1、 环境管理体系 程序文件 某技术装备有限公司某技术装备有限公司 2012 年年 3 月月 8 日批准日批准 2012 年年 3 月月 9 日实施日实施 目 录 编号 编写者 韩超 1、 环境因素识别程序 2、 环境因素评价程序 3、 法律与其他要求获取更新程序 4、 教育培训管理程序 5、 信息交流管理程序 6、 文件管理程序 7、 应急准备与响应程序 8、 检测、监控管理程序 9、 不符合、纠正预防与处理程序 10、 环境记录管理程序 11、 内部审核程序 12、 相关方影响管理程序 13、 能源控制管理程序 14、 化学物品使用管理程序 15、 大气污染防治管理程序 16、 噪声控制程序
2、17、 废水污染防治管理程序 1.环境因素识别程序 1 目的 对本公司活动、产品或服务中能够控制和可能施加影响的环境因素进行识别， 特制定本程序。 2 适用范围 本识别程序适用于公司所有环境因素。 3 职责 31 环境管理者代表负责环境因素识别的组织工作。 32 各部门负责对本部门产生的环境因素进行排查识别。 33 总经办负责对各部门排查的环境因素进行分类、汇总。 4 工作程序 41 环境因素的识别 411 各部门按照下列要求，对本部门的环境因素进行识别。 （一）各部门在实施环境因素识别工作时，采用输入输出法等排查方法，将本 部门的活动、产品或服务进行分析，将各方面的环境问题尽可能的全面 识别
3、出，没有遗漏。 （二）识别环境因素时考虑覆盖过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧 急三种状态。 （三）对每个被确定的环境因素应尽可能多地确定其对环境的影响，包括实际 存在的和潜在的、积极的和消极的影响。 （四）对环境的影响可包括以下类型，但不仅限于以下类型： （1） 对大气的污染 （2） 对水体的污染 （3） 固体废物的处理处置对环境的影响 （4） 噪声对周围环境的影响 （5） 对土壤的污染 （6） 各种能源、资源及原材料的使用对环境的影响 （7） 生产经营活动对社区的影响 （8） 其他地区性环境问题 412 各部门将识别的环境因素填在环境因素排查表，交总经办，由总经办统一 进行分类、汇总
4、形成环境因素台帐。 42 新增项目的环境因素识别 421 新建、扩建、改建项目在可行性研究或试运行时，由总经办负责组织对环 境因素的识别、分类、汇总。 各部门按程序规定在二周内将新变化的项目的环境因素识别结果报总经办。 422 43 当原来排查的环境因素所依据的客观条件发生较大的变化时，相关部门在 二周内按程序要求进行环境因素的更新，并将结果报总经办及时更新环境 因素台帐。 44 总经办在对全公司环境因素进行分类、汇总形成环境因素台帐后，向各部 门分发一份环境因素台帐。 5 相关文件 51 环境因素台帐 环境因素台帐(污染类物) 序号 环境 因素 污染 因子 /物 质组 分 责任 部门 活动
5、/产 品/ 服务 排放 去向 排放 频率 环境 影响 时态 状态 法规/ 内控 标准 符合 性 现行 控制 措施 备注 1 噪 声 排放 - 车床. 冲 洗 作业 车间 90 分 贝 连 续 排放 影 响 人 体 健康. 社 区 居 民 休息 现在 正常 85 分 贝 部 分 和 给 员 工 配 备 耳 塞 2 废 气 激 光车间 废 气加 工影 响现在 正常 完全 给 员 排放 切割 排 放 管道 时 排 放 人 体 健康 工 配 备 口 罩 2.环境因素的评价程序 1 目的 对本公司在活动、产品和服务中能够控制和可能施加影响的环境因素进行评 价，从中挑出重要环境因素，并加以控制。 2 适用
6、范围 本程序适用于公司在活动、产品和服务中能够控制和可能施加影响的环境因素 的评价。 3 职责 31 环境管理者代表负责组织环境因素评价工作。 32 总经办负责对识别出的环境因素进行评价，确定重要环境因素，并且当生 产经营部发生变化时对环境因素进行更新评价。 4 工作程序 41 由总经办成员分析环境因素的影响，按照打分法对各环境因素进行判断打 分，从中确定重要环境因素。 42 评价原则： 421 不符合本公司适用的环保法律、法规、行业规定及其它要求的均认为重要 环境因素。其它要求指：各级政府关于环境保护的规定、决定、地方标 准；各级政府关于环境保护的文件要求。 422 其它情况确定重要环境因素
