1、网络发票培训目目 录录一、硬件要求二、VPDN的开通及网票业务增加三、开票系统操作四、技术支持与服务五、常见问题及解答一台可以上网的电脑；一台连接到电脑上的针式打印机；用户的计算机上支持安装操作系统：Windows98/2000/XP；网络要求：电话拔号、DDN专线、ADSL、LAN、无线网络等各种上网方式皆可；开通、并能连接VPDN；进入网络发票系统，需先连接VPDN专网，已经使用VPDN网上报税的纳税人，通过运营商增加开通网票功能后，使用同一个帐号、密码登陆即可。如果是首次使用，还未开通VPDN的纳税人，则请先至运营商营业厅办理开通VPDN业务，详情请咨询：3250016或40089600
2、00。一、硬件要求一、硬件要求二、VPDN的开通及网票业务增加三、开票系统操作1、VPDN的下载与安装的下载与安装2、登录登录3、系统初始化设置、系统初始化设置 3.1 财务负责人设置财务负责人设置 3.2 开票地点设置开票地点设置 3.3 开票点发票分配开票点发票分配 3.4 打印设置打印设置 3.5 发票本合并发票本合并4、日常开票操作、日常开票操作 4.1 发票开具发票开具 4.2.1 发票作废发票作废 4.2.2 空白发票缴销（遗失或损毁报告）空白发票缴销（遗失或损毁报告）4.3 发票冲红发票冲红5、发票查询、发票查询 5.1 已开发票查询已开发票查询 5.2 收受发票查询收受发票查询
3、 5.3 农产品统计表农产品统计表 5.4 农产品查询表农产品查询表6、发票验旧缴销、发票验旧缴销 6.1 发票验旧发票验旧 6.2 验旧单查询验旧单查询7、其它功能补充说明、其它功能补充说明 7.1 企业信息维护企业信息维护 7.2 客户信息维护客户信息维护 7.3 商品信息维护商品信息维护VPDN的下载打开IE浏览器，在地址栏输入 http:/，进入武汉浙科信息技术有限公司网站，点击软件下载1、VPDN的下载与安装的下载与安装在软件下载栏目里面找到湖北国税网上申报VPDN客户端V3.7.0.0拉到最下角，点击本地下载 保存文件到桌面找到压缩包 解压到当前文件。然后找到湖北国税VPDN拨号平
4、台客户端3.7.0.0(升级更正).exe 双击安装即可。打开打开VPPDN拨号器程序，拨号器程序，选择网络发票并点击，显示如下图2、登陆输入VPDN用户名及密码，根据开通VPDN的运营商选择对应的“联通网票”或“电信网票”如：电信开通VPDN就选电信网票，联通开通的VPDN就选联通网票，点击进入网票登陆界面，如下图：联通网票电信网票联通网票再次输入税号及密码，点击登陆，打开界面如下(左边为电信，右边为联通)：电信网票在主界面左侧点击“网络发票”，显示“网络发票”登陆界面，如下图用户第一次登录时，系统默认用户为系统管理员：system，初始密码为：000000，输入完毕点击“登录”，即登录到电
5、子发票服务系统。显示如下图3、系统初始化设置系统初始化设置 3.1 财务负责人设置财务负责人设置在上图左边菜单栏点击“权限设置”，在展开列表里点击“财务负责人设置”，将操作人员代码,名称及密码输入完成后,点击“提交”,即可完成发票管理员的设置操作(注：此处的财务负责人设置即为开票人员,能且只能设置一个,若再次进入本界面进行名称的修改,新名称将会替换掉之前设置的财务负责人设置名称)。显示界面如下：。显示界面如下：注：操作人员代码请输入简单的数字，不能填写汉字、字母或特殊字符注：操作人员代码请输入简单的数字，不能填写汉字、字母或特殊字符操作人员名称，输入开票人名字，实名制，不要输入公司名称等操作人
6、员名称，输入开票人名字，实名制，不要输入公司名称等3、系统初始化设置系统初始化设置 3.2 开票地点设置开票地点设置u 系统默认为“单点开票”状态，指企业指定一台电脑开票的情况，则无需进行此项设置操作。u 如果企业为多个地点多台电脑开票，则需选择多点开票。u 点击“提交”,如下图注：完成财务负责人设置操作后，必须退出系统，以注：完成财务负责人设置操作后，必须退出系统，以“财务负财务负责人责人”用户名重新登录系统，继续初始化的下述操作。用户名重新登录系统，继续初始化的下述操作。默认为单点开票，单点开票无需设置代理人。大部分纳税人不需要设置，默认即可，如有多个卖场且需要同时开票，才需要设置多点开票
