1、隐患排查治理体系建设 培训内容 第一节 概述 第二节 政府部门在隐患排查治理体系 建设中的监管工作 第三节 企业隐患排查治理工作 目录 l 建立背景 l 意义和主要内容 l 政策要求 第一节 概述 隐患排查治理工作： l 建立背景 煤矿重大 安全生产隐 患认定办法 安全生产 事故隐患排 查治理暂行 规定 关于在重 点行业和领 域开展安全 生产隐患排 查治理专项 行动的通知 关于进一 步开展安全 生产隐患排 查治理工作 的通知 关于进一 步加强企业 安全生产工 作的通知 关于坚持 科学发展安 全发展促进 安全生产形 势持续稳定 好转的意见 关于建立 安全隐患排 查治理体系 的通知 2005年 2
2、007年 2007年 2008年 2010年 2011年 2012年 安监总煤矿字 2005133号 安监总局令 第16号 国办发明电 200716号 国办发明电 200815号 国发2010 23号 国发2011 40号 安委办2012 1号 l 建立背景 形成过程： 全国安全隐患排 查治理现场会 2011年10月26日 顺义会议 关于建立安全 隐患排查治理体 系的通知 2012年1月5日 安委办20121号 隐患排查治理体系 l 意义和主要内容 隐患排查治理体系： 以企业分级分类 管理系统为基础 以企业安全隐患自 查自报系统为核心 以完善安全监管责任机 制和考核机制为抓手 以制定安全标 准
3、体系为支撑 以广泛开展安全 教育培训为保障 建立的意义： l 意义和主要内容 促进三个“转 变”，实现安 全隐患排查治 理常态化、规 范化、法制化 推动企业安全 生产标准化建 设工作，建立 健全安全生产 长效机制 安全生产管理 理念、监管机 制、监管手段 的创新和发展 把握事故防范 和安全生产工 作的主动权 （1）企业由被动接受安全监管向主动开展安全管理转变 （2）由政府为主的行政执法排查隐患向企业为主的日常管理排查隐患转变 （3）从治标的隐患排查向治本的隐患排查转变， 主要内容： l 意义和主要内容 安全隐患排 查治理体系 52 14 36 掌握企业底数和基本情况 制定隐患排查标准 建立隐患
4、排查治理信息系统 明确安全监管职责 明确监管监察方式 制定安全生产工作考核办法 2 关于全面深化 改革若干重大问 题的决定 关于进一步做 好隐患排查治理 常态化机制建设 试点工作的通知 安全隐患排查 治理信息系统建 设和重点示范样 板地区联网共享 工程实施工作方 案 河北省安全生 产隐患排查治理 体系建设实施意 见 （ 冀 安 委 201411号） 河北省安全生 产事故隐患自查 自报工作管理办 法（试行）、 河北省安全生 产隐患排查治理 绩 效 考 核 办 法 （试行）（冀 安委20154号） 2012年11月19日2013年11月4日2013年11月12日 2014年8月22日2015年3月
5、3日 国家安监总局 办公厅 国家安监总局 办公厅 十八届三中全会河北省安委会河北省安委会 国家安监总局 办公厅 国家安监总局 办公厅 十八届三中全会河北省安委会河北省安委会 l 政策要求 标本兼治遏制 重特大事故工作 指南（安委办 20163号） 关于进一步做 好企业安全生产 诚信体系和隐患 排查治理体系建 设的通知（冀 安委办传2015 27号） 关于推进隐患 排查治理体系试 点建设的通知 （ 冀 安 委 办 201514号） 关于实施遏制 重特大事故工作 指南构建双重预 防机制的意见 （安委办2016 11号） 关于推进安全 生产领域改革发 展的意见 2015年3月3日2015年6月8日2
6、016年4月28日 2016年10月9日2016年12月18日 河北省安委办河北省安委办国务院安委办国务院安委办 中共中央 国务院 l 政策要求 政府部门在隐患排查治理 体系建设中的监督工作 第二节 l 建立企业基础信息台账 l 建立规章制度 l 明确部门职责 l 组织教育培训 l 组织隐患查报 l 分类分级监管 l 实施考核与惩罚 l 形势分析与预测 l 建立企业基础信息台账 河北省安全生产事故隐患自查自报工作管理办法（试行） 第四条 行业分类 煤矿 非煤矿山 危险化学品 烟花爆竹 冶金 建材 有色 机械 轻工 纺织 烟草 电力 商贸 交通运输 建筑施工 民用爆炸物品 燃气 教育 医疗 水利