7、时考虑下列情况： A、 发生频次，B、影响程度，C、能源、资源的消耗，D、产生的影响范围， E、超标倍数，F、相关方的关心度。 43 评价实施 431 总经办根据环境因素台帐、环保法律、法规及其它要求、其它相关资料按 照打分标准进行打分。 432 评价标准： （1） 发生频次 a每周1次 d=1 b每周1次 d=2 c连续发生 d=3 （2） 影响程度 a.对环境影响小或无影响 e=1 b.对环境影响较大 e=2 c.对环境影响严重 e=3 （3） 能源、资源的消耗 a.能源、资源消耗小 f=1 b.能源、资源消耗较大 f=2 c.能源、资源消耗严重 f=3 （4） 产生的影响范围 a.影响本
8、车间 g=1 b.影响本公司 g=2 c.影响整个地区或更大范围 g=3 （5） 超标倍数 a超标倍数0.7 h=1 b0.7超标倍数0.9 h=2 c超标倍数0.9 h=3 （6） 相关方的关心度 a相关方的关心度低 i=1 b相关方的关心度一般 i=2 c相关方的关心度高 i=3 44 将上述 6项之和大于 14的环境因素确定为重要环境因素，报环境管理者代 表批准。 45 重要环境因素的更新 在更新环境因素后一周内总经办按程序确定该环境因素是否为重要环境因 素。 5 相关文件 51 重要环境因素台帐 52 环境因素评分表 文件名 环境管理记录表格 电子文件编码 页 码 重大环境因素登记表
9、序号 环境因素 环境影响 类 别 水 飞 声 固 废 土地 资 源 其它 拟制 审核 批 准 生 效 日 期 文件名 环境管理记录表格 电子文件编码 页 码 环境因素评价表 组织的 舌动、产品或服务 场 所 评价方法 投 入 产 出 法 投入 产出 环境因素 环境影响 整改措施 责任人 完成日期 参与评价 人签名 评价日期 确认 3法律与其它要求获取更新程序 1 目的 为保证公司及时获取、确定、更新适用的环境法律、法规及其 它标准要求，并为体系运行提供依据，特制定本程序。 2 范围 本程序适用于与本企业的活动、产品与服务相关的环境法律、 法规及其它标准要求获取、确定、更新过程。 3 责任与权限
10、 3.1 技术科负责获取与确定适用于本公司的环境法律、法规及其它 标准要求，并及时更新。 3.2 企管科负责环境法律、法规及其它标准要求的宣传工作，经常 性检查各部门遵守执行情况。 3.3 各部门应遵守公司已确定的环境法律、法规及其它标准要求。 4 控制要求 4.1 获取途径与频次 4.1.1 国家的环境法律、法规及其它标准要求从相关法律、法规书籍 及地方环保局获取。 4.1.2 省市的环境法规及其它要求从省市有关环保部门获取，并建立 联系网络，跟踪并获取最新的施行版本。 4.1.3 每半年进行一次法律法规及其它要求的获取与确定工作。 4.2 适用性的确定与评价 4.2.1 法律、法规及标准适
11、用性的确定依据： 与公司的环境因素相关的。 必须为最新施行内容与版本。 确定途径：技术科负责获取、确定与评价的本公司适用的法律、法规及标准， 并报环境管理者代表批准。 4.2.2 经确定的法律、法规及标准由技术科登记填入“适用的法律、 法规及其它要求清单”、“适用于本企业的相关排放标准清单”。 4.2.3 当公司执行的法律、法规及标准更新时，应重新确定评价。 4.3 公司适用的法律、法规及标准作为体系文件，其编号、发放与 管理详见文件管理程序。 4.4 各部门要组织学习法律、法规及标准要求，并严格遵守。 4.5 技术部会同企管科每半年监督检查各部门环境目标与指标完成情况，环境活动 与环境表现与
