双重预防体系建设培训课件.pptx

1、双重预防体系建设培训课件双重预防体系建设培训课件双体系建设开展双体系建设开展背背景景风险分级管控体风险分级管控体系系建设建设隐患排查治理体隐患排查治理体系系建设建设职业病危害与双职业病危害与双体体系系建建设设一一体化体化双体系建设工作双体系建设工作心心得得体会体会12345第一部分第一部分双体系建设开展背景双体系建设开展背景20162016年年1 1月月6 6日日，习习近平总近平总书书记在中记在中央央政治局政治局常常 委委会上发会上发表表重要讲重要讲话话，强，强调调“对易发对易发生生重特大重特大事事 故故的行业的行业领领域采取域采取风风险分级险分级管管控、隐控、隐患患排查治排查治理理双双重预防

2、重预防性性工作机工作机制制，推动，推动安安全生产全生产关关口前移口前移。”法律法规的要求：法律法规的要求：2016年7月份修订的山东省生产经营单位安全生产主体责任规 定规定：第八条 生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产的第一 责任人，对落实本单位安全生产主体责任全面负责，具体履行 下列职责：（七）组织建立安全组织建立安全生生产风产风险险管管控控机制机制，督促督促、检检 查安全生产工作，及时消除生查安全生产工作，及时消除生产产安全安全事事故故隐隐患患；2017年1月18日山东省第十二届人民代表大会常务委员会第二十 五次会议通过山东省安全生产条例第十九条生产经营单位应当建立生产经营单位应当建立

3、安安全全生生产风产风险险分级分级管管控控制制度，度， 定期进行安全生产风险排查，定期进行安全生产风险排查，对对排查排查出出的的风风险点险点按按照危照危险险性确性确 定风险等级，对风险点进行公定风险等级，对风险点进行公告告警示警示，并并采采取相取相应应的风的风险险管控管控 措施，实现风险的动态管理。措施，实现风险的动态管理。省级文件要求：省级文件要求：2016年3月18日，山东省人民政府办公厅下发了关于建立完善 风险管控和隐患排查治理双体系的通知（鲁政办（鲁政办字字201620163636号）号）。2016年4月5日，省安委会又下发了加快推进安全生产风险分级 管控与隐患排查治理两个体系建设工作方

4、案（鲁（鲁安安办办发发2016201610 10 号）号）的通知，通知中明确了总体目标，责任分工，方法步骤和相关要求。2017年3月21日省政府安委会下发关于进一步加强风险分级管 控与隐患排查治理“两体系”建设工作的通知 鲁安办发鲁安办发201712 201712 号号市级深化落实：市级深化落实：2017年3月6日，全市危化品行业安全生产工作会议召开，部署安排2017年安全生产工作。会议提出：要深化双重机制建设，扎实推进两个体系 进班组、进岗位，实现体系操作简便化、企业落实全员化、 风险管控标准化和隐患治理闭环化，绘制全市风险监测地 图，整体把控区域风险。两进四化理念中央指省级文市级深 示精神

5、件要求化落实企业在开展双体系建设工作前及过程中要吃透政府文 件精神，保证实施过程目标清晰、方向明目标清晰、方向明确确；紧跟政府导向，不断修正和改进，确保不走弯路、不做无用功。伤害和疾病伤害和疾病第一道防线第二道防线第三道防线危险源风险危险源风险事故事故隐患隐患未遂事故未遂事故事故事故持续的风险管控隐患排查治理事故的四不放过应急、事故的四不放过保险和赔偿事前预防事后管理第一部分 双重预防体系建设核心理念风险：风险：生产安全事故或健康安全事故或健康损损害事害事件件发生的可能性 和严重性的组合。可能性可能性：是指事故（事件）发生的概率。严重性严重性：是指事故（事件）一旦发生后，将造 成的人员伤害和经

6、济损失的严重程度。风险风险=可能性可能性严重性严重性术语与定义风险的分类风险的分类1 1固有固有风险风险设设备备、设施、设施、场所等场所等本本身固有身固有（赋存、赋存、带带有有）的能量（电能、势能、机械能的能量（电能、势能、机械能、热能热能等等等等）；）；危危险险物质物质（氢气、煤气、油品、液氨等（氢气、煤气、油品、液氨等）燃烧燃烧、爆爆炸炸等产等产生生能量能量 或或有害物质。有害物质。2 2现实风险现实风险人员的不安全行为人员的不安全行为、物的物的不不安全安全状状态态、环境环境的不安的不安全全 因素及安全管理缺陷。因素及安全管理缺陷。3 3潜在风险潜在风险管理体系不完善、管理体系不完善、不不

