1、A.1 风险点登记台账 山东海化股份有限公司纯碱厂风险点登记台账山东海化股份有限公司纯碱厂风险点登记台账 记录受控号）CJC-FX-01 单位：石灰车间No：HHCJ-FXDJ-01 序序 号号 风险点名称风险点名称类型类型 可能导致的可能导致的 主要事故类型主要事故类型 区域位置区域位置所属单位所属单位 备备 注注 1配上料操作作业活动物体打击、机械伤害、起重伤害、触电、灼烫、火灾、高处坠落、中毒和窒息、其它伤害石灰窑装置石灰车间 2化灰操作作业活动物体打击、机械伤害、触电、灼烫、火灾、高处坠落、放炮、其它伤害化灰装置石灰车间 3澄清桶操作作业活动机械伤害、触电、高出坠落、淹溺、物体打击精制
2、工序盐水车间 4碳化塔操作作业活动火灾、高处坠落、爆炸、中毒和窒息、灼伤碳化工段重碱车间 5 吸收塔系统 操作 作业活动触电、机械伤害、中毒、灼烫、物体打击、火灾蒸吸工段重碱车间 6液氨泵操作作业活动火灾、爆炸、中毒和窒息、灼伤液氨站重碱车间 7真空机操作作业活动中毒和窒息、灼伤压缩工段重碱车间 8煅烧炉操作作业活动物体打击、机械伤害、触电、灼烫（蒸汽、碱） 、火灾、高处坠落、其它爆炸（蒸汽管线爆裂）煅烧装置区煅烧车间 9流化床操作作业活动物体打击、机械伤害、触电、灼烫（蒸汽、碱） 、火灾、高处坠落、其它爆炸（蒸汽管线爆裂）煅烧装置区煅烧车间 10 包装码垛机 操作 作业活动物体打击、车辆伤害
3、、机械伤害、触电、火灾、高处坠落、其它伤害包装装置区煅烧车间 11卷扬机设备设施物体打击、机械伤害、起重伤害、触电、火灾、高处坠落、其它伤害石灰窑装置石灰车间 12化灰机设备设施物体打击、机械伤害、触电、灼烫、放炮、其它伤害化灰机装置石灰车间 13碳化塔设备设施触电、机械伤害、中毒、灼烫、物体打击、火灾碳化工段重碱车间 14蒸馏塔设备设施机械伤害、中毒、灼烫、物体打击、火灾蒸吸工段重碱车间 15液氨罐设备设施火灾、中毒和窒息、爆炸、其它伤害液氨站重碱车间 16煅烧炉设备设施物体打击、机械伤害、触电、灼烫（蒸汽、碱） 、火灾、高处坠落、其它爆炸（蒸汽管线爆裂）煅烧装置区煅烧车间 17结晶器设备设
4、施物体打击、机械伤害、触电、高温灼烫、高处坠落煅烧装置区煅烧车间 18包装机设备设施物体打击、机械伤害、起重伤害、触电、火灾、高处坠落、其它伤害包装装置区煅烧车间 19澄清桶设备设施机械伤害、触电、高出坠落、淹溺、物体打击精制工序盐水车间 20排渣池设备设施坍塌、淹溺、高处坠落、其他伤害渣场排渣车间 填表人：审核人：审核日期：年月日 （此表是初步划分风险点时的记录表格。可能导致事故类型：参照 GB6441企业职工伤亡事故分类标准填写。 ） A.2 作业活动清单 纯碱厂主要作业活动清单纯碱厂主要作业活动清单 （记录受控号）CJC-FX-02单位:石灰车间No：HHCJ-ZYHD-01 填表人：填
5、表日期：年月日审核人：审核日期：年月日 （活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。 ） 序号序号作业活动名称作业活动名称作业活动内容作业活动内容岗位岗位/ /地点地点实施单位实施单位活动频率活动频率备注备注 1配上料作业 开车前检查； 启动电 机； 开启窑顶出气蝶 阀；运行控制 配上料岗位石灰车间频繁进行 2化灰操作 开车前检查;启动电 机;开启阀门;调节灰 乳浓度;化灰机清理 结疤;运行控制; 化灰岗位石灰车间频繁进行 3澄清桶操作 盘车；送电开启搅 拌；开启阀门进液； 根据泥层进行适当 放泥 精制岗位盐水车间频繁进行 4碳化塔操作 操作前检查； 切换液 相阀门； 切换三段气 阀门开关、
6、 进出水阀 门 碳化工段重碱车间频繁进行 5 吸收塔系统操 作 操作前设备检查； 盘 车；开机送液氨 蒸吸工段重碱车间频繁进行 6液氨泵操作 检查吸收塔、 净氨塔 附属设备及周边环 境；开启净氨塔；开 启真空泵； 开启吸收 塔；运行控制；岗位 分析；停吸收塔 液氨站重碱车间频繁进行 7真空机操作 操作前设备检查； 盘 车；预热、暖管、暖 机开机；并入系统 压缩工段重碱车间频繁进行 8煅烧炉操作 检查煅烧炉附属设 备及周边环境； 开蒸 汽暖炉； 开启出料系 统；开启煅烧炉本 体；开启进料系统； 运行控制 煅烧车间所辖区 域 煅烧车间频繁进行 9流化床操作 检查流化床附属设 备及周边环境； 开蒸
