股份有限公司 风风 险险 识识 别别 管管 理理 表表序号风险范围风险描述风险影响评估(QCD)风险发生重要性风险发生可能性风险发生可控性处理意见针对风险的措施时间负责人实际状况跟踪备注状态11客户需求计划取消订单取消关键不可能不可控忽视无销售经理未发生2客户需求暂停订单拖后、资金、人员占用一般小可控接受调整项目计划销售经理未发生3订单量增加增加采购轻微小可控接受调整采购计划、追加计划销售经理采购负责人未发生4订单提前采购计划变更一般小可控接受调整采购计划采购负责人未发生52性能不能满足需求影响产品实现，拖延项目进度重要中可控减轻提前评估、代替方案市场经理未发生6零部件发货不正确影响产品实现，拖延项目项目进度一般中可控减轻提前评估、加强审核市场经理未发生73采购商品不能按时到货拖延订单进度重要小可控减轻采购及时跟催采购负责人有发生要求供应商做出承诺8供应商遇到不可遇见的问题生产终止拖延订单进度重要小不可控减轻预备备选厂家，采购及时跟进采购负责人未发生94人员变动管理变动重要中可控回避提前评估、代替方案部门主管未发生关键高可控回避重要中减轻一般小忽视轻微不可能接受忽略