7、 农业 林业 旅游 注：这八大行业有各自详细的分类标准。详见： 冶金有色建材机械轻工纺织烟草商贸行业安全监管分类标准（试行）（安监总厅管四201429号） 行业分类标准： l 建立企业基础信息台账 企业名称 注册号 组织机构代码 成立日期 法定代表 联系电话 电子邮箱 注册地址 邮政编码 经济类型代码 行政区划代码 行业类型代码 企业行政隶属关系 经营范围 企业状态 企业位置经度 企业位置维度 安全生产标准化达标等级 扣分项整改率 河北省安监局在此基础上增加2项，共19项 国家安监局确定的共17项 企业基础信息采集项目： l 建立规章制度 河北省隐患排查治理体系建设实施意见 关于进一步做好企业
8、安全生产诚信体系和隐患排查治理体 系建设的通知 关于推进隐患排查治理体系试点建设的通知 河北省安全生产事故隐患自查自报工作管理办法（试行） 河北省安全生产隐患排查治理绩效考核办法（试行） 企业隐患排查治理清单管理工作指导手册 建立 规章制度 l 明确部门职责 安全监管 部门 负责生产经营单位安全生产事故隐患自查自报工作的组织、协调、监 督、考核。（具体如下：） l 组织研发自查自报系统，做好日常维护、运行管理等工作 l 组织培训 l 对隐患自查自报工作情况进行监督检查 l 事故隐患的汇总分析，定期通报 l 组织专项整治 l 进行绩效考核 l 明确部门职责 行业管理 部门 省行业安全监管部门组织
9、、指导和监督职责范围内的生产经营单位隐 患排查。 专项监管 部门 按照消防安全、特种设备安全、防雷安全、民爆物品储存和使用安全 等法律、法规、规章的规定，组织、指导和监督本领域内生产经营单 位开展隐患排查治理工作。 培训内容 隐患排查治理自查自报的目的和意义、工作内容、工作方法、 职责要求、奖惩措施等 隐患排查治理标准的解读与应用 隐患排查治理信息系统操作 培训对象 生产经营单位主要负责人、安全管理人员、系统操作员 各级安监部门负责人、管理人员、各行业管理部门主管安全 负责人、具体工作人员 培训组织与形 式 分期、分批、分层次进行集中授课培训、书面课件培训、上 机实操培训、现场指导等 l 组织
10、教育培训 生产经营单位 对照本单位隐患排查清单以及相关法律法规要求进行隐患排查 每周通过自查自报系统将上周隐患排查治理情况在网上进行填报 每周未按规定登录、上报隐患的，给予红灯警示 事故隐患达到整改期限前3天的，给予红灯闪烁提醒 事故隐患达到整改期限未整改的，给予红灯警示 行业监管部门 专项监管部门 根据系统亮灯警示情况，7日内对到期不登录、到期不上报、隐患 到期不整改的亮红灯企业，进行督导检查或执法检查，检查情况 及时录入信息系统 每月对生产经营单位隐患自查自报工作情况进行抽查，并于检查 后5个工作日内将抽查情况在自查自报系统中进行填报 l 组织隐患查报 l 分类分级监管 享受激励政策，自主
11、管理为主 正常管理为主 加强安全生产监管 实施限制措施 分级监管 示意图： l 分类分级监管 n 是否按照本办法要求开展隐患自查自报工作； n 是否存在经相关部门检查发现事故隐患，但在信息系统中未进行填报的现象； n 是否存在安全生产事故隐患漏报、瞒报、谎报的现象； n 是否存在填报的安全生产事故隐患及其治理情况与实际检查不符的现象； n 安全生产综合监管部门不定期对生产经营单位、行业安全监管部门、专项安全监管部 门和下级安全生产综合监管部门的隐患排查治理工作进行抽查。 执法主体检查内容 n 各级安全生产监管部门 n 各行业监管部门 n 专项部安全监管部门 l 实施考核与奖惩 考核原则： 1
12、2 3 客观公正、公开公平原则 简单实用、便于操作原则 统筹兼顾、注重实效原则 l 实施考核与奖惩 考核对象政府行业监管部门专项安全监管部门企业 考核指标 1.“隐患排查清单 管理”工作完成率 2.纳入信息系统企 业率 3.企业基本信息完 整率 4.隐患按时上报率 5.隐患按时整改率 6.隐患上报量 7.亮灯企业查处率 8.其他企业抽查率 1.隐患按时整改率 2.亮灯企业查处率 3.其他企业抽查率 1.“隐患排查清 单管理”工作完 成情况 2.企业基本信息 完整率 3.隐患按时上报 率 4.隐患按时整改 率 5.隐患上报量 l 实施考核与奖惩 政府部门 绩效考核结果 作为衡量其安全生产工作水平