7、，并添加代理开票人；当开票方式设置为多点开票时，需要设置开票代理人。在主界面上点击“代理人设置”，显示界面如下：输入操作人员代码、操作人员名称、密码后点击“提交提交”按钮即可。3、系统初始化设置系统初始化设置 3.3 开票点发票分配开票点发票分配使用“财务负责人”用户登陆系统，在主界面左侧“权限设置”下点击“发票本分配设置”，显示如下：选择需要分配的发票本后点击“提交”按钮，显示界面如下：单点开票时，需要核对发票号码、代码、起始号码，及确认启用状态，点击提交即可在发票启用并重新登陆开票系统后才能看到分配的发票。多点开票的发票分配：多点开票的发票分配：需拆分分页号：在需拆分分页号：在“最后开票发
8、票号最后开票发票号”于于“末尾发票号末尾发票号”之间。之间。分分 配配 人：人：“最后开票发票号最后开票发票号”到拆分号码到拆分号码 段的开票人。段的开票人。拆分后分配人：拆分号码到拆分后分配人：拆分号码到“末尾发票号末尾发票号”之间号码段的开票人。之间号码段的开票人。注：每次只能拆分两段，如需分配给多个开票人则按顺序多次拆分。输入注：每次只能拆分两段，如需分配给多个开票人则按顺序多次拆分。输入“拆分分页号拆分分页号”，选择，选择“分配人分配人”、“拆分后分配人拆分后分配人”后点击后点击“提交提交”按钮。多点开票中，进行发票分配时，分配人应该为财务负责人。按钮。多点开票中，进行发票分配时，分配
9、人应该为财务负责人。拆分规则示例如上图，如果输入拆分到的发票号拆分规则示例如上图，如果输入拆分到的发票号60129829，拆分后，拆分后，则则60129829（含）之前的发票保留给原来的含）之前的发票保留给原来的开票开票人人“哲科哲科”，60129829之后之后的发票被分配给图中的的发票被分配给图中的“李四李四”。3、系统初始化设置系统初始化设置 3.4 打印设置打印设置在打印票据之前需要对打印机进行设置，点击主界面上方的“打印设置”即可进入相应界面，如下图：注：注：输入打印机类型、描述、左边距、上边距，选择发票种类后点击输入打印机类型、描述、左边距、上边距，选择发票种类后点击“增加增加”按钮
10、即可进行新按钮即可进行新增。在添加打印机时，需要设置左边距和上边距，设置边距使用的单位增。在添加打印机时，需要设置左边距和上边距，设置边距使用的单位是是像素，换算单位像素，换算单位为为40像素像素约等于约等于1厘米厘米。也可先点“查询”按钮，再对搜索出来的打印机设置进行修改。如下图：选择需要修改的打印机，点击“修改修改”按钮，修改完成后点击“提交提交”按钮。注：纳税人首次打印时，如果系统无法正常打印，可在网络发票服务右上方点击“下载下载”，进入下载中心，下载并安装“电子发票打印控件注册表添加电子发票打印控件注册表添加”后，重启电脑即可进行票据打印。3、系统初始化设置系统初始化设置 3.5 发票
11、本合并发票本合并发票本合并设置是对多本连号的发票本进行合并（对发票本分配错误的一种撤销操作）。开票地点设置为“多点开票”模式下才能进行此操作。在主界面左侧“权限设置”下点击“发票本合并”，显示如下：选择要合并的发票种类，点击【提交】按钮，如下图说明：合并的两本发票必须为同种发票且必须为相邻的两本发票，号码大的发票没有使说明：合并的两本发票必须为同种发票且必须为相邻的两本发票，号码大的发票没有使用过才能合并成功。用过才能合并成功。4、日常开票操作、日常开票操作日常操作主要有“发票开具”、“发票作废及空白发票缴销”、“发票冲红”，主界面如下：4、日常开票操作、日常开票操作 4.1 发票开具发票开具