12、环境法律、法规及标准的符合性。 5 支持文件 5.1 文件管理程序 5.1适用的法律法规及其它要求清单 5.2 用于本企业的相关排放标准清单 环境法规及执行标准一览表环境法规及执行标准一览表 表单号： 第 1 页 名称 序号 法律、法规、标准 发布时间 实施时间 法规类型 基本法 1. 中华人民共和国环境保护法 1989-12-26 同日 国家环保法律 废水 2. 污水综合排放标准GB8978-1996 1996-10-4 1998-1-1 国家环保标准 3. 中华人民共和国水污染防治法 2008-2-28 2008-6-1 国家环保法律 4. 中华人民共和国水污染防治法实施细则 2000-3
13、-20 同日 国家环保法规 5. 城市排水许可管理办法 1995-5-20 同日 国家环保法规 废气 6. 环境空气质量标准GB3095-1996 1996-1-18 1996-10-1 国家环保法律 7. 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 1996-4-12 1997-1-1 国家环保标准 8. 中华人民共和国大气污染防治法 2008-4-29 2008-9-1 国家环保法律 9. 中华人民共和国大气污染防治实施细则 1991-5-24 1991-7-1 国家环保法规 10. 汽车排气污染监督管理办法 1990-8-15 同日 相关法规 噪声 11. 城市区域环境噪声标准GB3
14、09693 1993-9-7 1994-3-1 国家环保标准 12. 工业企业厂界噪声标准GB123482008 2008-8-19 2008-10-1 国家环保标准 13. 中华人民共和国环境噪声污染防治法 1996-10-29 1997-3-1 国家环保法律 固体废弃 物 14. 中华人民共和国固体废物污染环境防治法 1995-10-30 1996-4-1 国家环保法律 15. 国家危险废物名录 2008-6-6 2008-8-1 国家相关法规 16. 危险废物转移联单管理办法 1999622 1999-10-01 国家相关法规 17. 生活垃圾填埋污染控制标准GB 16889-1997
15、1998-01-01 同日 国家环保标准 能源资源 18. 中华人民共和国节约能源法 国家相关法律 19. 中华人民共和国水法（2002年修正） 2002829 2002101 国家相关法律 化学品 20. 危险化学品安全管理条例 2002-3-15 同日 国家相关法规 21. 易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法 1994324 199451 国家相关法规 22. 常用化学危险品贮存通则 1995726 199621 国家相关法规 23. 工作场所安全使用化学品规定 199711 同日 国家相关法规 24. 排放污染物申报登记管理规定 1992-8-14 1992-10-1 国家相关法规 2
16、5. 建设项目环境保护管理条例 1998-11-29 同日 国家相关法规 26. 中华人民共和国消防法 2008-10-28 2009-5-1 国家相关法律 27. 2 9 机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定 2001-11-14 2002-5-1 国家相关法规 28. 中华人民共和国清洁生产促进法 2002-6-29 2003-1-1 国家相关法规 29. 中华人民共和国安全生产法 2002-6-29 2002-11-1 国家相关法规 30. 3 0 中华人民共和国环境影响评价法 2002-10-28 2003-9-1 国家相关法规 31. 新化学物质环境管理办法 2009-12-3
17、0 2010-10-15 国家相关法规 32. 作业场所职业危害申报管理办法 2009-08-24 2009-11-1 国家相关法规 地方文 件 33. 浙江省实施中华人民共和国水污染防治法办法 1996-7-9 1996-9-1 地方相关法规 34. 浙江省化学危险物品安全管理办法 2000-6-29 2000-9-1 地方相关法规 环境法规及标准执行一览表环境法规及标准执行一览表 表单号： 第 2 页 名称 序号 法律、法规、标准 发布时间 实施时间 法规类型 国际环 保多边 条约 35. 保护臭氧层维也纳公约 1985-3-22 1989-12-30 国际相关法规 36. 经修订的关于消