7、健全健全可可能导能导致致现现实实风险风险发生的各类因素；违背法规及发生的各类因素；违背法规及标标准规准规程程，如如各类各类人人员的员的安全资安全资格格培训、培训、特特种作业种作业人人员培训员培训、特种设特种设备备检测检检测检验验、 职业健康安全与消防投入及验职业健康安全与消防投入及验收收等。等。术语与定义 基本概念 危险源：可能导致人身伤害（或）健康损害和（或）财产 损失的根源、状态或行为，或他们的组合。根源状态行为具有能量，或产生释放能量的物理实体， 如起重设备、电气设备、压力容器等。决策人员，管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为和作业行为。包括物的状态和作业环境的状态。术语与定义危险源

8、危险源: :可能导致人身伤害和（可能导致人身伤害和（或或）健）健康康损害损害和和（或或）财）财 产损失的根源、状态或行为，产损失的根源、状态或行为，或或它们它们的的组组合合。在分析生产过程中对人在分析生产过程中对人造造成伤成伤亡亡、影影响人响人的的身体身体 健康甚至导致疾病的因素时健康甚至导致疾病的因素时，危危险源险源可可称称为为危险危险有有 害因素，分为人的因素、物的害因素，分为人的因素、物的因因素、素、环环境境因因素和管素和管 理因素四类理因素四类。术语与定义危 险 源 的 辨 识 (危险有害因素）术语与定义人的因素物的因素环境因素管理因素人的失误物的失误作业条件管理缺陷术语与定义危险有

9、害因素根据GBT138612009生产过程危险和有害因素分类与代 码，危险有害因素可分为人的因素、物的因素、作业环境因素 和管理因素四类。人的因素（23 项）物的因 素（87 项）作业环 境因素（45项）管理因 素（10 项）什么是风险点？什么是风险点？风险点是指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及 在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的组合。 例如，危险化学品罐区、异丁烯储罐、锅炉、成品仓库、 制冷装置是风险点；在罐区进行的倒罐作业、防火区域 内进行动火作业、高温液态金属的运输过程等也是风险 点。风险点有时亦称为风险源。术语与定义事故隐患事故隐患 企业违反安全生

10、产、职业卫生法律、法规、规 章、标准、规程和管理制度的规定，或者因其 他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发 生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的 不安全行为、环境的不良因素和管理上的缺陷。术语与定义风险点、危险源、风险、管控措施、隐患、事故之间的逻辑关系风险点安全措施（工程、管理、培训、 防护、应急）隐患风险危险源危险源危险源危险源第一部分 双重预防体系建设核心理念第二部分第二部分风险分级管控体系建设风险分级管控体系建设危险 源识 别材 料汇 总定期 修订 完善全员学 习双体 系安全 部组 织全 员培 训每月 安全 活动 讨论 学习编制下 发指导 性文件编制 双体 系建 设制 度编制

11、双体 系建 设指 导手 册成立双 体系建 设组织 机构公司 双体 系领 导组车间、 班组 级双 体系 工作 小组各岗位、 车间、 部室逐 级评审 并汇总 上报至 安全部全员参 与危险 源识别车间、岗 位风险分 级管控措 施排查表对危险 源现有 管控措 施的有 效性进 行分析风险分级管控工作流程车间级双体车间级双体系系建设建设工作小组工作小组公司级车间级部室级部室级车间级 组长：组长：总经理，负责总体协调和推进。总经理，负责总体协调和推进。 副组长副组长，各分管副总，负责分管范围内的风险识别、各分管副总，负责分管范围内的风险识别、评价和控制管理工作。评价和控制管理工作。 组员：各部室、车间负责人

12、，工艺员、设备员、安组员：各部室、车间负责人，工艺员、设备员、安 全员、电气仪表、员工代表等人员，负责具体工作全员、电气仪表、员工代表等人员，负责具体工作 的开展与实施。的开展与实施。职责分工明确职责分工明确 任务目标清晰任务目标清晰 人员构成覆盖面要广、全人员构成覆盖面要广、全安全生产风险分级管控指导手册生产安全事故隐患排查治理指导 手册安全生产风险分级管控制度安全检查与生产安全事故隐患 排查治理制度双体系建设奖惩管理制度风险点清单作业活动清单设备设施清单。 指导手册是开展双体系建设工作的指导指导 性性和基础基础性性文件。 在不断深入推进中修订和完善，确保文 件的时效性和适用性； 为为了了解

