1、精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 1 成立内部控制工作小组方案成立内部控制工作小组方案 篇一 为尽快建立符合规范要求和我校自身特点,权责明确、 运行有效、 执行 有力、 管理科学的内部控制制度,加快推进管理学校内部控制制度的建 设实施,经研究决定成立学校内部控制制度领导小组、 内部控制工作小 组、内部控制评价与监督小组,其中各小组组成人员名单如下: 内部控制制度领导小组: 组长：校长（法人代表） 副组长：财务主管 组员：工会主席、人事干部、课程部主任、学生部主任、校务办主任、 财务人员、财产管理员、政府采购人员、教工代表 内部控制领导小组全面负责学校内部控制建设、 实施和评价工作
2、,内部 控制坚持问题导向和共同治理原则,充分发挥内部控制和监督的相互 作用,形成监管合力,优化监督效果,确保内部控制覆盖学校经济业务 活动的全范围,贯穿学校内部权力运行的决策、执行和监督的全过程。 篇二 根 据财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通 知 （财会文件要求， xx 决定成立内部控制工作小组，组成如下： 内部控制工作小组 组 长： 刘 xx 副组长： 张 xx、 成 员： 王 xx、 裴 xx 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 2 内部控制工作小组组织开展并协调内部控制日常工作， 主要职责包括： 1. 制定并组织实施 xx 内部控制制度， 提出和落实 xx
3、 所内部控制 目 标； 2. 构建和完善 xx 所内部控制体系， 制定 xx 所内部控制体系建设 方案； 3. 组织开展单位层面和业务层面风险评估工作； 4. 制定风险管理策略的重大风险解决方案， 并负责方案的组织实施 和对风险的日常监控； 5. 确定 xx 所内部控制缺陷认定标准， 定期组织对内部控制实施的 有效性进行评估并出具评价报告和内部控制缺陷整改方案； 6. 完善 xx 所内部控制流程， 促进内部控制流程与信息系统的有机 结合； 7. 建立 xx 所内部控制实施的激励约束机制， 促进内部控制有效实 施； 8. 组织开展 xx 所内部控制的日常工作。 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 3 分类精心精选精品文档，欢迎下载，所有文档经过整理后分类挑选加 工， 下载后可重新编辑， 正文所有带 XX 或是空格类下载后可自行代入 字词。