18、耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书 （1990-修正，于 1992-8-20生效） 1992-8-20 同日 国际相关法规 37. 工厂安全卫生规程） 1956-05-25 1956-05-25 食品企业卫生法 规 4环境教育培训管理程序 1.目的: 本程序的目的是为了保证环境管理体系的正常运行,提高员工环境保护的意识. 通过组织有系统地对员工进行相关培训教育,使之具备实施环境管理体系的意识与能 力. 2.范围: 本程序适用于公司员工的环境管理体系培训教育. 3 职责: 人力资源科负责收集,确定环境管理体系各类人员的环保培训需求,负责制定 员工培训计划并组织实施. 4. 工作程序: 4.1培训内容与
19、需求的确定 4.1.1对管理层进行以下内容的培训:环境管理体系文件内容、法律、法规,环 境目标指标、环境管理管理方案、重要环境因素,技术方法等,提高自身的环境意识 和管理能力,实现对环境行为的持续改进. 4.1.2对可能产生较大环境影响的关键岗位人员,进行法律、法规的培训,熟悉本部门 及本岗位重要环境要素,本岗位的操作规程,使其明确自己职责及个人工作效果对环 境的影响,并熟悉本岗位应急准备与反应能力的要求,不断对环境行为的持续改进. 4.1.3对所有生产员工进行环境管理体系一般知识的普及宣传,重点在于提高他们的 环境意识,熟悉工作范围内的环境要求,对本部门、本岗位和环境管理体系之间的理 解，提
20、高其保护环境、持续改进的自觉性,培养在环境改善过程中的责任感. 4.2培训申请及实施 4.2.1人力资源科根据各部门培训需求,制订公司培训计划,经公司确认后,安排实施. 4.2.2对特殊岗位(电焊、电工、锅炉、制冷等)人员的培训内容,由人力资源科制订培 训计划,经国家指定的专门机关培训后,持证上岗. 5. 培训记录 培训记录应包括:培训目的、时间、课时、地点、内容、教师、教材、教学方式、 参加人员,考核方式等。 5.信息交流管理程序 1 目的 通过公司内部与外部信息交流，保证环境管理体系有效运行。 2 范围 本程序适用于公司内、外部环境信息的交流与处理。 3 责任与权限 3.1 总经理办公室负
21、责环境综合信息交流、发布与管理。 3.2 各部门负责归口业务范围内信息交流与管理。 4 控制要求 4.1 环境信息的种类 4.1.1内容信息： 公司简介、环境方针、目标与指标、环境管理方案及实施情况。 公司适用的环境法律、法规及标准要求。 公司环境管理体系建立与运行情况、内审及管理评审结果。 公司内部责任部门之间的各种信息通报、环境监测结果。 公司内部员工的有关环境保护的意见或建议等。 4.1.2外部信息：来自相关方的各种信息。 相关方：股东、政府机构、消费者、供应商、社会公众等。 4.2 环境信息的交流方式： 文件或通知、会议、电话、报告与报表、新闻广告媒体。 4.3 内部信息交流 4.3.
22、1公司简介、环境方针、目标与指标、环境管理方案由总经理办公室以内部文件 或通知方式下发至公司各相关部门，并要求各部门以会议或通知形式将内容传达至 有关员工，如需要报经环境管理者代表批准，以通知形式通报相关方，做好记录。 4.3.2公司适用的环境法律、法规及标准要求由技术部负责以文件形式发至各相关部 门。 4.3.3环境管理体系建立与运行情况、由总经理办公室每半年召开公司中层干部会议 通报有关情况。 4.3.4内审及管理评审结果由总经理办公室出具报告，经环境管理者代表审核后，下 发至各部门。 4.3.5各部门间的信息通报、环境监测结果由归口部门出具报告、报表或通知，传递 至相关部门。接受部门要对