12、在主界面上点击“发票开具”，在下拉菜单里点击需要开票的种类（如：湖北省国家税务局通用机打发票（网络版），显示界面如下：购方单位：公司名称，个人名称；购货方识别号或证件号：税号，机构代码证号，身份证购方单位：公司名称，个人名称；购货方识别号或证件号：税号，机构代码证号，身份证号码；号码；需仔细核对清楚需仔细核对清楚。如果所开发票内容为咨询费，服务费，租赁费等无法计量单位的。如果所开发票内容为咨询费，服务费，租赁费等无法计量单位的服务类项目，则可以在货物或劳务名称栏目内填写相关内容后，直接在金额栏填写金额即服务类项目，则可以在货物或劳务名称栏目内填写相关内容后，直接在金额栏填写金额即可，无需填写单
13、位，数量，单价。大写金额系统自动生成。确认无误后，点击可，无需填写单位，数量，单价。大写金额系统自动生成。确认无误后，点击“保存保存/打印打印”所有信息输入完成后点击“保存/打印”按钮，提示开票成功结果如下：在上图提示中，点击“打印”后，然后弹出打印对话框，点击“确定”界面如下：如果要打印，选择打印机、点击“打印”按钮后即可打印发票。如果没有打印，开具完毕后，也可以在发票查询界面补打。打印界面如下：放置好发票，然后选择好打印机，点击【打印打印】按钮即可打印。4、日常开票操作、日常开票操作 4.2 发票作废与缴销发票作废与缴销 4.2.1 发票作废发票作废在主界面上点击“发票作废”，选择发票种类
14、，点击查询，如需精确查询可填写发票代码和号码后点击查询，显示如下图：选择需要作废的发票种类并填写发票号码及发票代码，点击“查找”按钮，显示界面如下图：勾选需要作废的发票点击【作废】按钮并确定即可。勾选需要作废的发票点击【作废】按钮并确定即可。如上图，提示作废成功如上图，提示作废成功4、日常开票操作、日常开票操作 4.2 发票作废与缴销发票作废与缴销 4.2.2 空白发票缴销（遗失或损毁报告）空白发票缴销（遗失或损毁报告）在主界面上点击“空白发票缴销（遗失或损毁报告）”，显示如下图：空白发票缴销中的缴销功能是为了方便纳税人在发票留存不能满足使用时而提前进行缴销验旧。根据需要空白发票缴销的发票种类
15、，点击“空白缴销”按钮，弹出界面如下图填写需要空白缴销的发票号码止码（发票起码默认为可开第一张发票号），选择缴销原因，点击“空白发票缴销空白发票缴销”按钮，提示缴销成功，如上图4、日常开票操作、日常开票操作 4.3 发票冲红发票冲红隔月和当月验旧缴销的发票，在主界面上点击“发票冲红”，显示如下图：选择需要冲红的发票种类，填写需要被冲红发票蓝字发票的号码及代码，点击查询，点击“红冲”进入下一步，显示界面如下图：点击“红冲”按钮，将弹出开票界面并自动填写好一张与被冲红发票对应的负数票，界面如下图与正常开票步骤一样，点击保存并打印即可完成冲红发票的开具，如下图：5、发票查询、发票查询 5.1 已开发
16、票查询已开发票查询在主界面上点击“发票查询”“已开发票”，显示界面如下图：输入开票日期、发票种类等查询条件后点击“查询”按钮，显示如下图：点击“发票明细”可以查询该发票的具体开票信息，点击“打印”就可以重新打印该份发票，如下图：5、发票查询、发票查询 5.2 收受发票查询收受发票查询在主界面上点击“发票查询”“未开发票”，显示界面如下图：输入查询条件后点击“查询查询”按钮，即可查询同平台内其他纳税人开给自己的发票信息。5、发票查询、发票查询 5.3 农产品统计表农产品统计表在主界面上点击“发票查询”“农产品统计表”，显示界面如下图：选择需要统计的时间段，点击查询即可，也可输入出售人身份证号，出
17、售人名称，或选择品目，发票状态做精确统计，统计结果显示如下图5、发票查询、发票查询 5.4 农产品查询表农产品查询表在主界面上点击“发票查询”“农产品查询表”，显示界面如下图：选择需要查询的时间段，点击查询即可，也可输入出售人身份证号，出售人名称，或选择品目，发票状态做精确查询，统计结果显示如下图6、发票验旧缴销、发票验旧缴销 6.1 发票验旧发票验旧企业领购的发票在开具完毕后，在去税务机关进行缴销前，需在此模块中进行发票验旧申请,申请信息传输到税务机关后系统将自动生成传递单。已生成传递单的发票信息，企业只能进行查询，不能进行其他操作。进行多点开票的代理人，不能使用发票缴销功能，而应由财务主管
