1、基础管理类隐患排查项目清单单位： 有限公司序号排查项目排查内容与排查标准专项检查综合性检查排查周期/每月组织级别/部门级排查周期/每季度组织级别/公司1生产经营单位资质证照工商营业执照、体系认证证书、消防验收文件等是否齐全，并在有效期内。2安全生产管理机构及人员每季度是否召开安全生产会议（保留安委会会议通知、纪要、签到。）3是否依法设置安全生产管理机构或者配备专职或兼职的安全生产管理人员，明确职责。4是否健全安全管理人员任命文件。5安全生产责任制是否建立、健全安全生产责任制度，实行全员（各岗位、部门）安全生产责任制，符合国家有关规定和要求。6各级各部门是否层层签订安全责任书（总经理与各部门负责
2、人；各部门负责人与各班组；各班组长与员工）。7安全生产管理制度是否建立健全：安全生产会议管理制度、安全生产费用提取和使用管理制度、安全教育培训制度、特种作业人员安全管理制度、特种设备安全管理制度、劳动防护用品管理制度、安全防护设施设备管理制度、安全生产检查制度、危险作业审批制度、安全事故隐患治理排查制度、重大危险源管理制度、安全生产奖惩制度、安全事故管理制度、工伤事故管理制度、职业病防治管理制度、职业病危害警示与告知制度、职业健康监护及档案管理制度、职业病危害项目申报制度、天然气使用安全管理制度、消防安全管理制度、消防器材安全管理制度、危险化学品安全管理制度、易燃易爆场所管理制度、粉尘防爆管理
3、制度、厂内交通安全管理制度、风险评价管理制度、领导现场带班制度、安全“三同时”管理制度、 相关方安全管理制度、电气临时线审批制度、劳动合同安全监督制度等。（根据公司实际）8目标计划是否建立年度安全管理工作计划。9是否建立年度安全指标分解及考核，安全指标分解必须分解至各部门。10教育培训主要负责人和安全管理人员是否接受培训,并按规定取证，且证件在有效期内。（证件按规定进行再培训教育，培训教育学时足够。）11主要负责人和安全管理人员是否具备与所从事的生产经营活动向适应的安全生产知识和管理能力。12是否开展日常教育、“三级”安全教育、“四新”教育、转岗、重新上岗等安全培训教育，安全培训教育规定时间或
4、内容符合要求。13特种作业人员是否接受培训,并按规定取证，且证件在有效期内。（证件按规定进行再培训教育，培训教育学时足够。）14是否建立新员工三级教育卡，并按规定存档。15年度安全培训记录、试卷、签到、成绩统计是否按规定存档。16安全生产投入是否建立安措经费年度提取计划及使用台账。17安全生产管理档案是否建立规章、制度发放记录。18是否建立特种作业人员台账，并及时更新。19是否按规定缴纳工伤保险（保留缴费明细及发票）。20是否建立事故控制指标、事故台账、事故报告表、事故结案处理表。21是否建立相关方安全协议、相关方人员登记表、外来人员告知书。22是否建立劳保用品发放标准、劳保用品发放台账。23
5、是否建立危险作业审批表（临时用电、动火、受限空间、高处作业等）24基础管理是否建立风险分级管控体系。25是否建立隐患排查治理体系，并按规定进行隐患排查治理。26安全操作规程是否建立设备设施台账、设备运行和检维修记录。27是否建立设备设施安全操作规程，并进行教育培训。28是否进行防雷接地电阻检测，保留记录。29是否进行手持电动工具、移动电器绝缘电阻检测，保留记录。30是否进行电气设备接地电阻检测，保留记录。31应急管理是否建立应急救援预案发放记录。32应急救援预案是否备案（保留备案回执）。33是否开展应急预案培训、演练记录、演练总结。34是否建立健全应急物资台账及维保记录。35职业卫生基础管理是否进行职业危害因素检测。36是否建立职业危害作业点台账。37是否按规定进行职业健康体检。38是否建立职业危害作业人员健康监护档案。39是否建立职业危害防护设备台账及维护保养记录。40是否建立职业病及疑似职业病处置记录。41是否进行职业危害因素申报。42相关方安全管理是否审核相关方有关安全资质和能力。43是否与承包商等相关方签订安全管理协议，明确各自安全管理责任。44是否定对相关方人员进行安全教育、监督管理等。- 3 -