23、协助事项给予反馈。 4.3.6总经理办公室每三个月组织有关人员检查目标与指标的进展情况及环境管理方 案的实施情况，作出书面报告，经环境管理者代表审核，通报至有关部门。 4.3.7公司内部员工的有关环境保护的意见或建议等由总经理办公室 发布征集公告，定期收集，交有关部门给予解决并反馈公布。 4.3.8所有内部信息由通报部门作好发放记录。 4.4 外部信息交流 4.4.1 公司各部门接收相关方有关环境法律、法规及标准要求时，及时传递至技术 部，以便更新。 4.4.2各部门接收相关方其它信息时，填写“相关方信息交流表”，并负责传递至相 关部门，以便及时进行信息处理。 4.4.3相关方的环保意见、环境
24、投诉与抱怨等信息，由总经理办公室填写“相关方信 息交流表”，经环境管理者代表同意，交相关部门处理，并将处理结果反馈至相关 方。 4.4.4所有相关方的信息处理结果，必要时由总经理办公室报请公司领导批准在新闻 广告媒体上公布，同时向社会公众做出环境承诺。 4.4.5技术部定期按上级环保部门的要求，负责各类环保报表的填报工作，并经公司 领导同意答复有关问题。 4.5 每年所有的内外部信息交流结果，总经理办公室负责统计汇总提交管理评审， 详见管理评审程序。 5 支持文件 5.1 管理评审程序 文件名 环境管理记录表格 电子文件编码 页 码 管理评审记录 评审目的： 评审时间： 评审主持人： 评审范围
25、： 评审地点： 评审内容： 1体系文件的适用性； 2法律、法规遵守情况； 3环境方针的适用性； 4环境目标、指标及环境管理方案的完成情况； 5环境管理体系的有效性和充分性； 6环境内部审核的有效性； 7不符合、纠正和预防控制系统及其有效性。 参加评审人员： 评审过程简要描述： 评审结论： 记录人 日期 6 文件和资料控制程序 1、 目的 本程序规定了环境体系文件的编写、批准、发放、回收、使用、评审、修 改、保管及销毁的方法。使体系文件处于受控姿态，以保证其有效性、持续 适用性。 2、 范围 本公司环境体系有关的文件。 3、 职责 31 总经办负责组织体系文件的编写、评审、修改、发放、回收等管理
26、工作。 32 环境手册、程序文件由总经理批准实施。 33 每三层文件有相关部门编写，环境管理者代表批准实施。 4、 工作程序 41 编写： 411 总经办负责环境管理手册、程序文件的编写工作。 412 各相关部门负责编写第三层文件，技术部负责政策法规的获取。 42 批准： 421 环境管理手册、程序文件由总经理批准。 422 第三层文件由管理者代表批准。 43 发行回收与使用 431 环境管理手册、程序文件发行由总经办负责，第三层文件发行由相关 职能部门负责。 受控文件发放加盖“受控章”，并有统一编号，发放要有发放签收记录。 432 编号：环境管理手册按照 程序文件发放按 第三层文件按 政策法
27、规按 433 “受控”文件发放范围为公司内部。 “不受控”文件发放范围评审机构。 434 各部门现场使用的文件必须有“受控”标记的有效版本。 435 发行新文件同时，回收旧版本，（若对于法律或积累知识需要而保留 旧文件，应注明“作废”、“回收保留”等方式明确标识以区别。 44 评审、更改： 441 每年底由总经办组织对文件评审，原编写部门按评审结论进行修改， 并按原审批。 442 管理评审对文件提出修改意见要求时，原文件编制部门按原程序修 改。 443 原文件编写部门有修改要求时，可以组织修改，按原审批程序审批 （当使用者有修改要求时，可以向原编写部门申请。 444 更改方式： 修改内容以文件
28、变更通知单的方式通知原文件持有部门。 变更内容大时更换版本。 45 文件保管 451 环境管理手册、程序文件接收者保管，第三层文件原稿由发放部门保 管，法规原稿由获取部门保管，以上保管期限为长期。 452 各使用现场，受控文件，由现场负责人保管。 453 受控文件原稿保管部门必须建立本部门的发放受控文件目录或一览 表。 46 旧版本受控文件销毁 461 因更换版本，从现场回收的受控文件，由回收部门立即销毁。 462 更换版本后，旧版本的原稿由保管部门保存一年后销毁。 463 方式：打碎或焚烧。 5、 相关文件 5.1文件发放登记记录 5.2文件更改通知单 文件名 环境管理记录表格 电子文件编码
