A.6-2设备设施风险分级控制清单.docx

1、表表 6-26-2 设备设施风险分级控制清单设备设施风险分级控制清单 单位： 设备一队 风险点 检查项目 （危险源） 标准 评 价 级 别 管 控 级 别 不符合 标准情 况及后 果 管控措施 管控 层级 责任 单位 责任 人 备注 编号 类 型 名 称 序 号 名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置 1 设 备 设 施 化 肥 皮 带 机 1行走轮 轮 胎 转 动灵活, 胎 纹 正 常、 主轴 无 弯 曲 现象 5 级 蓝 胎纹磨 平,主 轴弯曲 做好日常 防腐、润 滑；更换 变形主轴 加强日常 巡视检查 学习点检规 程和相关标 准 戴安全 帽；穿绝 缘鞋。 班组 设备 一队 班长 2

2、电缆 电 缆 外 皮良好， 无 变 形 破裂 4 级 蓝 电缆绝 缘损 坏，变 形、漏 电 做好日常 监测，对 电缆损坏 处进行包 扎，必要 时更换新 电缆 加强日常 巡视检查 学习点检规 程和相关标 准 戴安全 帽；穿绝 缘鞋。 站队 设备 一队 安全 员 3皮带 皮 带 运 转良好, 不跑偏； 皮 带 无 裂纹、 老 化 5 级 蓝 皮带开 裂、老 化 做好日常 监测保 养，及时 更换； 加强日常 巡视检查 学习点检规 程和相关标 准 戴安全 帽；穿绝 缘鞋。 班组 设备 一队 班长 4 皮带电 机 电机接 线盒密 封良好； 5 级 蓝 线盒密 封不 好、电 做好日常 保养监 测，及时 加

3、强日常 巡视检查 学习点检规 程和相关标 准 戴安全 帽；穿绝 缘鞋。 班组 设备 一队 班长 电机温 度正常； 机超温更换损坏 元件 5 按钮及 开关 按钮动 作良好 开关有 效 5 级 蓝 按钮失 效 做好日常 监测，及 时更换损 坏元件 加强日常 巡视检查 学习点检规 程和相关标 准 戴安全 帽；穿绝 缘鞋。 班组 设备 一队 班长 6配电箱 柜 内 有 无异味、 元 件 有 无损坏、 端 子 排 有 无 过 热现象 5 级 蓝 柜内有 异味、 元件外 观有异 常、线 路有过 热现象 做好日常 监测，除 尘、紧固 电气连接 点、及时 更换损坏 元件 加强日常 巡视检查 学习点检规 程和相

4、关标 准 戴安全 帽；穿绝 缘鞋。 班组 设备 一队 班长 7 电缆插 头 插头端 子整洁 无过热 现象 5 级 蓝 插头变 色、过 热 做好日常 监测，及 时更换损 坏插头 加强日常 巡视检查 学习点检规 程和相关标 准 戴安全 帽；穿绝 缘鞋。 班组 设备 一队 班长 8照明 各照明 灯正常、 无闪烁 5 级 蓝 照明损 坏 做好日常 监测，及 时更换损 坏元件 加强日常 巡视检查 学习点检规 程和相关标 准 戴安全 帽；穿绝 缘鞋。 班组 设备 一队 班长 9 梯步、 栏杆 坚固可 靠、 无变 形脱焊 5 级 蓝 脱焊、 锈蚀 做好日常 监测，提 前焊接加 固 加强日常 巡视检查 学习点

5、检规 程和相关标 准 戴安全 帽；穿绝 缘鞋。 班组 设备 一队 班长 填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施” ，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风 险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 A.7 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、 橙、黄、蓝”标识。 表表 6-26-2 设备设施风险分级控制清单设备设施风险分级控制清单 单位： 设备一队 风险点 检查项目 （危险源） 标准 评 价 级 别 管 控 级 别 不符合 标准情 况及后 果 管控措施 管控 层级 责任 单位

6、 责任 人 备注 编号 类 型 名 称 序 号 名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置 1 设 备 设 施 门 机 1岸电箱 岸 电 箱 顶 盖 周 围 基 础 牢固、 电 缆 沟 槽 完好、 电 缆 出 线 口 无 积 料 4 级 蓝 顶 盖 塌 陷 、 变 形 、 错 位、出线 口积料 检修时仔 细检查、 作业前盖 好电缆盖 皮 加强日常 巡 视 检 查、避免 将关路经 过岸电箱 上方 学习点检 规程和相 关标准 戴 安 全 帽；穿绝 缘鞋。 开 作 业 票、停电， 对岸电箱 顶盖进行 整修和更 换。 站队 设备 一队 安全 员 2 电缆导 向架 结 构 完 好、 托辊 转 动 灵