13、决解决双双体系体系建建设工设工作作怎么怎么干干、谁、谁来来干、干、 干什么干什么的问题。合理、健全的问题。合理、健全、与时与时俱俱进的进的 制度是双体系健康、持续、制度是双体系健康、持续、全全面、面、深深入开入开 展的基础和保障。展的基础和保障。 编制安全生产风险分级管编制安全生产风险分级管控控制制度度、生产安全事故隐患排查治生产安全事故隐患排查治理理制制度度、双体系建设奖惩管理制双体系建设奖惩管理制度度。风风 险险 点点 清清 单单设设 备备 设设 施施 清清 单单作作 业业 活活 动动 清清 单单安安 全全 检检 查查 表表工工 作作 危危 害害 分分 析析 表表设备设备 设施设施 风险风

14、险 分级分级 管控管控 清单清单作业作业 活动活动 风险风险 分级分级 管控管控 清单清单记录、表 格填写统统 一标准和一标准和 要求。要求。 防止出现标准不一、填写方式 不规范。培训 教育4.多种多种 形式结形式结 合合3.多种多种 手段并手段并 用用2.分层次进行 3.13.1培训全覆盖培训全覆盖：掌握双体系基本概念及术语，运 行程序等基本知识，让员工了解双体系的重要性双体系的重要性（背景）、必要性（当前紧迫的安全形式）和实（背景）、必要性（当前紧迫的安全形式）和实 用性（具体应用）用性（具体应用），是全员了解、认识双体系工 作的普及阶段，也为工作的全面推进打下基础。根据职务分工、文化层次

15、、接受新知识的能力，分层次进行：分层次进行：管理层及学习能力强的部分员工先会先用，才能逐步开展；管理层及学习能力强的部分员工先会先用，才能逐步开展； 其他员工要逐渐学会、掌握。其他员工要逐渐学会、掌握。自上而下、以点带面、全面普及。自上而下、以点带面、全面普及。部分员工部分员工 先学会并先学会并 积极参与积极参与 是基础是基础决策层首决策层首 先了解和先了解和 重视是关重视是关 键键管理层负管理层负 责各项落责各项落 实是重点实是重点部分员工部分员工 先学会并先学会并 积极参与积极参与 是基础是基础班组活动班前班后会集体培训自主学习多种形式每月安全活动都与 双体系建设相关。活动内容丰内容丰富富

16、多样多样、 由简到由简到繁繁、由易到难、 循序渐循序渐进进，以班组为单位开展多种形多种形式式的 双体系建设活动。以班组为单位自行开展以班组为单位自行开展 风险辨识，促进员工主风险辨识，促进员工主 动去学、动去学、去问去问、去讨论去讨论， 逐步推广、全员参与。逐步推广、全员参与。 进班组、进岗位就是要进班组、进岗位就是要 让员工去参与，培训是让员工去参与，培训是 打基础，为下一步的工打基础，为下一步的工 作的开展做好准备。作的开展做好准备。初步了解初步了解部分掌握部分掌握 全员熟悉全员熟悉能够独立进行分析能够独立进行分析一定要经过长期的、多种形式的培训教育和班组活动，岗 位员工才能够熟练掌握本岗

17、位风险识别的方法，通过隐患排查 来保障管控措施的有效性。风险点划分危险源辨识风险控制措施风险评价分级管控13254风险点划分原风险点划分原则则：对于风险点的划分，在生产装置、储存 罐区、装卸站台、作业场所等功能分区的基础上，按照大 小适中、便与分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原 则进行划分。（职业卫生风险点划分与该原则有所不同）大大 小小 适适 中中便便 于于 分分 类类功功 能能 独独 立立易易 于于 管管 理理范范 围围 清清 晰晰设备设备风风 险险风风 险险 点点部位部位风风 险险区域区域风风 险险场所场所风风 险险作作业业风风活活动动险险动态作 业活动静态设 备设施风险点 台账第二

18、部分双重预防体系运行程序操作及作业活动风险点划分原则操作及作业活动风险点划分原则对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经 营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。对于系统营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。对于系统 或大型机组开、停机，检维修、动火、有限空间等操作或大型机组开、停机，检维修、动火、有限空间等操作 难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果 的作业活动应重点进行的作业活动应重点进行管管控。如：高温熔融、金属吊控。如：高温熔融、金属吊 运、危险区域动火作业、受限空间作业等危