29、 页 码 非受控文件发放登记表 文件名称 文件编号 发放日期 数量 管理编号 备 注 文件更改通知单 序号 文件编号 文 件 名 称 版 本 号 发放 日期 总 份 数 修 改 状 态 改次 / 日期 1 2 3 4 5 6 1 环境手册 A/0 3/1 8 2 环境程序文件 A/0 3/1 8 3 2012 年度环境目标分解 A/0 3/1 8 4 各类人员岗位职责 A/0 3/1 8 5 废水排放管理规程 A/0 3/1 8 6 废气排放管理规程 A/0 3/1 8 7 噪声排放管理规程 A/0 3/1 8 8 固体废弃物管理规程 A/0 3/1 8 9 化学品油品管理规程 A/0 3/1
30、 8 10 资源能源管理规程 A/0 3/1 8 11 对相关方施加影响管理规程 A/0 3/1 8 12 消防安全管理规程 A/0 3/1 8 13 火灾应急预案 A/0 3/1 8 14 化学物品安全特性表硫酸 A/0 3/1 8 15 化学物品安全特性表液化气 A/0 3/1 8 16 化学物品安全特性表润滑油 A/0 3/1 8 17 化化学物品安全特性表学物品安全特性表硝酸硝酸 A/0 3/1 8 18 化学物品安全特性表液氨 A/0 3/1 8 19 化学物品安全特性表盐酸 A/0 3/1 8 文件管理程序文件管理程序 1 目的 为了确保质量管理体系文件的有效性、充分性和适宜性，确
31、保在使用的各个活 动场所，都能得到文件的有效版本，防止失效文件的误用。 2 范围 适用于本厂与质量管理体系有关的所有文件及外来文件的管理。 3 职责 3.1 总经理负责质量手册、质量方针、目标等文件的审批。 3.2 管理者代表负责质量管理体系、程序文件的审批。 3.3 总经理室是文件控制的归口管理部门，并具体负责文件的收发、更改、管理及 保管工作。 3.4 技术部负责技术、工艺文件的编制和审核工作。 3.5 技术部负责产品技术、检验等文件的编制、更改、管理和审核工作。 3.6 各部门负责本部门文件的管理和控制。 4 工作程序 4.1 文件分类 4.1.1 按体系层次分 a) 质量手册、包括质量
32、方针和质量目标； b) 程序文件； c) 作业指导书、产品标准、检验标准、操作规程及各种规章制度和法规性 文件等； d) 质量管理体系记录 。 4.1.2 按来源分 a) 内部文件(本公司内部形成的文件)； b) 外来文件(法律法规、标准、上级及主管部门发放的文件)。 4.2 编制、审批与发放 4.2.1 质量手册由总经理室组织编制，由管理者代表审核，总经理批准发布实施； 程序文件由各相关部门编制，管理者代表批准实施，填写文件（会签）审批 表。 4.2.2 技术性文件由技术部组织编制，总经理批准发布实施。 4.2.3 管理性文件由总经理室组织编制，管理者代表批准实施。 4.2.4 记录表格由各
33、部门编制，报管代审批，总经理室备案。 4.2.5 外来文件由总经理室收集，经管代或总经理确认，总经理室统一发放。每年 3 月份收集外来文件的最新信息，以保持外来文件的有效性。 4.2.6 所有文件应按规定的范围和数量发放，并履行登记手续，填写文件发放、 回收登记表。 4.2.7 本公司各职能部门,应设专、兼职资料员,按要求负责办理文件的接收、登 记、标识、保存、归档、处理等工作，填写部门受控文件清单。 4.2.8 文件的评审： 每年年底对文件的适宜性进行评审，以确保文件的充分性与适宜性。评审可采 取会议评审或会签的形式。评审前应发出文件评审通知书，评审时要填写文 件评审表或文件会签表。 4.3
34、 文件的复制 4.3.1 文件的复制必须提出申请，注明文件复制的理由，经授权人批准后按原文复 制，填写文件借阅、复制记录。 4.3.2 复制后的文件下发时必须履行签字手续，填写文件发放、回收记录。 4.4 文件的标识 质量手册、程序文件、管理文件、外来文件、记录均以编号方式标识。 a）质量手册编号： 质量手册编号从左往右:公司代号、质量手册代号、年号； b）程序文件编号： 程序文件编号从左往右:公司代号、程序文件代号、文件序号、年号（见下 图）。 程序文件编号 E/XH CX002007 年号 顺序号 程序文件代号 本公司代号 c）三级文件编号： 三级文件编号从左往右:公司代号、企标代号、文件
