1、事事故故隐隐患患排排查查清清单单（总总裁裁）类类别别排排查查项项目目基基本本要要求求隐隐患患描描述述隐隐患患级级别别隐隐患患类类型型隐隐患患类类别别隐隐患患大大类类隐隐患患分分类类基础管理安全目标规划企业长远规划中含安全健康内容不符合基本要求一般事故隐患基础管理安全目标年度目标制定文件化的年度安全生产目标与指标,且量化目标、指标。不符合基本要求一般事故隐患基础管理安全目标分解根据企业所属基层单位和部门的安全生产职能，分解年度安全生产目标，并制定实施计划和考核办法。不符合基本要求一般事故隐患基础管理组织机构机构根据有关规定和企业实际，设立安全生产委员会或安全生产领导机构。不符合基本要求一般事故隐
2、患基础管理组织机构人员 依法设置安全管理机构、配备安全管理人员。不符合基本要求一般事故隐患基础管理安全生产投入年初预算各项安全生产费用纳入企业年度预算不符合基本要求一般事故隐患基础管理安全生产投入预算执行各单位建立月度安全生产费用使用台账，各费用使用合理不符合基本要求一般事故隐患基础管理安全生产责任制责任制制度安全生产责任制制度完善，各级安全职责明确不符合基本要求一般事故隐患基础管理安全生产责任制岗位责任书岗位责任书内容包括安全职责、奖惩、责任人、时间不符合基本要求一般事故隐患基础管理安全生产责任制岗位责任书全员签订责任书，全覆盖，无死角不符合基本要求一般事故隐患基础管理安全生产责任制安全例会
3、每月召开安全例会，分析安全形势，通报存在问题不符合基本要求一般事故隐患基础管理制度体系法律法规法律法规辨识、获取、宣贯有一套完善机制不符合基本要求一般事故隐患基础管理管理制度和操作规程管理制度各项安全管理制度符合法定要求，并年度进行评估、修订不符合基本要求一般事故隐患基础管理管理制度和操作规程安全操作规程存在风险的设备制定了有针对性操作规程不符合基本要求一般事故隐患基础管理安全生产教育培训安全培训有年度安全培训计划并按计划实施不符合基本要求一般事故隐患基础管理安全生产教育培训安全活动安全月、消防日安全宣教活动形式多样不符合基本要求一般事故隐患基础管理安全检查安全检查有年度安全检查计划并计划实施不符合基本要求一般事故隐患基础管理安全检查安全检查各业务开展安全检查，消除隐患不符合基本要求一般事故隐患基础管理安全应急安全应急制定综合、专项预案和应急处置方案，半年进行一次演练不符合基本要求一般事故隐患排排查查频频次次年年季季月月周周日日