19、险作运、危险区域动火作业、受限空间作业等危险作业业。第二部分双重预防体系运行程序作业活动清单作业活动清单审核日期：年月日填表人：填表日期：年月日审核人：（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。）第二部分双重预防体系运行程序乙胺车间作业活动清单乙胺车间作业活动清单序号序号作业活动名称作业活动名称作业活动内容作业活动内容岗位岗位活动频次活动频次1234序号设备名称类别型号位号/所在部 位是否特种 设备备注设备设施清单设备设施清单填表说明：1.设备十大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备 类。2.参照设备设施台帐，按照十大类

20、别归类，按照单元或装置进行划 分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写 明数量。3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列 出。）附表：设备设施清单第二部分双重预防体系运行程序乙胺车间设备设施清单乙胺车间设备设施清单序 号设备名称类别位号/所在部位所属单位是否特种设备备注（数量）12 23 34 45 5设备十大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。危险源辨识范围：规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、投产、运行等阶段；常规和非常规作业活动；事故及潜在的紧急情况；所有进入作业场所人

21、员的活动；原材料、产品的运输和使用过程；作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；工艺、设备、管理、人员等变更；丢弃、废弃、拆除与处置；气候、地质及环境影响等。危险源辨识应覆盖风险点内全部设备设施和作业活动，并充分考虑不同状态和不同环境带来的影响。选用以下几种常用风险分析方法：对于作业活动，选用工作危害分析法（简称JHA）进行辨识，分析 步骤和要求见附表；对于设备设施，选用安全检查表法（简称SCL）进行辨识，分析步 骤和要求见附表；对于危险工艺应采用危险与可操作性分析法（简称HAZOP）、类 比法、事故树分析法进行辨识。风险管控措施包括管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施如何填写风险管

22、控措施工程技术措施可靠 性可行 性先进 性安全性技术 保证经济合 理性01工程技术措施工程技术措施 消除、替代、封闭、隔离、移开或改变方向等。02030405管理措施管理措施 制定实施作业程序、安全许可、安全操作规程、减少暴露时间、监测监控、警 报和警示信号、安全互助、风险转移等。培训教育措施培训教育措施 员工入厂三级培训、每年再培训、安全管理人员及特种作业人员 继续教育、其他方面的培训等。个体防护措施个体防护措施 防护服、耳塞、听力防护罩、防护眼镜、防护手套、绝缘鞋、呼吸器等。应急措施应急措施 紧急情况分析、应急方案、现场处置方案的制定、应急物资的准备；通过应急演练、培训等措施，确认和提高相

23、关人员的应急能力，以防止和减少安全 不良后果。，风险评价方法采用风险矩阵分析法（LS） 风险评价准则在确定风险评价准则时，我们充分 考虑了人、财产和环境三个方面存 在的可能性和后果严重程度的影响 结合我公司的生产特点和实际影响 经过多次开会探讨与研究，最终明 确了事故发生的可能性、严重性和 风险度的取值标准。风险度风险度等级等级应该应该采取采取的的控制措控制措 施施实施实施期限期限8低风险不需要进一步采取措施， 但需要保存记录9-12一般风险可考虑建立操作规程、作 业指导书；人员培训合格 后上岗；配齐劳保用品； 但需要定期检查有条件、有 经费时治理1516较大风险可考虑建立目标、操作规 程；加

24、强培训及沟通；从 工程控制措施、管理手段、 培训教育、个体防护方面 先行控制年度大修时 修理20-25重大风险采取紧急措施降低风险， 主要从工程措施、管理手 段、培训教育、个体防护、 应急管理等方面考虑；建 立运行控制程序，定期检 查检测及评价；取值超过 20不能继续作业，及时尽 快整改在规定期限 内或 立 即 整 改（取值超 过20的）风险分级管控原则1 1、风险分析和等级判定时，应对每项控制措施进行评审，、风险分析和等级判定时，应对每项控制措施进行评审， 确定可确定可行性行性和和有效有效性性；2 2、存在、存在缺失缺失、失效失效的的情况情况，应制应制定定落实落实改改进措进措施施，降低，降低