7、汽暖床； 开启出料系 统；开启进料系统； 运行控制 煅烧车间所辖区 域 煅烧车间频繁进行 10 包装码垛机操 作 开车前检查； 开启包 装机；开启皮带机； 开启码垛机； 运行控 制 主控室、包装岗位煅烧车间频繁进行 A.3 设备设施清单 纯碱厂主要设备设施清单纯碱厂主要设备设施清单 （记录受控号）CJC-FX-03 单位:石灰车间No：HHCJ-SBSS-01 序号序号设备名称设备名称类别类别位号位号/ /所在部位所在部位所属单位所属单位 是否特种设是否特种设 备备 备注备注 1卷扬机通用机械类石灰窑装置区石灰车间 2化灰机反应器类化灰装置区石灰车间 3澄清桶储罐及容器类盐水罐区盐水 4碳化塔
8、塔类碳化工段重碱车间 5蒸馏塔塔类蒸吸工段重碱车间 6液氨罐储罐及容器类液氨站重碱车间特种设备 7煅烧炉炉类煅烧装置区煅烧车间 8结晶器储罐及容器类煅烧装置区煅烧车间 9包装机通用机械类车间厂房包装、 主控室 10排渣池其他类排渣场排渣车间 填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日 （填表说明：1.设备十大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、 化工机械类、起重运输类、其他设备类。2.参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进行 划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。3.厂房、管廊、手持电 动工具、办公楼等
9、可以放在表的最后列出。） 工作危害分析（工作危害分析（JHA+LECJHA+LEC）评价表）评价表 （记录受控号）单位：石灰车间岗位：司窑岗位风险点（作业活动）名称：配上料设备操作No：HHCJ- 01 序序 号号 作业步骤作业步骤 危险源或潜危险源或潜 在事件（人在事件（人、 物、作业环物、作业环 境、管理）境、管理） 主要后果主要后果 现有控制措施现有控制措施 L LE EC CD D 评评 价价 级级 别别 管管 控控 级级 别别 建议建议 新增新增 （改（改 进进） 措措 施施 备备 注注 工程技术工程技术管理措施管理措施培训教育培训教育个体防护个体防护应急处置应急处置 1开车前检查
10、1、安全设施 损坏 安全设施损坏： 人身伤害（挤 伤、碰伤、砸伤 等） 1.安装安 全防护设 施 2.设置漏 电保护装 置 1、遵守石灰 车间安全操作 规程 中的设备 开车前检查的 相关规定。 2、挂牌警示 利用每周一 题或日常培 训对员工进 行培训学习。 1、戴安全帽 2、穿防护服 3、穿绝缘鞋 4、戴绝缘手 套 执行触电现场处置 方案 1、立即切断电源，拉 下电闸，用不导电的 物体将导电体与触电 者分开。 2、 是对呼吸和心跳停 止者，应立即进行口 对口的人工呼吸和心 脏胸外挤压 3、拨打 120 急救 0.51157.55蓝 2、电器设施 缺陷 电器设施缺陷： 1、 人身伤害 （电 伤）
11、 2、财产损失 0.53710.55蓝 3、机械部件 磨损 机械部件磨损： 1、 人身伤害 （砸 伤、挤伤、碰伤 等） 2、财产损失 0.53710.55蓝 2启动电机电流异常 电流异常： 财产损失 加强工艺 控制 遵守 石灰车间 安全操作规程 中电机启动的 规定。 利用班前班 后会进行培 训学习。 1、戴安全帽 2、穿防护服 3、穿绝缘鞋 4、戴绝缘手 0.53710.55蓝 套 3 开启窑顶出 气蝶阀 阀门或法兰 连接泄漏 阀门或法兰连 接泄漏： 1、伤亡疾病 2、环境污染 加强工艺 控制 1、制定实施作 业程序 2、悬挂警示牌 3、监测监控 4、减少暴露时 间 5、专人监护 利用班前班
12、后会进行教 育。 1、佩戴便携 式 CO 报警仪 2、戴防毒面 具 执行窑气泄漏中毒 现场处置方案 1.立即使病人脱离中 毒环境，转移至新鲜 空气处 2、对呼吸呼吸停止 者，立即进行口对口 人工呼吸 3、拨打 120 急救 4、 对泄漏部位组织抢 修 0.51157.55蓝 4运行控制 1、粉尘超标 粉尘超标： 1、 伤亡疾病(尘 肺病、 皮肤眼部 伤害) 2、环境污染 增加除尘 系统减弱 粉尘排放 1、制定实施作 业程序 2、悬挂警示牌 3、监测 4、减少暴露时 间 1、利用班前 班后会进行 教育。 2、每周一次 直线培训 1、戴防尘口 罩 2、戴防护眼 镜 3、穿防护服 执行职业危害事故
13、应急处置方案 1、配备洗眼器 2、出现异常情况，立 即组织处理 3、 保证环保设施正常 完好 0.53710.55蓝 2、噪声超标 噪声超标： 伤亡疾病 （听力 下降） 增设隔音 和消音设 施 1、制定实施作 业程序 2、悬挂警示牌 3、监测 4、减少暴露时 间 戴耳塞、耳罩0.53710.55蓝 3、窑气泄漏 窑气泄漏： 1、伤亡疾病 加强工艺 控制 1、制定实施作 业程序 1、佩戴便携 式 CO 报警仪 执行窑气泄漏中毒 现场处置方案 0.53710.55蓝 分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期： 填表说明：1.审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2.评价级别是指运用风险