7、活， 摆臂 动 作 灵 活 5 级蓝 结 构 锈 蚀变形、 托 辊 磨 损锈蚀、 摆 臂 卡 阻 做好日常 防腐、润 滑；更换 锈死托辊 加强日常 巡视检查 学习点检 规程和相 关标准 戴 安 全 帽；穿绝 缘鞋。 班组 设备 一队 班长 3 高压电 缆 电 缆 外 观 是 否 完好、 电 缆 盖 皮 是 否 完 整 4 级蓝 电 缆 外 皮破损、 老 化 现 象、电缆 扭 曲 变 形 作业前盖 好电缆盖 皮 加强日常 巡 视 检 查；做好 电缆沟清 理工作； 学习点检 规程和相 关标准 戴 安 全 帽；穿绝 缘鞋。 开 作 业 票、停电， 对高压电 缆进行整 体更换。 站队 设备 一队 安全

8、 员 行走限 位 限 位 固 定牢固 5 级蓝 限 位 有 脱落、进 做好限位 密封、润 加强日常 巡视检查 学习点检 规程和相 戴 安 全 帽；穿绝 班组 设备 一队 班长 密 封 良 好、 动作 灵活 水、卡阻 现象 滑、保养关标准缘鞋。 行走电 机 电 机 底 座 螺 栓 牢固、 接 线 盒 进 线 口 密 封良好 5 级蓝 电 机 底 座松动、 接 线 盒 进水 做好电机 螺 栓 紧 固，接线 盒密封 加强日常 巡视检查 学习点检 规程和相 关标准 戴 安 全 帽；穿绝 缘鞋。 班组 设备 一队 班长 高压房 顶 部 有 无 漏 雨 现象， 高 压 开 关 柜 有 无 异味、 异 响

9、5 级蓝 房 顶 有 水迹、开 关 柜 内 有异味、 异响 做好高压 房顶部平 台的防水 保护 加强日常 巡 视 检 查、保养 学习点检 规程和相 关标准 戴 安 全 帽；穿绝 缘鞋。 停电检修班组 设备 一队 班长 高压变 压器 温 度 是 否正常， 有 无 超 温、 异响 5 级蓝 超温、异 响 作业前开 启高压房 空调或者 轴流风机 加强日常 巡视检查 学习点检 规程和相 关标准 戴 安 全 帽；穿绝 缘鞋。 班组 设备 一队 班长 行走柜 柜 内 有 无异味、 元 件 有 无损坏、 端 子 排 有 无 过 热现象 5 级蓝 柜 内 有 异味、元 件 外 观 有异常、 线 路 有 过 热

10、 现 象 做好日常 保养，除 尘、紧固 接线端子 加强日常 巡视检查 学习点检 规程和相 关标准 戴 安 全 帽；穿绝 缘鞋。 班组 设备 一队 班长 司机室 操作台 操 作 台 指 示 灯 是 否 正 常、 电压 5 级蓝 线 路 及 元 件 有 过 热 损 坏现象 做好日常 保养，除 尘、紧固 接线端子 加强日常 巡视检查 学习点检 规程和相 关标准 戴 安 全 帽；穿绝 缘鞋。 班组 设备 一队 班长 表 指 示 是 否 正 常、 联动 台 内 电 缆 是 否 存 在 过 热现象 司机室 主令手 柄 主 令 手 柄 是 否 动 作 灵 活、 5 级蓝 主 令 胶 套损坏、 动 作 卡 阻

11、、弹簧 失效 及时更换 老化损坏 的主令 加强日常 巡视检查 学习点检 规程和相 关标准 戴 安 全 帽；穿绝 缘鞋。 班组 设备 一队 班长 司机室 脚踏 脚 踏 开 关 是 否 有效、 5 级蓝 脚 踏 失 灵 更换新脚 踏 加强日常 巡视检查 学习点检 规程和相 关标准 戴 安 全 帽；穿绝 缘鞋。 班组 设备 一队 班长 司机室 墙壁插 座 墙 壁 插 座 有 无 过 热 现 象、 5 级蓝 过 热 损 坏 做 好 保 养，及时 更换新插 座 加强日常 巡视检查 学习点检 规程和相 关标准 戴 安 全 帽；穿绝 缘鞋。 班组 设备 一队 班长 机器房 电机 起 升 电 机、 旋转 电