25、 风险；风险；3 3、上级、上级负责负责管管控的控的风风险，险，下下级应级应同同时负时负责责管控管控风险等级 对照表风险风险等级等级重大重大风险风险较大较大风险风险一般一般风险风险低风险低风险对应 颜色红橙黄蓝管控层级公司车间班组岗位风险矩阵法（LS）5轻 度 危 险显著危险高度危险 极其危险极其危险后 果 等 级4轻 度 危 险轻度危险显著危险 高度危险极其危险3稍 有 危 险轻度危险显著危险 显著危险高度危险2稍 有 危 险轻度危险轻度危险 轻度危险显著危险1稍 有 危 险稍有危险稍有危险 轻度危险轻度危险12451 1、违反法、违反法律、律、法法规规及及国家国家标标准中准中强强制性制性条

26、条款的；款的；2 2、发生过、发生过重重大大以以上上、职职业业病病、重重大大财财产产损损失失的的事事故故，且且现现在在发发生事生事故的条件依故的条件依然存然存在在的；的；3 3、根据、根据GB18218GB18218评评估为估为重重大危大危险险源的源的储储存场存场所所；4 4、运行装、运行装置区置区内内涉涉及及抢修抢修作作业等业等作作业现业现场场1010人以人以上上的；的；5 5、构成重、构成重大危大危险险源源的的危化危化品品罐区；罐区；6 6、涉及重、涉及重点监点监管管的的危危险化险化工工工艺工艺的的；7 7、建设项、建设项目试目试生生产产和和化工化工装装置开置开停停车；车；8 8、特、特殊

27、殊作业作业中中的的一一级以级以上上动火作动火作业业、四、四级级高处作高处作业业、受、受限限空间作空间作业业、 一级吊装作一级吊装作业等。业等。重重 大大 风风 险险 的的 判判 定定一旦有符合直接判定重大风险规定的风险，无论 其评价级别是何种等级，一律直接确定管控级别 为重大风险，用红色进行标识，管控层级是企业 最高级。此类重大风险是允许存在的，也不能因此类重大风险是允许存在的，也不能因 为增加了管控措施而降低管控级别，必须进行最为增加了管控措施而降低管控级别，必须进行最 高层级管控。高层级管控。液化石油气卸车平面图车辆入厂卸车前准备取样连接管道带车出厂开阀门开泵卸车卸车结束移除接地与挡块液化

28、石油气卸车流程序号序号作业作业步骤步骤危险危险有害有害因因素素（人（人/物物/作作业业环环 境境/管管理）理）主要主要后果后果现有控现有控制措施制措施L LS SR R评评 价价 级级 别别管控级管控级 别别建 议建 议 改 进改 进 措施措施备注备注工程工程技术技术管理管理措施措施培训培训 教教 育育个体个体防护防护应急应急处置处置3取样操作不当人员冻 伤人身伤害车辆紧急切断阀将取样快装接头与罐车液相卸车管 连接，快装接头手把转回原处弹簧 复位锁紧，再向后拉动快装接头，确认连接可靠罐区 岗位 员工 取得 移动 式压 力容 器操 作证工作服 安全帽 护目镜耐低温手套（车载） 紧急切断23 63

29、黄4连接管道管道未接牢物料泄漏快接头，现场可 燃气体报警仪与 管道紧急切断联 锁缓慢打开罐车气相紧急切断阀，缓慢打开气相卸车球阀 检查确认气相 卸车管快装接头连接可靠，无渗漏； 打开罐车液相紧急切断阀，缓慢打开 液相卸车球阀，检查确认液相卸车管 快装接头连接可靠无渗漏工作服 安全帽 护目镜耐低温手套紧急切断 阀消防雾状水 现场应急处置方案14 43黄工作服 安全帽 护目镜耐低温手套紧急停机1553黄5打开阀门阀门切换错误超压或泄漏现场可燃气体报 警仪与管道紧急切断联锁 该将卸车泵四通阀手柄切换至卸车模步操作风式 险值6卸车过程巡检开泵卸车、启动 困难电机损坏继电保护器最高，可定人能操作导致工作

30、服 安全帽 护目镜耐低温手套13 34蓝超高限液位泄漏的DCS报警液位计显示现后果最严重。储罐液位计显示2米时，进行切换至以管道其他连储罐接为工作服 安全帽 护目镜耐低温手套倒罐抽压15 53黄储罐超压火灾、爆炸安全阀起跳，例管道、储罐等紧急切断进行风险识别检查介气、绍液相阀门是否关闭工作服 安全帽 护目镜耐低温手套倒罐抽压22 43黄槽罐解烯阀门切换错误车辆槽罐超压车辆紧急切断车辆专人操作工作服 安全帽 护目镜耐低温手套紧急切断 泄压23 63黄7卸车工作结束管道恢复未恢复、泄漏气体报警仪，紧 急切断联锁装置定人操作 双人复核工作服 安全帽 护目镜耐低温手套紧急切断13 34蓝阀门关闭错误物