14、评价方法，确定的风险等级。3.管控级别是指按照附录 A.7 风险等级对照表规 定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。 2、环境污染2、悬挂警示牌 3、监测监控 4、减少暴露时 间 5、专人监护 2、戴防毒面 具 1.立即使病人脱离中 毒环境，转移至新鲜 空气处 2、对呼吸呼吸停止 者，立即进行口对口 人工呼吸 3、拨打 120 急救 4、 对泄漏部位组织抢 修 工作危害分析（工作危害分析（JHA+LECJHA+LEC）评价表）评价表 （记录受控号）单位：石灰车间岗位：化灰岗位风险点（作业活动）名称：化灰操作No：HHCJ-02 序序 号号 作业
15、步骤作业步骤 危险源或潜危险源或潜 在事件（人在事件（人、 物、作业环物、作业环 境、管理）境、管理） 主要后果主要后果 现有控制措施现有控制措施 L LE EC CD D 评评 价价 级级 别别 管管 控控 级级 别别 建议建议 新增新增 （改（改 进进） 措措 施施 备备 注注 工程技术工程技术管理措施管理措施培训教育培训教育个体防护个体防护应急处置应急处置 1开车前检查 1、安全设施 损坏 安全设施损坏： 人身伤害（挤 伤、碰伤、砸伤 等） 1.安装安 全防护设 施 2.设置漏 电保护装 置 1、遵守石灰车 间 安 全 操 作 规 程中的设备开 车前检查的相关 规定。 2、挂牌警示 利用
16、每周一 题或日常培 训对员工进 行培训学习。 1、戴安全帽 2、穿防护服 3、穿绝缘鞋 4、戴绝缘手 套 执行 触电现场处置 方案 1、立即切断电源， 拉下电闸， 用不导电 的物体将导电体与 触电者分开。 2、是对呼吸和心跳 停止者， 立即进行口 对口的人工呼吸和 心脏胸外挤压 3、拨打 120 急救 0.51157.55蓝 2、电器设施 缺陷 电器设施缺陷： 1、 人身伤害 （电 伤） 2、财产损失 0.51157.55蓝 3、机械部件 磨损 机械部件磨损： 1、 人身伤害 （砸 伤、挤伤、碰伤 等） 2、财产损失 0.51157.55蓝 2启动电机电流异常 电流异常： 财产损失 加强工艺
17、控制 遵守石灰车间 安全操作规程 中电机启动的规 利用班前班 后会进行培 训学习。 1、戴安全帽 2、穿防护服 3、穿绝缘鞋 0.53710.55蓝 定。4、戴绝缘手 套 3开启阀门 阀门或法兰 连接泄漏 阀门或法兰连 接泄漏： 1、人 身 伤 害 （烫伤、摔伤） 2、环境污染 加强工艺 控制 1、制定实施作 业程序 2、悬挂警示牌 3、监控 4、 减少暴露时间 5、专人监护 利用班前班 后会进行教 育。 1、穿防护服 2、戴防护面 罩 3、穿防滑鞋 4、戴安全帽 执行灰乳泄漏现 场处置方案 1、立即用凉水把伤 处冲洗干净 2、严重的同时拨打 120 急救。 0.51157.55蓝 4 调节灰
18、乳浓 度 1、放炮 灰量过大、 水量 过小： 1、人 身 伤 害 （烫伤、摔伤） 2、财产损失 3、环境污染工艺控制 执行石灰车间 安全操作规程 中化灰操作灰乳 浓度调节的规定 利用班前班 后会进行教 育。 1、穿防护服 2、戴防护面 罩 3、穿防滑鞋 4、戴安全帽 执行 石灰乳泄漏应 急处置方案 1、立即用凉水把伤 处冲洗干净 2、严重的同时拨打 120 急救。 0.53710.55蓝 0.53710.55蓝 2、冒乳冒乳： 1、人 身 伤 害 （烫伤、摔伤） 2、财产损失 3、环境污染 0.53710.55蓝 5 化灰机清理 结疤 结 疤 致 设 备 运转异常 设备运转异常： 人身伤害（烫
19、 伤、摔伤、碰伤 等） 清理结疤 遵守石灰车间 安全清理规程 利用班前班 后会进行教 育。 1、穿防护服 2、戴防护面 罩 3、穿防滑鞋 4、戴安全帽 0.53710.55蓝 分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期： 填表说明：1.审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2.评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3.管控级别是指按照附录 A.7 风险等级对照表规 定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。 6运行控制 1、粉尘超标 粉尘超标：1、 伤亡疾病(尘肺 病 、皮肤眼部伤 害) 2、环境污染 增加除尘 系统减弱 粉尘排放