12、机 底 座 螺 栓 是 否 松 动、 接线 盒 进 线 口 是 否 密 封 良 好、 温度 是 否 正 常、 电机 5 级蓝 底 座 螺 栓松动、 接 线 盒 密 封 不 好、电机 超温、风 机不转、 反转、扇 叶缺失 做好保养 和密封； 及时更换 有问题的 电机风机 加强日常 巡视检查 学习点检 规程和相 关标准 戴 安 全 帽；穿绝 缘鞋。 班组 设备 一队 班长 风 机 是 否正常 液压推 杆 有 无 漏 油现象， 动 作 是 否灵活， 行 程 是 否正常， 接 线 盒 是 否 密 封良好； 5 级蓝 漏油、行 程不够、 线 盒 密 封不好 做好保养 和密封， 检查油位 加强日常 巡视检

13、查 学习点检 规程和相 关标准 戴 安 全 帽；穿绝 缘鞋。 班组 设备 一队 班长 起升限 位 限 位 动 作 可 靠 有效 5 级蓝 限 位 失 效 做好限位 密封润滑 加强日常 巡视检查 学习点检 规程和相 关标准 戴 安 全 帽；穿绝 缘鞋。 班组 设备 一队 班长 电阻柜 电抗柜 底 座 稳 固、 柜内 无过热、 超 温 现 象 5 级蓝 底 座 松 动、柜内 有 过 热 现象 做好保养 和除尘、 接线端子 紧固 加强日常 巡视检查 学习点检 规程和相 关标准 戴 安 全 帽；穿绝 缘鞋。 班组 设备 一队 班长 电气房 控制柜 柜 内 有 无异味、 元 件 有 无损坏、 端 子 排

14、 有 无 过 热现象 5 级蓝 柜 内 有 异味、元 件 外 观 有异常、 线 路 有 过 热 现 象 做好保养 和除尘、 对接线端 子紧固 加强日常 巡视检查 学习点检 规程和相 关标准 戴 安 全 帽；穿绝 缘鞋。 班组 设备 一队 班长 变频器 散 热 风 扇 是 否 正常、 有 无过热、 异响、 以 5 级蓝 风 扇 不 转 、 过 热、异响 及时更换 有问题的 风机 加强日常 巡视检查 学习点检 规程和相 关标准 戴 安 全 帽；穿绝 缘鞋。 班组 设备 一队 班长 及 其 他 异 常 现 象 电气房 空调 空 调 制 冷 效 果 是 否 良 好、 线路 有 无 过 热现象、 地 面

15、 有 无积水 5 级蓝 不制冷、 线 路 过 热、地面 积水 加强设备 维护 加强日常 巡视检查 学习点检 规程和相 关标准 戴 安 全 帽；穿绝 缘鞋。 班组 设备 一队 班长 变幅电 机 电 机 底 座 螺 栓 是 否 松 动、 接线 盒 进 线 口 是 否 密 封 良 好、 温度 是 否 正 常、 电机 风 机 是 否正常 5 级蓝 底 座 螺 栓松动、 接 线 盒 密 封 不 好、电机 超温、风 机不转、 反转、扇 叶缺失 做好保养 和密封； 及时更换 有问题的 电机风机 加强日常 巡视检查 学习点检 规程和相 关标准 戴 安 全 帽；穿绝 缘鞋。 班组 设备 一队 班长 4 变幅限

16、位 限 位 动 作 可 靠 有效 5 级蓝 限 位 失 效 做好限位 密封润滑 加强日常 巡视检查 学习点检 规程和相 关标准 戴 安 全 帽；穿绝 缘鞋。 班组 设备 一队 班长 填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施” ，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风 险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 A.7 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、 橙、黄、蓝”标识。 表表 6-26-2 设备设施风险分级控制清单设备设施风险分级控制清单 单位： 设备一队 风险点 检查项目

17、（危险源） 标准 评 价 级 别 管 控 级 别 不符合 标准情 况及后 果 管控措施 管控 层级 责任 单位 责任 人 备注 编号 类 型 名 称 序 号 名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置 1 设 备 设 施 氧 化 铝 灌 包 箱 1行走轮 轮 胎 转 动灵活, 胎 纹 正 常、 主轴 无 弯 曲 现象 5 级 蓝 胎纹磨 平,主 轴弯曲 做好日常 防腐、润 滑；更换 变形主轴 加强日常 巡视检查 学习点检规 程和相关标 准 戴安全 帽；穿绝 缘鞋。 班组 设备 一队 班长 2牵引杆 铰 点 转 动灵活， 无锈蚀、 裂纹 5 级 蓝 铰点锈 死，裂 纹、脱 焊 做好日常 防腐、