13、的重要指标，作为季度、年终安 全生产目标考核中隐患排查治理工作得分的唯一依据。 企业 绩效考核结果 作为衡量企业安全生产工作水平的重要指标，并可作为监管部 门执法检查和企业享受相关优惠政策的参考依据。 依据逐级上报的隐患类型和数量 通过对企业上报的隐患类型进行统计分析，建立防范事故的预测预警机制。 l 形势分析与预测 分析预测安全生产形势 找准工作的重点和难点 有针对性地部署安全生产工作 l 隐患自查 l 治理与持续改进 l 隐患自报 第三节企业隐患排查治理工作 体系建设的前期准备： l 隐患自查 收集信息 汇总分析， 与管理层沟通 各类资源保障 由企业安全生产管理部门组织，对现行的相关法律法
14、规、 标准文件以及企业的各种信息、文件、记录等资料进行 收集整理。 企业安全生产管理部门将收集整理的各种文件信息汇总 并加工分析，形成一份全面的分析材料向企业管理层汇 报。 为隐患排查治理工作提供各类资源保障。 成立隐患排查组织机构： l 隐患自查 组织机构 组长成员日常管理机构 企业主要负责人各车间各部门安全管理人员安全管理部门 岗位企业主要负责人部门、车间负责人操作人员 职责分工 隐患排查治理工作的 第一责任人，将隐患 排查治理工作纳入到 日常工作的范围中， 定期组织和参与隐患 排查 对本部门、本车间的事 故隐患排查治理工作负 责。 按照责任制、相关规 章制度和操作规程以 及岗位排查清单中
15、明 确的隐患排查内容及 周期进行排查。 l 隐患自查 生产经营项目、场所、设备发包、出租的，安全管理部门应与承 包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐 患排查、治理和防控报告的管理职责。发包单位对承包、承租单位的 事故隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责。 建立健全规章制度： l 隐患自查 隐患排查治理管理制度 责任 部门 适用 范围 排查 方式 排查 内容 考核 记录 资金提取 与使用 事故隐患 报告和举 报的奖励 相关记录 和台账 编制隐患排查清单 管理岗位清单 *公司安全生产管理岗位隐患排查清单 基 础 管 理 序号排查项目排查内容 排查部门 （岗位） 排查周期
16、电话 1资质证照 营业执照1是否将要到期。2是否需要变更事项。综合办季 安全生产许可证 1、是否取得。2、是否将要到期；有效期届 满前3个月提出延期申请。 安全处季 “三同时”审批 文件 1、取得安全条件审查意见。2、安全设施的 设计审查意见。3、试生产备案文件、竣工 验收审查意见。 安全处季 . 3 安全生产管理制 度和操作规程 规章制度 1、是否齐全（标准化评审标准要求）。2、 每3年评审和修订一次。 综合办安全 处 半年 各岗位安全操作 规程 1、是否齐全。2、每3年评审和修订一次。 3、发生重大变更应及时修订。4、“四新” 前应编制新的规程。 生产处安全 处 半年/及时 l 隐患自查
17、现 场 管 理 序号排查项目排查内容 排查部门 （岗位） 排查周期电话 1 特种设备 现场管理 通用要求1.登记及检验标志。2.运行状况。设备处/车间月/周 锅炉压力容 器 1.安全阀的校验。2.压力表的校验及指示。 3.液位计的防护及指示。4.报警、联锁装置 的运行（水位或压力）。 设备处/车间月/周 压力管道安全泄放装置。安全保护装置的定期检验。设备处/车间月/周 起重机械、 厂内专用机 动车辆 1.安全防护装置。2.各零部件完好，连接紧 固无缺损。2.车容整洁。 设备处/使用部门 月/周 . 4从业人员1.持证上岗。2.个人防护用品佩戴。3.“三违”行为。安全处/车间月/周 . 8特殊作