20、 1、 制定实施作业 程序 2、悬挂警示牌 3、监测 4、 减少暴露时间 利用班前班 后会进行教 育。 1、戴防尘口 罩 2、戴防护眼 镜 3、穿防护服 执行 职业危害事故 应急处置方案 1、配备洗眼器 2、出现异常情况， 立即组织处理 3、保证环保设施正 常完好 0.51157.55蓝 2、噪声超标 噪声超标： 伤亡 疾病（听力下 降） 设置隔音 和消音设 施 1、 制定实施作业 程序 2、悬挂警示牌 3、监测 4、 减少暴露时间 戴耳塞、 耳罩0.51157.55蓝 工作危害分析（工作危害分析（JHAJHA+LEC+LEC）评价表）评价表 （记录受控号）单位：盐水车间岗位：精制岗位风险点（
21、作业活动）名称：澄清桶操作No：HHCJ-03 序序 号号 作业步骤作业步骤 危险源或潜危险源或潜 在事件（人在事件（人、 物、作业环物、作业环 境、管理）境、管理） 主要后果主要后果 现有控制措施现有控制措施 L LE EC CD D 评评 价价 级级 别别 管管 控控 级级 别别 建议建议 新增新增 （改（改 进进） 措措 施施 备备 注注 工程技术工程技术管理措施管理措施培训教育培训教育个体防护个体防护应急处置应急处置 1 盘车 1. 设 备 未 断 电 2. 盘 车 用 力 过猛 3. 平 台 积 水 积油污湿滑 人身伤害 办理停电 票 并 挂 “禁止合 闸牌” 1.必须办理停电票并挂
22、牌 2.作业人员均匀用力，专人 监护。 3.积水积油污及时清扫干净 每年开展一 次操作规程 培训学习 穿戴劳保护 品工作鞋、防 护手套、安全 帽、工作服 0.5173.55蓝 2 送电开启 搅拌 1、设备绝缘 不良漏电 2、平台湿滑 人身伤害 1、 送电之前检查确认设备 及操作柱按钮绝缘完 好。 2、 地面积水及时清扫 每年开展一 次操作规程 培训学习 穿戴劳保护 品工作鞋、绝 缘手套、安全 帽、工作服 0.5173.55蓝 3 开启阀门 进液 1、平台湿滑 2、用力过度人身伤害 1、 确认周边环境安全，及 时清扫积水 2、 作业人员均匀用力，专 人监护。 每年开展一 次操作规程 培训学习 穿
23、戴劳保护 品工作鞋、防 护手套、安全 帽、工作服 0.5173.55蓝 4 根据泥层 进行适当 放泥 1、放泥不及 时，设备负荷 大 2、盐泥泄漏， 人身伤害 工作环境破坏 环境污染 1.根据泥层稀稠及时排盐泥 2.严格操作，杜绝跑冒滴漏 3.作业人员上下工序配合有 序，避免配合失误 每年开展一 次操作规程 培训学习 穿戴劳保护 品工作鞋、防 护手套、安全 帽、工作服 0.5173.55蓝 分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期： 填表说明：1.审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2.评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3.管控级别是指按照附录 A.7 风险等级对照表
24、规 定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。 地面滑 3、现场作业 人与主控自 动控制人员 协调有误 工作危害分析（工作危害分析（JHAJHA+LEC+LEC）评价表）评价表 （记录受控号）单位：重碱车间岗位：碳化工段风险点（作业活动）名称： 碳化塔操作No：HHCJ-04 序序 号号 作业步骤作业步骤 危险源或潜在危险源或潜在 事件（人、物事件（人、物、 作业环境、管作业环境、管 理）理） 主要后果主要后果 现有控制措施现有控制措施 L LE EC CD D 评评 价价 级级 别别 管管 控控 级级 别别 建议建议 新增新增 （改（改 进进）
25、措措 施施 备备 注注 工程技术工程技术管理措施管理措施培训教育培训教育个体防护个体防护应急处置应急处置 1操作前检查 1.场地磕绊， 现 场工艺管线.阀 门.杂物等，影 响 行 进 检 查 2.环境有氨及 CO等有害气体， 易使人中毒 1.人身伤害2. 伤亡疾病 管线.阀门 材质选型合 理，密封耐 压等参数符 合工艺要求 1.加强操作人员 安全意识，严格 执行岗位巡检 制度及巡检路 线 2.执行日巡检. 班巡检制度，发 现跑冒滴漏及时 处理 每月对岗位 人员进行操 作 规 程 培 训、考试 穿戴好个 人防护用 品 防 滑 鞋、防护 手套、耳 塞、护目 镜、面罩 0.51157.55蓝 0.5