18、进行发票的统一缴销。在主界面上点击“发票验旧缴销”“发票验旧”，显示如下图选择需要验旧的发票种类，点击查询，显示界面如下图勾选需要验旧的发票号码段，点击“生成验旧单”按钮，生成验旧单如下图注：传递单生成成功后，纳税注：传递单生成成功后，纳税人可以打印验旧单并盖章，连人可以打印验旧单并盖章，连同全部的非正常票（作废、冲同全部的非正常票（作废、冲红、空白发票等除正常开具之红、空白发票等除正常开具之外的票）前往大厅验旧。外的票）前往大厅验旧。6、发票验旧缴销、发票验旧缴销 6.2 验旧单查询验旧单查询如果要查询已生成的验旧信息，可以使用“验旧单查询”功能，具体操作如下：在主界面上点击“发票验旧缴销”
19、“验旧验旧单查询”，先选择需要查询的验旧单生成的日期，点击查询，显示如下图：可点击记录前面的“传递单”按钮进行查看，删除、打印等操作，如下图注意：注意：纳税人进行变更，纳税人进行变更，注销注销，申请信发票，申请信发票前前需要先对已有需要先对已有的发票进行缴销验旧后再重新申请发票的发票进行缴销验旧后再重新申请发票。一本发票用完以后再进行验旧缴销。一本发票用完以后再进行验旧缴销。7、其它功能补充说明、其它功能补充说明 7.1 企业信息维护企业信息维护发票开具时销售方企业信息由系统从税务机关获取并自动显示在发票票面上，纳税人可根据实际开票需要进行修改。点击“信息维护”下方的“企业信息维护”，显示如下
20、图：纳税人识别号，纳税人名称和税务机关代码不能修改，其它选项均可修改,修改完毕，点击“保存保存”。企业信息修改后进行开票时，需退出本系统，重新登录才能生效。7、其它功能补充说明、其它功能补充说明 7.2 客户信息维护客户信息维护输入客户识别号或客户名称，可查询在本系统内已保存的客户信息。若要添加新客户信息，直接输入客户信息，然后点击“增加增加”即可。对于一些经常有往来的客户，可提前将客户信息在此模块处录入，以便日常开票时直接点击票面上购货方名称旁“”进行选取。在显示界面点击“信息维护”下方的“客户维护”如下图：在查询中，可以查看并修改已设置的客户信息，界面如下图7、其它功能补充说明、其它功能补
21、充说明 7.3 商品信息维护商品信息维护此模块功能与操作同“客户信息维护”类似。在显示界面点击“信息维护”下方的“商品信息维护”，显示如下：销售方可将本企业经销的货物在此录入，方便开票时直接选取，具体操作请参见“客户信客户信息维护息维护”。四、技术支持与服务四、技术支持与服务(一一)客服热线客服热线 武汉市：027-87339002 湖北省：4008960000 4006012316 襄阳市：0710-3250016(二二)公司官网公司官网 网址：http:/(三三)企业企业QQ 企业QQ号：4008960000四、技术支持与服务四、技术支持与服务(三三)温馨提示。温馨提示。1、在您拔打客服热
22、线遇忙时，也可登录哲科公司官方网站新闻资讯或今日头条中查询到当月各区域服务人员联系电话。2、如果在您使用中遇到了任何疑难问题可登录哲科公司官方网站，进入“在线问答”咨询或进入“哲科论坛”查询相关帖子。3、因用户自身操作引起的电脑系统故障、病毒、网络故障等原因，造成无法使用网络发票系统的情况等，非免费服务范围。如有未尽事宜，敬请谅解，也希望您给我们提出宝贵的意见和建议。五五.网络发票常见问题及解答网络发票常见问题及解答1、点击“网络发票”第一步连接不上，第二步提示密码错误？a.联系网络发票客服电话处理开通问题，0710-3250016，做开通处理。b.将公司名称和税号告知客服人员登记后，将密码进
23、行初始化处理，处理后的密码为税号后6位，处理时间24小时内2、点击“发票开具”下面的发票名称，显示“读取纳税人无该种类发票”？购票后进入系统，如果只有一个开票员的，开票地点必须选择“单点开票”，不要选“多点开票”，然后在发票本分配设置中将发票分配给财务负责人。如果有多个开票员，请先设置代理人，然后在发票本分配设置中将发票逐一分配至每个开票员。3、点击“发票开具”，无发票可开？a.每次购买发票2个小时后进入系统，发票本分配设置中自动显示购票信息，如果超过半天还是没有显示，请国税相关工作人员手工导入或联系网络发票客服中心。b.购票后进入系统，发票本分配设置中有购票信息，但发票开具中没有，则要在发票