18、润 滑；加固 牵引杆 加强日常 巡视检查 学习点检规 程和相关标 准 戴安全 帽；穿绝 缘鞋。 班组 设备 一队 班长 3电缆 电 缆 外 皮良好， 无 变 形 破裂 4 级 蓝 电缆绝 缘损 坏，变 形、漏 电 做好日常 监测，对 电缆损坏 处进行包 扎，必要 时更换新 电缆 加强日常 巡视检查 学习点检规 程和相关标 准 戴安全 帽；穿绝 缘鞋。 站队 设备 一队 安全 员 4料斗 斗 体 结 构完好； 铰 链 无 卡组、 铰 点 无 脱 焊 5 级 蓝 斗体开 裂；铰 点脱焊 做好日常 防腐、润 滑； 加强日常 巡视检查 学习点检规 程和相关标 准 戴安全 帽；穿绝 缘鞋。 班组 设备

19、一队 班长 5空压机 电机接 线盒密 封良好； 电机温 度正常； 空压机 缸体温 度正常； 压力开 关动作 灵活、 有 效； 阀门 正常 4 级 蓝 线盒密 封不 好、电 机以及 空压机 缸体超 温、压 力开关 失效、 阀门损 坏 做好日常 监测，及 时更换损 坏元件 加强日常 巡视检查 学习点检规 程和相关标 准 戴安全 帽；穿绝 缘鞋。 站队 设备 一队 安全 员 6气缸 气缸密 封良好， 动作灵 活 5 级 蓝 漏气、 动作卡 阻 做好日常 监测，及 时更换损 坏元件 加强日常 巡视检查 学习点检规 程和相关标 准 戴安全 帽；穿绝 缘鞋。 班组 设备 一队 班长 7 气管及 接头 气

20、管 无 弯折、 接 头 无 漏 气现象 5 级 蓝 气管弯 折、接 头漏气 做好日常 监测，及 时更换损 坏元件 加强日常 巡视检查 学习点检规 程和相关标 准 戴安全 帽；穿绝 缘鞋。 班组 设备 一队 班长 8电控柜 柜 内 有 无异味、 元 件 有 无损坏、 端 子 排 有 无 过 热现象 5 级 蓝 柜内有 异味、 元件外 观有异 常、线 路有过 热现象 做好日常 监测，除 尘、紧固 电气连接 点、及时 更换损坏 元件 加强日常 巡视检查 学习点检规 程和相关标 准 戴安全 帽；穿绝 缘鞋。 班组 设备 一队 班长 9配电箱 柜 内 有 无异味、 元 件 有 5 级 蓝 柜内有 异味、

21、 元件外 做好日常 监测，除 尘、紧固 加强日常 巡视检查 学习点检规 程和相关标 准 戴安全 帽；穿绝 缘鞋。 班组 设备 一队 班长 无损坏、 端 子 排 有 无 过 热现象 观有异 常、线 路有过 热现象 电气连接 点、及时 更换损坏 元件 10电磁阀 阀 体 动 作灵活； 无 漏 气 现象 5 级 蓝 阀体烧 坏；漏 气 做好日常 监测，及 时更换损 坏元件 加强日常 巡视检查 学习点检规 程和相关标 准 戴安全 帽；穿绝 缘鞋。 班组 设备 一队 班长 11 斗门以 及轴承 斗门闭 合严密、 胶条完 好； 轴承 灵活 5 级 蓝 斗门变 形、错 位；轴 承锈死 做好日常 监测，及 时

22、更换损 坏元件 加强日常 巡视检查 学习点检规 程和相关标 准 戴安全 帽；穿绝 缘鞋。 班组 设备 一队 班长 12照明 各照明 灯正常、 无闪烁 5 级 蓝 照明损 坏 做好日常 监测，及 时更换损 坏元件 加强日常 巡视检查 学习点检规 程和相关标 准 戴安全 帽；穿绝 缘鞋。 班组 设备 一队 班长 13 楼梯、 栏杆 坚固可 靠、 无变 形脱焊 5 级 蓝 脱焊、 锈蚀 做好日常 监测，提 前焊接加 固 加强日常 巡视检查 学习点检规 程和相关标 准 戴安全 帽；穿绝 缘鞋。 班组 设备 一队 班长 填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施” ，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风 险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 A.7 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、 橙、黄、蓝”标识。