26、1157.55蓝 2切换液相阀门 1.阀门损坏或 泄漏2.阀 门开关先后顺 序颠倒 1.财产损失.环境 污染2.系 统超压，管线破裂 造成财产损失 管线.阀门 材质选型合 理，密封耐 压等参数符 合工艺要求 1.执行设备阀门 操作及润滑维护 保养规定 2.加强操作人员 安全意识，严格 执行重碱车间 岗位安全操作规 程碳化塔操作 每月对岗位 人员进行操 作 规 程 培 训、考试 穿戴好个 人防护用 品 防 滑 鞋、防护 手套、耳 塞、护目 镜、面罩 0.51157.55蓝 0.51157.55蓝 分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期： 填表说明：1.审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级
27、负责人。2.评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3.管控级别是指按照附录 A.7 风险等级对照表规 定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。 3切换三段气阀门 1.阀门损坏或 泄漏2.阀 门开关先后顺 序颠倒 1.财产损失.环境 污染2.系 统超压，管线破裂 造成财产损失 管线.阀门 材质选型合 理，密封耐 压等参数符 合工艺要求 1.执行设备阀门 操作及润滑维护 保养规定 2.加强操作人员 安全意识，严格 执行重碱车间 岗位安全操作规 程碳化塔操作 每月对岗位 人员进行操 作 规 程 培 训、考试 穿戴好个 人防护用 品 防 滑 鞋、
28、防护 手套、耳 塞、护目 镜、面罩 0.51157.55蓝 0.51157.55蓝 4 . 开关进出水阀门 阀门开关先后 顺序颠倒 系统超压，管线破 裂造成财产损失 .加强操作人员 安全意识，严格 执行重碱车间 岗位安全操作规 程碳化塔操作 每月对岗位 人员进行操 作 规 程 培 训、考试 穿戴好个 人防护用 品 防 滑 鞋、防护 手套、耳 塞、护目 镜、面罩 0.51157.55蓝 工作危害分析（工作危害分析（JHAJHA+LEC+LEC）评价表）评价表 （记录受控号）单位:重碱车间岗位：液氨站风险点（作业活动）名称：液氨泵操作No：HHCJ-05 序序 号号 作业步骤作业步骤 危险源或潜在
29、事危险源或潜在事 件（人、物、作件（人、物、作 业环境、管理）业环境、管理） 主要后果主要后果 现有控制措施现有控制措施 L LE EC CD D 评评 价价 级级 别别 管管 控控 级级 别别 建议建议 新增新增 （改（改 进进） 措措 施施 备备 注注 工程技术工程技术管理措施管理措施培训教育培训教育个体防护个体防护应急处置应急处置 1 操作前设备检 查 1、现场障碍物， 工器具摆放不到 位 2、现场湿滑,滑 跌 3、阀门开关未到 位 4.接地不良，漏 电 1、 人身伤害 2、 人身伤害 3、财产损 失、人身伤 害 4.人身伤 害，财产损 失。 1、及时清理障碍物 2、杜绝跑冒滴漏，及时
30、清理现场积水、积油 3、执行重碱车间操作规 程 每年对岗 位人员进 行操作规 程培训、 考试 穿戴好个 人防护用 品防滑 鞋、防护 手套、耳 塞、4#防 毒面具 1、 重碱 现场处置 方案 ，定 期演练 2、岗位配 备消防设 施，洗眼 器 0.51157.55蓝 0.51157.55蓝 0.51157.55蓝 0.51157.55蓝 2盘车 1、未断电； 2、盘车器卡位不 准，打滑； 3、用力过猛； 4、地面湿滑。 1、 人身伤害 2、3、4、造 成人身伤 害，财产损 失。 执行重碱车间操作规程 每年对岗 位人员进 行操作规 程培训、 考试 穿戴好个 人防护用 品防滑 鞋、防护 手套、耳 塞。
31、 有重碱 现场处置 方案 ，定 期演练 0.51157.55蓝 0.51157.55蓝 0.51157.55蓝 0.51157.55蓝 3开机 1、震动 2、电流过载 电流过载保 护器 执行重碱车间操作规程 每年对岗 位人员进 穿戴好个 人防护用 品防滑 0.531522.54黄 分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期： 填表说明：1.审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2.评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3.管控级别是指按照附录 A.7 风险等级对照表规 定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。 1、 财产损失 2