24、本分配设置中将发票分配给具体开票人员，发票本为启用状态4、点击“发票开具”，提示“有多本发票被启用”？同一种类发票单点开票时只能启用一本，新购买的发票将它作不启用处理即可。5、发票开具完毕后点击保存提示“保存失败”？a.除发票里的品名（20个字符以内），货物名称输入太多外，可能360浏览器也有关系。b.设置财务负责人的名称太长，有些企业输入的是公司名称，也会引起发票保存失败。（适合所有通用机打发票）。6、填开发票时，发现大写金额无法输入？企业只需要填入小写金额，点击保存后系统自动生成并显示大写金额。7、发票保存后点击打印出现一片空白？打印设置里没有做打印设置。8、发票保存后点击打印提示下载控件
25、？a.下载电子打印插件，安装完毕后重启电脑再使用b.全部启用（工具-Internet选项-安全-自定义级别）里面的ActiveX控件和插件c.以上两种方法还是不行的话，修复IE或重装操作系统。9、发票，开票人和开票单位打印不出来？页面设置里，纸张大小A4，页眉页脚为空，纵向，页边距为0。10、开票金额超出最大开具金额？请税务局相关人员进行最大开具金额维护，千元版发票最大开具金额为10000，万元版发票最大开具金额为10000011、财务负责人的设置？代码可随意设，为01，001，1均可，若是多点开票则需有区分；操作人员名称应填写真实有效姓名，一般为开票人名称，密码则为登录密码，不可超过9位。1
26、2、发票本分配设置？每当购买一本新的发票均要做发票本分配（前提是前一次的发票已开完），点击发票本分配设置后比对发票信息后点击提交，出现发票具体信息再点击提交，即完成发票本分配。13、打印设置？在开具发票前必须做打印设置，打印设置中打印机类型选择其他，打印机描述一般为货物销售，发票类型一般为通用机打平推式发票（局端购买发票），左边距一般为55，上边距一般为80，根据具体打印机型号进行微调，点击下方的增加即可。发票开具后可多次打印，首次打印时可先用A4纸做试验，调整好边距后再用纸质发票打印。14、查询不到以前所开发票？在发票查询里选择已开发票，在查询日期里选择自己想要查询的发票所属期，再选择发票类
27、型，点击查询即可看到相应信息，此处可做重打印。15、发票不能冲红？当月发票只能作废，不能冲红，只有隔月的发票或当月缴销的发票才可冲红，例如7月所开发票，在7月可做作废处理，到8月后就只能做冲红处理。16、发票保存时，显示“请输入纳税人识别号”？a.购货方为企业：输入对方的税号。b.购货方为行政机关单位或医院、学校等：输入组织机构代码或经办人身份证号码。c.购货方为个人：输入经办人身份证号码。17、企业信息修改后没有显示？信息更改后需要重新登录一次才能生效。18、打印机设置时，发票种类选择为空？a.是否购买过电子发票，并且购买时间已超过半天。b.要在发票本分配设置中将发票分配给具体开票人员。19
28、、打印出来的发票字体偏大偏小？a.显示器分辨率调整。b.浏览器选项中点击“查看”，在下拉菜单中选择“文字大小”进行调整。c.IE8.0原因，建议去控制面板卸载IE8.0，或者打开浏览器文件页面设置里“缩放字体填充”勾去掉尝试，建议使用IE7.020、企业开具的发票号码与打印出来的纸质号码不符？例，系统上开具0317825，纸质票号为0317826，则发票0317826作废，发票0317825在“发票查询”“已开发票”中点击“明细”重新打印，即，打印出来的纸质票号码与开具的电子票号码不符，则与该张纸质票对应的电子票要作废。22、操作问题（从头到尾不会操作）？详见：网络发票操作步骤、网络发票系统企业端操作手册。21、在点击发票开具后，显示的发票无行业分类造成不能打印的？a.新购的发票，一般2小时后才能正常显示出现，遇到特殊情况时间会延长一些b.国税售票窗口需在CTAIS系统和发票管理系统中将信息全都录入c.如果还未显示请联系客服人员