35、序号、年号（见下 图）。公司三级文件汇编时，将部门代号改为 C。 三级文件编号 E/XH-QB002007 年号 顺序号 企标代号 公司代号 d)记录编号： 记录编号从左往右:公司代号、记录代号、标准号、顺序号（即 Q/XHJL 0.0.0-00）； e）文件分发号： 总经理-01；付总经理-02；管理者代表-03；总经理室-04；技术部-05；销售 部-06；生产部-07 咨询-09；认证08（见质量手册附件）。 4.5 文件的更改 4.5.1 文件的更改一般由文件的编制部门提出申请，填写文件更改申请单，由 原审批人批准方可更改。 4.5.2 特殊情况下，若指定其他部门更改时，该部门应获得原
36、文件审批部门所依据 的有关背景资料。 4.5.3 总经理室负责文件更改的管理工作，并将文件更改通知单发送相关部 门，确保因文件更改受到影响的部门能得到最新有效版本的文件。 4.5.4 文件的更改方式 a）在文件上直接划改（只限个别字句修改）； b）换页； c）换版； d）另附更改通知单。 4.5.5 更改后的文件，重新按文件控制程序发放。 4.6 文件的受控状态 4.6.1 本公司质量体系文件分为受控和非受控两类。受控文件只发给本公司内部使 用和质量审核机构使用，受控文件发生更改时应追溯使用者及时更改。非受控文件 可发给本公司外不受追溯更改的单位或人员使用，非受控文件可不做更改。 4.6.2
37、受控文件发放时必须加盖受控印章。 4.6.3 总经理室应编制公司受控文件清单，填写文件发放、回收记录。 4.7 文件的管理 4.7.1 本公司质量文件统一由总经理室负责登记、编目、发放、归档、保管。每年 初，各部门应各自将文件整理归卷，交总经理室保存。 4.7.2 当文件因严重破损影响使用时或文件丢失时，应分析原因，经管代批准后及 时更换，原分发号不变。 4.8 文件的销毁 文件的销毁由总经理室统一负责，销毁文件应填写文件销毁申请单。 4.9 当作废文件需要保留时，由总经理室统一加盖“作废”及“留用”章，隔离 存放。 7 7 应急准备与响应程序 1、 目的 本程序规定了各种潜在的事故或紧急情况
38、的处理措施，以达到预防或减少可 能伴随的环境影响。 2、 适用范围 该程序适用于本公司环境污染事故或情况的应急和响应。 3、 职责和权限 31 技术部负责水质超标时的应急与响应及事故的消除工作，停电后 的应急处理。 32 经营部负责化学药品泄漏的应急与响应及事故的消除工作。 33 生产部负责压力容器、液氨、氟利昂、成品油、废油泄漏的应急 与响应及事故的消除工作；负责公司电力及设备故障应急准备和 响应的监管。 34 总务部负责培训事宜，火灾的预防与管理及对潜在的事故紧急情 况的监督管理与应急响应的统一指挥。 4、 潜在的环境事故的预防与应急处理 41 可能发生的紧急情况与潜在事故及发生地点 41
39、1 废水水质超标：生产部动力车间。 4、1、2 氨气泄漏：生产部动力车间。 4、1、3 氟利昂泄漏：生产部动力车间。 4、1、4 油泄漏：经营部物管科、生产部润滑站。 4、1、5 化学药品泄漏：经营部物管科、技术部化验室、 制造部车 间、包装车间、加工车间。 4、1、6 突发停电：生产部变电所。 4、1、7 火灾：各 4、1、8 压力容器爆炸：锅炉、空压站、制冷。 4、2 环境潜在事故的预防 4、2、1 总务部对 4.1 中潜在的事故的直接作业者给予以充分训 练，确认其有实际操作能力，方可上岗。 4、2、2 在 4.1中的潜在事故的责任部门必须根据相关规定配备 必要的硬件设施并对重要项目制定点
40、检及维修计划，以 确保潜在事故的发生可能性最小。 43 应急措施 431 当废水水质超标时，废水不准对外排放，并对超标废 水进行再处理直至达标后再对外排放。 432 当氨气或氟利昂气体发生泄漏时，要设法关闭阀门或 堵漏及有关容器的更换，防止气体的挥发。 433 当化学药品、油品发生泄漏时，要设法关闭阀门或堵 塞有关容器，防止进一步泄漏，对已泄漏的化学药品 或油品等要根据其特性进行擦拭、洗抹等方法处理， 避免其流入下水道，渗入地面及掺杂在其它垃圾中造 成污染。 434 火灾的应急处理，当库房发生火灾时，首位目击者必 须马上通知保卫科并有关人员，并一起召集员工用适 当的灭火方式进行灭火，当火灾不能