32、、人身伤 害、财产损 失。 行操作规 程培训、 考试行 鞋、防护 手套、耳 塞。 0.531522.54黄 4送液氨 1、管线泄漏，跑 氨 2 出口压力超压 易造成人身 伤害、财产 损失、工作 环境破坏、 环境污染、 停工。 严格执行 重碱车间操作 规程 液氨站注意各项工 艺参数的变化， 及故障处 理方法。 每年对岗 位人员进 行操作规 程培训、 考试 穿戴好个 人防护用 品防滑 鞋、防护 手套、耳 塞。 有重碱 现场处置 方案 ，定 期演练 0.531522.54黄 0.531522.54黄 工作危害分析（工作危害分析（JHA+LEC）评价表）评价表 （记录受控号）单位：重碱车间岗位：蒸吸岗
33、位风险点（作业活动）名称：吸收塔系统操作No：HHCJ-06 序序 号号 作业步骤作业步骤 危险源或潜在危险源或潜在 事件（人、物事件（人、物、 作业环境、管作业环境、管 理）理） 主要后果主要后果 现有控制措施现有控制措施 LECD 评评 价价 级级 别别 管管 控控 级级 别别 建 议建 议 新增新增 （ 改（ 改 进进） 措措 施施 备备 注注 工程技术工程技术管理措施管理措施培训教育培训教育个体防护个体防护应急处置应急处置 1 检查吸收 塔、净氨 塔附属设 备及周边 环境 1、 检查不全面， 遗漏检查点 人身伤害、 财产损失、 停工 严格按照车间巡检路 线图巡检，并记录巡检 情况 每年
34、对岗位人员 进行操作规程培 训考试 0.51157.55蓝 1、 装 置 内 照 明不足 2、 地面湿滑 3、 障 碍 物 堵 塞 操 作 通 道 人身伤害 装置区内设 置充足照明 设施 电修车间定期对照明 设施进行维护保养；岗 位操作人员及时清理 地面积水和操作通道 畅通 每年对岗位人员 进行操作规程培 训考试 防滑鞋 安全帽 1、发生事故立 即向班长、 车间 主任报告。 2、根据事故严 重性， 启动重碱 车间 防滑现场 应急处置方案 人身伤害现 场应急处置方 案 3、拨打报警电 话实施救援： 消 防 119 ； 医 疗 120 0.53710.55蓝 盲板未抽出 停工 操作人员对盲板抽出
35、进行确认。 每年对岗位人员 进行操作规程培 0.53710.55蓝 训考试 仪表故障 财产损失 人身伤害 仪表车间检查确认0.53710.55蓝 设备周边无关 人员逗留人身伤害 本岗位人员持证上岗， 劝离无关人员离场 每年对岗位人员 进行操作规程培 训考试 防滑鞋 安全帽 1、发生事故立 即向班长、 车间 主任报告。 2、根据事故严 重性， 启动重碱 车间 人身伤害 现场应急处置 方案 3、拨打报警电 话实施救援： 消 防 119 ； 医 疗 120 0.53710.55蓝 岗位人员不熟 悉操作流程 人身伤害、 财产损失 1、每季度进行一 次吸收塔安全操 作规程培训、考 核 2、开塔前对操作
36、人员开展专题教 育 1、发生事故立 即向班长、 车间 主任报告。 2、根据事故严 重性， 启动重碱 车间 人身伤害 现场应急处置 方案 3、拨打报警电 话实施救援： 消 防 119 ； 医 疗 0.53710.55蓝 120 2 开启净氨 塔 设备开启流程 错误 财产损失、 执行重碱车间岗位操 作规程净氨塔开塔规 程，按流程开启，进氨 塔“U” 型提前加满水， 开启净塔进水阀门，进 水流量在 4060m3/h, 出液畅通后开启净氨 塔进出气阀门，低真空 压力控制-45kpa。 每季度进行一次 净氨塔操作规程 培训、考核 工作服、 安全帽、 防氨全面 具、防砸 鞋 0.53710.55蓝 3 开
37、启真空 泵 1现场环境不整 洁 2、地面湿滑 3、阀门开关未 到位 1、 人身伤害 2、 财产损失 1、 及时清理、清洁 2、 杜绝跑冒滴漏，及 时清理地面积水， 油污 3、 执行真空泵操作 规程，把真空泵进 出气阀门打开，先 开进口阀门，开启 泵之后开启出口 阀门，泵水进水阀 打开，泵外排水阀 门全开，根据真空 大小调节真空度。 每年对岗位人员 进行操作规程培 训考试 工作鞋、 绝 缘 手 套、安全 帽、工作 服 1、发生事故立 即向班长、 车间 主任报告。 2、根据事故严 重性， 启动重碱 车间 防滑现场 应急处置方案 人身伤害现 场应急处置方 案 3、拨打报警电 话实施救援： 消 防 1