18、业 1.作业前的危险及有害因素辨识。2.严格落实作业审批程 序。3.严格执行GB30871-2014。 安全处/车间月/周 l 隐患自查 脱硫净化工序 隐患排查清单 排查点排查内容排查周期 排查岗位 电话 罗茨鼓风机 脱硫塔 净化器 1、温度、压力、油位；2、跑、冒、滴、漏；3、煤气及氢气管道法兰跨接线； 4、程控阀；5、排凝系统；6、灭火器、消防栓；7、有毒气体报警器；8、安全 警示及职业卫生警示标识 2小时 煤气压缩机房 隐患排查清单 煤压机2台 1、煤压机一、二、三级进出口压力是否正常；2、油压、油温是否正常；3、机 身、滴油器油液位是否正常；4、冷却器、气液分离器温度是否正常；5、循环
19、水 压力、温度是否正常；6、煤压机运行有无异响；7、管道、阀门有无跑冒滴漏现 象；8、煤气管道法兰静电跨接是否完好；9、电机外壳接地是否完好 1次/时 其他 1、劳保穿戴是否齐全；2、安全警示标志是否完好；3、职业卫生警示标志是否 完好；4、消防器材配备是否齐全；5、灭火器消防栓、压力是否正常完好 1次/时 l 隐患自查 编制隐患排查清单 操作岗位清单 发布正式文件实行隐患排查治理清单管理。示例如下： XXXX公司 关于实行安全生产隐患排查治理清单管理工作的通知 各部门、车间： 为加强我公司安全生产工作，促进全员开展隐患排查治理，确保公司财产和职工健康安 全，根据国家及省市关于开展隐患排查治理
20、工作的相关要求，公司成立了隐患排查治理责任小 组，组织编制了各岗位隐患排查清单，制定了隐患排查奖惩制度，现一并予以印发。请各部门、 各岗位严格实行隐患排查治理责任制，广泛开展学习和培训，严格按照要求按时排查、上报和 整改隐患。 附件：1.公司隐患排查治理责任小组 2.公司隐患排查奖惩制度 3.安全生产管理岗位隐患排查清单 4.操作岗位隐患排查清单 公 章 年 月 日 l 隐患自查 开展隐患排查治理的学习培训 培训对象及内容： l 隐患自查 01 高层与中层 进行背景培训，认识企 业实施隐患排查治理体 系的重要意义、作用， 了解整个实施过程，知 道自己在整个过程中的 工作职责并给予支持和 保障。
21、 02 骨干人员 背景（可与领导层培训 合并进行）、相关政策 法规、隐患排查清单编 写、隐患排查治理过程 等方面。 03 全体员工 按照不同层次、不同岗 位的要求，学习相应的 隐患排查治理制度文件 及隐患排查清单的内容。 l 隐患自查 根据岗位需要，达到如下目标： 01 0203 04 掌握什么是事故隐患， 什么是一般隐患， 什么是重大隐患。 达到熟悉排查内容、 排查周期和排查流程。 掌握本岗位发现隐患后的处 理流程，应采取的应急措施。 掌握隐患排查治理信息管理、 上报流程，熟练使用隐患排 查治理信息系统。 实施排查，建立隐患排查记录表及隐患统计台账 l 隐患自查 使用系统 的企业 录入 系统
22、 发送到 手机端 “照单” 排查 汇总 分析 隐患排查清单的使用 l 隐患治理与持续改进 一般隐患 根据具体情况由企业各基层负 责人或者有关人员立即组织整 改，并留存登记档案。 重大隐患 结合自身的生产经营实际情况， 确定风险可接受标准，评估隐 患的风险等级，由企业主要负 责人组织制定并实施事故隐患 治理方案。 隐患类别： 治理措施： l 隐患治理与持续改进 01 工程技术措施02 安全管理措施 应具有针对性、可操作性 和经济合理性，并符合国 家有关法规、标准和设计 规范的规定。 实施隐患治理时有意识地， 主动地研究分析隐患产生的 管理因素，发现和掌握其管 理规律，通过修订有关责任 制、规章制
23、度、操作规程、 应急预案，加强员工培训、 应急预案演练等。 l 隐患治理与持续改进 闭环管理： 隐患治理措施完成后，要对其结果进行验证和效果评估。 闭环 验证 评估 检查措施的实现情况，是否按方案和计划的要求一 一落 实。 对完成的措施是否起到了隐患治理和整改的作用，是彻 底解决了问题还是部分的、达到某种可接受程度的解决。 l 隐患治理与持续改进 考核和持续改进： 考核体系 考核办法 考核对象 考核内容 手段 企业所有员工 义务与职责 企业使用自查自报系统的自报流程： l 隐患自报 登录 手机端系统 在“任务管理” 中查看详细任 务 前往排查点 整改后拍照上 传，如实描述 点击“无隐患”未发现隐患 发现隐患 通过手机端上传 到电脑端 电脑端 分配任务 通过“扫一扫” 扫描必查点二 维码进行排查
