高层签字后反馈给STASTA。STASTA对风险供应商开展不定期检查，和过程监督，并督促相关问题进行的整对风险供应商开展不定期检查，和过程监督，并督促相关问题进行的整改落实和效果验证。改落实和效果验证。A04 A04 高风险供应商管理高风险供应商管理活动：活动：A04 A04 高风险供应商管理高风险供应商管理序号序号输输 入入1 1新零部件信息新零部件信息2 2供应商风险自我评估和风险等级
44、报告供应商风险自我评估和风险等级报告3 3CACA的经验教训的经验教训4 4从从CAKO-PSWCAKO-PSW阶段供应商零部件质量信息阶段供应商零部件质量信息序号序号输输 出出1 1高风险项目（中等风险项目）及其应对措施高风险项目（中等风险项目）及其应对措施流程图：流程图：输入、输出：输入、输出：A05 A05 分供方管理分供方管理加强对分供方加强对分供方(指指CACA的二、三等级以下级别的供应商的二、三等级以下级别的供应商)管理，以确保管理，以确保一级供应商能够准时向一级供应商能够准时向CACA交付合格产品。交付合格产品。先期选点目标协议先期选点目标协议量产量产目的：目的：阶段：阶段：供应
45、商提供初始分供方清单。在一级供应商产品报价时。供应商提供初始分供方清单。在一级供应商产品报价时。供应商提供正式分供方清单。供应商提供正式分供方清单。FTFFTF会议结束。会议结束。供应商根据产品特性和特殊工艺要求，筛选出高风险分供方。供应商根据产品特性和特殊工艺要求，筛选出高风险分供方。供应商按照供应商按照CACA对一级供应商管理方式开展分供方管理。对一级供应商管理方式开展分供方管理。必要时，必要时，CACA会对分供方进行现场审核以及过程控制的会对分供方进行现场审核以及过程控制的APQPAPQP资料审核资料审核。一级供应商与分供方签署一级供应商与分供方签署PSWPSW。在量产后，一级供应商需要
46、对其分供方进行持续监督及评价管理。在量产后，一级供应商需要对其分供方进行持续监督及评价管理。A05 A05 分供方管理分供方管理活动：活动：A05 A05 分供方管理分供方管理序号序号输输 入入1 1 分供方清单分供方清单序号序号输输 出出1 1对分供方过程控制的对分供方过程控制的APQPAPQP资料资料2 2 分供方的分供方的PSWPSW流程图：流程图：输入、输出：输入、输出：A06 A06 防止在发生活动防止在发生活动对初期零部件可能发生的重大质量问题防患于未然。对初期零部件可能发生的重大质量问题防患于未然。项目启动项目启动量产量产 STA STA 对对CACA存在的同类产品的质量问题进行
47、收集，并将其发给供应商提供存在的同类产品的质量问题进行收集，并将其发给供应商提供参考；参考；供应商根据自己生产同类产品的经验和收到的质量问题，评估自己的制供应商根据自己生产同类产品的经验和收到的质量问题，评估自己的制造过程并编写防止再发生措施，并提交给造过程并编写防止再发生措施，并提交给STASTA；STASTA对供应商提供的防止再发生措施进行评估和状态跟踪。对供应商提供的防止再发生措施进行评估和状态跟踪。目的：目的：阶段：阶段：活动：活动：A06 A06 防止在发生活动防止在发生活动序号序号输输 入入1 1 CA CA存在的同类产品的质量问题存在的同类产品的质量问题 2 2 防止再发生措施表
48、防止再发生措施表序号序号输输 出出1 1 防止再发生措施表防止再发生措施表流程图：流程图：输入、输出：输入、输出：产品设计与开发产品设计与开发二、产品设计与开发二、产品设计与开发二、产品设计与开发二、产品设计与开发D01 D01 设计失效模式及后果分析设计失效模式及后果分析D02 D02 设计验证计划与报告设计验证计划与报告D03 D03 产品关键特征产品关键特征/重要特征重要特征D04 D04 正式工装加工的批准正式工装加工的批准D01 D01 设计失效模式及后果分析设计失效模式及后果分析认可并评价产品中的潜在失效以及该失效的后果；认可并评价产品中的潜在失效以及该失效的后果；确定能够消除或减
49、少潜在失效发生机会的措施；确定能够消除或减少潜在失效发生机会的措施；全部过程文件化。全部过程文件化。FSS/BTSFSS/BTS先期目标选点协议先期目标选点协议-开始工装模具开发开始工装模具开发目的：目的：阶段：阶段：活动：活动：D01 D01 设计失效模式及后果分析设计失效模式及后果分析确认全服供应商（确认全服供应商（FSSFSS）和按规范开发供应商（）和按规范开发供应商（BTSBTS）进行设计失效模式）进行设计失效模式分析时充分考虑了各种输入要素。分析时充分考虑了各种输入要素。供应商完成设计失效模式分析供应商完成设计失效模式分析(DFMEA)(DFMEA)，并提交，并提交CACA。CACA
50、对供应商对供应商DFMEADFMEA进行审核，必要时和供应商共同讨论。进行审核，必要时和供应商共同讨论。供应商根据供应商根据CACA要求更新要求更新DFMEADFMEA。CACA定期检查改善计划，跟踪改善措施和结果。定期检查改善计划，跟踪改善措施和结果。S S 严重度严重度O O 频度频度D D 探测度探测度RPN RPN 风险顺序数（风险顺序数（S SO OD D）S S 8 8，修改设计减少，修改设计减少 严重度数值严重度数值RPN RPN 100100，采取预防和纠正措施。，采取预防和纠正措施。RPN RPN 均均100100，对其最高两项制定预防和纠正措施。，对其最高两项制定预防和纠正