38、19 ； 医 疗 120 0.53710.55蓝 1、 启动前盘 车 人身伤害 财产损失 执行真空泵操作规程。 开泵之前检查油位不 每年对岗位人员 进行操作规程培 防滑鞋、 绝缘手套 0.531522.54黄 2、 测量绝缘 3、 润滑油油 位合格 超过视镜三分之二，视 镜能看到油位，开泵前 办理真空泵电机送电 票，开启泵后如果震动 噪声大及时停泵处理。 训考试 1.震动、 噪音大 2.运行电流大 财产损失 电流过载保 护器 耳塞、绝 缘手套、 防飞溅眼 镜、防滑 鞋 0.531522.54黄 4 开启吸收 塔 设备开启流程 错误 财产损失 执行重碱车间岗位操 作规程吸收塔开塔规 程，按流程开
39、启。按循 序开启吸收塔出液阀、 进液阀、进液控制在 60m3/h 左右， 开启吸收 塔出气、进气阀门，开 启吸收塔水箱冷却水 箱出水、进水阀门，吸 收 塔 控 制 中 部 温 度 5065，出气温度小 于 45，真空控制在 -30-45Kpa. 每季度进行一次 吸收塔操作规程 培训、考核 0.53710.55蓝 液氨、 氨气管线 阀门泄漏 人身伤害、 财产损失、 停工 氨气报警仪 及时巡检，发现泄漏及 时处置。每季度进行一次 吸收塔操作规程 培训、考 防氨全面 具 工作服 1、发生事故立 即向班长、 车间 主任报告。 2、根据事故严 重性， 启动重碱 0.53710.55蓝 车间汽、液氨 管线
40、泄漏应急 处置方案 3、拨打报警电 话实施救援： 消 防 119 ； 医 疗 120 5运行控制 温度、 压力超出 正常范围 人身伤害、 财产损失 停工 环境污染 DCS 控制系 统 执行重碱车间岗位操 作规程吸收塔规定工 艺参数控制。吸收塔中 部温度 5065，出气 温度小于 45， 真空控 制在-30-45Kpa. 每季度进行一次 吸收塔操作规程 培训、考核 老保手套 防氨全面 具 防砸、防 滑鞋 1、发生事故立 即向班长、 车间 主任报告。 2、根据事故严 重性， 启动重碱 车间 人身伤害 现场应急处置 方案 3、拨打报警电 话实施救援： 消 防 119 ； 医 疗 120 167424
41、黄 6岗位分析 1、 管线泄漏 2、 地面湿滑 3、 通 道 障 碍 物 人身伤害、 1、 及时巡检，漏点及 时处理 2、 及时清理地面积 水、油污 3、 及时清理通道障 碍物 防飞溅眼 镜 安全帽 防砸、防 滑鞋 防氨全面 具 1、发生事故立 即向班长、 车间 主任报告。 2、根据事故严 重性， 启动重碱 车间 防滑现场 应急处置方案 0.53710.55蓝 分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期： 填表说明：1.审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2.评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3.管控级别是指按照附录 A.7 风险等级对照表规 定的对应原则，划分的重大风
42、险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。 人身伤害现 场应急处置方 案 3、拨打报警电 话实施救援： 消 防 119 ； 医 疗 120 7停吸收塔 1、阀门开关错 误 财产损失 停工 环境污染 执行重碱车间岗位操 作规程吸收塔停塔置 换规程执行。按顺序停 所停吸收塔塔的附属 阀门，停吸收塔进气阀 门、出气阀门、进液阀 门、出液阀门、水箱进 出水阀门，阀门关闭后 吸收塔进出气、进出 液、液氨、真空管线加 盲板后置换，置换液含 氨浓度小于 0.5ti。 每季度进行一次 吸收塔操作规程 培训、考核 防飞溅眼 镜 防砸、防 滑鞋 防氨全面 具 0.51157.55蓝 2、置换不
43、合格 人身伤害、 财产损失 环境污染 0.51157.55蓝 3、盲板未加 人身伤害 环境污染 停工 0.51157.55蓝 工作危害分析（工作危害分析（JHAJHA+LEC+LEC）评价表）评价表 （记录受控号）单位:重碱车间岗位：压缩岗位风险点（作业活动）名称：真空机操作No：HHCJ-07 序序 号号 作业步骤作业步骤 危险源或潜在事危险源或潜在事 件（人、物、作件（人、物、作 业环境、管理）业环境、管理） 主要后果主要后果 现有控制措施现有控制措施 L LE EC CD D 评评 价价 级级 别别 管管 控控 级级 别别 建议建议 新增新增 （改（改 进进） 措措 施施 备备 注注 工
44、程技术工程技术管理措施管理措施培训教育培训教育个体防护个体防护应急处置应急处置 1 操作前设备检 查 1、现场有障碍 物； 障碍物造成 人身伤害； 1、及时清理障碍物 2、杜绝跑冒滴漏，及时 清理现场积水、积油 3、执行重碱车间操作 规程 中真空机岗位操作 规程的有关规定 每年对岗 位人员进 行操作规 程培训、 考试 穿戴好个 人防护用 品 防 滑 鞋、防护 手套、耳 塞。 0.5173.55蓝 2、现场湿滑； 滑跌造成人 身伤害0.5173.55蓝 3、阀门开关未到 位。 阀门开关不 到位致设备 损坏造成财 产损失。 0.5173.55蓝 2盘车 1、盘车器卡位不 准，打滑； 人身伤害 财产