41、控制时，立即拨 打“119”，易燃易爆化学品，油品等立即转移至安 全地方。 435 当发生突发停电时，各车间要及时关闭相关阀辩门， 防止潜在的环境事故的发生。 436 压力容器出现爆炸紧急情况时按相关容器的爆炸应急 程序进行实施。 5、 环境事故的处理 51 总务部、安全科、技术部负责组织事故后的分析，做好环境污染 记录，写出环境污染报告。 52 各相关部门应对文件程序的预防选用性进行评价。必要时进行修 改。文件修改按文件和资料的控制程序进行。 8.检测、监控与测量管理程序 1 目的 为保证环境管理体系的有效运行，及时获得与评价监控与测量数据，特制定本 程序，以便跟踪环境目标与指标的完成情况，
42、评价法律、法规及标准的符合性，为 体系策划、实施与改进提供依据。 2 适用范围 本程序适用于环境管理体系中的环境监控与测量 3 责任与权限 3.1 技术部负责监控与测量结果与相关排放标准符合性评价。 3.2 生产部负责日常监控与测量及仪器与设备的维护与校准。 3.3 总经理办公室负责体系活动与国家环境法律、法规及排放标准 的符合性及目标指标的完成情况跟踪比较与评价。 4 控制要求 4.1 日常监控与测量 4.1.1日常监控与测量项目及频度。 技术部根据环境法律、法规及标准要求，设置检测项目。 放流水及总排口水质（主要指标包括 COD、SS、pH值）由动力车间的污水处理 班负责检测。频度：5次/
43、周。 厂界噪声，由计量室负责检测。频度：1次/2 月。 锅炉废气与烟尘由环保局环境监测站负责检测，频度：1次/年。 所有日常监控与测量项目要记录检测数据，并报技术部备案。 4.1.2所用监控与测量用分析仪器设备必须处于校准状态。 新购仪器设备需计量室检定合格，加贴标识，方可入库及领用。 使用中的仪器设备，计量室需按规定的周期编制周期检定计划并实施。对未开展 的检定项目由相关部门报请上级计量部门检定。 所有维护及校验记录由归口部门保管。 4.1.3日常监控与测量结果超出相关规定标准，其处置过程详见详见不符合、纠正 预防与处理程序。 4.2 法律、法规及标准符合性评价 4.2.1技术部每月填报环保
44、报表，并对日常监控与测量数据的法律、法规及标准符合 性做出评价，出具书面报告经环境管理者代表审核后作为体系运行记录保存。若出 现异常情况，需提交有关部门进行改善。技术部将改善结果传递至有关部门，以防 再发生。 4.2.2总经理办公室每半年对环境管理体系运行情况进行法律、法规及标准符合性评 价。 4.3 环境目标、指标的检查 4.3.1各相关部门每月对本部门目标与指标的完成情况进行自查。 4.3.2总经理办公室每半年对公司环境目标与指标的完成情况、环境管理方案的完成 情况及有关能源、资源的节约情况进行监督检查并汇总，出具书面报告，经环境管 理者代表后，作为记录备案。 5 相关文件 环境监测和监控
45、程序环境监测和监控程序 1、目的 检验和判断环境质量是否符合国家标准，评价、分析有重大环境影响的行 为，以及对相关当选遵循情况，采取纠正措施并予以改进。 2、适用范围 公司环境指标中所有数据的测量，重大环境影响的行为参数的监测测量。 3、职责 3.1、后勤部负责对环境指标中所有数据的测量和监督，并对重大环境影响的行为 参数的不符合项实施预测。 3.2、环境管理推进委员会对重大环境影响的行为参数进行审核，以求获得改进。 4、数据测量 4.1、年废水排放量 4.1.1、使用转子流量计，安装于废水排放管口； 4.1.2、每排放一次废水，直接操作员都记录表盘读数； 4.1.3、流量计每年校核。 4.2、废水排放达标率 4.2.1、污水排放前必须经过充分处理； 4.2.2、在处理设备出水口取水样，测污水 PH 值、EX 值和色度，合乎标准值后方可 排放，否则进入循环管道，再行往复处理；