45、损失 盘车器材质、 结 构 形 式 符 合标准 执行重碱车间操作规 程 中真空机岗位操作规 程及 重碱车间安全操作 规程 中真空机岗位安全 环保操作规程的有关规 定 每年对岗 位人员进 行操作规 程培训、 考试 穿戴好个 人防护用 品 防 滑 鞋、防护 手套防护 手套 0.5173.55蓝 2、用力过猛； 0.5173.55蓝 3、地面湿滑。0.5173.55蓝 3 预热、暖管、暖 机 1、水冲击 水冲击致设 备损坏、物 体打击，造 成财产损 失、人身伤 害 严格执行 重碱车间岗位 操作规程 中真空机岗位 操作规程的有关规定， 注 意各项工艺参数的变化， 控制各项安全指标在规 定的范围。 每年
46、对岗 位人员进 行操作规 程培训、 考试 穿戴好个 人防护用 品 防 滑 鞋、防护 手套防护 手套、耳 塞。 0.51215蓝 2、升温过快造成 管线震动 管线震动致 设备损坏， 造成财产损 失 0.51215蓝 4开机未按规程操作 未按规程操 作造成人身 伤害、财产 损失 严格执行 重碱车间岗位 操作规程 中真空机岗位 操作规程的有关规定， 注 意各项工艺参数的变化， 控制各项安全指标在规 定的范围。 每年对岗 位人员进 行操作规 程培训、 考试。 穿戴好个 人防护用 品 防 滑 鞋、防护 手套防护 手套、耳 塞。 1.发生事 故立即向 班长、车 间主任报 告。 2.启动车 间应急处 置方案
47、救 援。 0.531522.54黄 5并入系统 1、进气压力 -54kPa 1、 真空机进 气压力过低 致设备损坏 造成财产损 失； 严格执行 重碱车间操作 规程 中真空机岗位操作 规程的有关规定， 注意各 项工艺参数的变化， 及故 障处理方法。 每年对岗 位人员进 行操作规 程培训、 考试。 穿戴好个 人防护用 品 防 滑 鞋、防护 手套防护 手套、耳 塞。 1.发生事 故立即向 班长、车 间主任报 告。 2.启动车 间应急处 置方案救 0.531522.54黄 分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期： 填表说明：1.审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2.评价级别是指运用风
48、险评价方法，确定的风险等级。3.管控级别是指按照附录 A.7 风险等级对照表规 定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。 援。 3、拨打报 警电话实 施救援： 火警 119 医疗 120 2、蒸汽系统泄 漏、爆裂阀体或 法兰连接泄漏 2、 噪声、 爆 炸、中毒、 物体打击、 火灾、 灼烫、 高处坠落造 成人身伤害 0.531522.54黄 工作危害分析（工作危害分析（JHA+LECJHA+LEC）评价表）评价表 （记录受控号）单位：煅烧车间岗位：煅烧炉（主控室） 、液相岗位风险点（作业活动）名称：煅烧炉操作No：HHCJ-08 序序 号号 作业步
49、骤作业步骤 危险源或潜在危险源或潜在 事件（人、物事件（人、物、 作业环境、管作业环境、管 理）理） 主要后果主要后果 现有控制措施现有控制措施 L LE EC CD D 评评 价价 级级 别别 管管 控控 级级 别别 建议建议 新增新增 （改（改 进进） 措措 施施 备备 注注 工程技术工程技术管理措施管理措施培训教育培训教育个体防护个体防护应急处置应急处置 1 检查煅烧 炉附属设 备及周边 环境 1、 检查不全面， 遗漏检查点 人身伤害、 财产损失、 停工 严格按照车间巡检路 线图巡检，并记录巡检 情况 必须及时 对伤者进行 抢救，采取 止痛及其他 对症措施； 送医院进 一步治疗。 0.5
50、1157.55蓝 2、装置内照明 不足、 地面湿滑 人身伤害电修车间定期对照明 设施进行维护保养；岗 位操作人员及时清理 地面积水、积油 操作人员穿 戴防滑鞋、 安全帽 0.537 10. 5 5蓝 3、连锁或隔离 锁定未摘除 人身伤害、 财产损失、 停工 操作人员对连锁和隔 离锁定进行确认 操作人员穿 戴防滑鞋、 安全帽 0.537 10. 5 5蓝 4、设备周边无 关人员逗留 人身伤害 本岗位人员持证上岗， 劝离无关人员离场 操作人员穿 戴防滑鞋、 安全帽 0.537 10. 5 5蓝 5、岗位人员不 按操作规程作 业 人身伤害、 财产损失、 停工 1、每季度进行一 次煅烧炉安全操 作规程