31、料泄露气体报警仪，紧 急切断联锁装置定人操作 双人复核工作服 安全帽 护目镜耐低温手套紧急切断13 34蓝序号序号作业步作业步 骤骤危险有危险有 害因素害因素（人（人/物物/作业环作业环 境境/管理管理主要主要 后果后果现有控现有控制措施制措施评价评价准则准则评评价价级级别别管管 控控 级级 别别工程技术工程技术管理措施管理措施培训培训 教育教育个体个体 防护防护应应 急急 处处置置L L S S R R4连接管道管道未接牢物料 泄漏 引发 火灾 、爆 炸使用快接 头，现场 可燃气体 报警仪与 管道紧急 切断联锁， 现场监控， DCS可紧急 切断管道 阀门缓慢打开罐车气 相紧急切断阀， 缓慢打

32、开气相卸车球阀 检查确认 气相卸车管快装接头连接可靠，无渗漏；打开罐 车液相紧急切断 阀，缓慢打开液 相卸车球阀，检 查确认液相卸车 管快装接头连接 可靠无渗漏.岗 位 人 员 取 得 固 定 式 压 力 容 器 操 作 资 格证工作 服 安全 帽 护目 镜 耐低 温手 套紧 急 切 断 阀 消 防 雾 状 水1 5 53黄液化石油气卸车工作危害分析（部分操作）液化石油气卸车工作危害分析（部分操作）序号识别项目1基础2静电接地3进出物料阀门4围堤5爬梯、护栏6罐体、罐壁7罐体保温8储罐仪表9储罐氮封系统10储罐围栏罐罐 是 的序号序号项目项目检查标准检查标准不符合不符合标准标准 情况及情况及后

33、果后果现有控现有控制措施制措施L LS SR R评评 价价 级级 别别管控管控 级别级别建 议建 议 改 进改 进 措施措施备备 注注工程技术工程技术管理措施管理措施培训教育培训教育个体防护个体防护应急处置应急处置8储罐仪表液位计准确超高、溢出温度、液位、压 力数据远传至 DCS，设置高 、低限报警定期校正，张贴 上下线标识罐区岗位员 工取得压力 容器操作证 ，每年组织 专项应急预 案、现场处 置方案等相 关培训，掌 握本岗位危 险化学品知 识，具备突 发事件处置 能力工 作 服 安 全 帽 护目镜22 43黄温度计在范围内超温、低温结晶每小时巡检一次工 作 服 安 全 帽 护目镜22 43黄

34、压力表规定范 围内超压引发事 故每小时巡检一次工 作 服 安 全 帽 护目镜22 43黄9储罐氮封 系统捕集器无堵塞超压或欠压压力表、应急 放空阀每周检查一次工 作 服 安全帽 护目镜 短皮手套14 43黄氮封管道畅通超压或欠压压力表、应急 放空阀每周检查一次工 作 服 安全帽 护目镜 短皮手套1443黄氮氮 比识节氮气符合要求物料氧化测氧仪氮气含量符合要 求工 作 服 安全帽 护目镜 短皮手套14 43黄引压管压力正常无堵塞氮封超压或欠压每其周检中查一储储次工作服 安全帽护目镜2243黄10储罐围栏坚固无锈蚀、 无开焊、无裂 缝人身伤害封系统封系统岗位较日常重巡查要、每季度组织一次 专项检查

35、别，定环期除锈，防 腐工 作 服 安全帽 护目镜 短皮手套13 34蓝序号序号项目项目检查标检查标 准准不符合不符合 标准标准 情况情况 及后及后果果现有现有控制控制措措施施L LS SR R评价评价 级别级别管控管控 级别级别工程工程技术技术管理措管理措 施施培训培训教育教育个体防个体防 护护应急应急处置处置9储罐氮封系统捕集器 无堵塞超压 或欠 压 ， 罐体 损坏压力表、 应急放空 阀每周检 查一次罐区岗 位员工 取得压 力容器 操作证 ，每年 组织专 项应急 预案、 现场处 置方案 等相关 培 训 ， 掌握本 岗位危 险化学 品知识 ，具备 突发事 件处置 能力。工作服 安全帽 护目镜

36、短皮手套每 年 组织 专 项 应 急 预案 、 每 半 年 组织 一 次 现 场 处置 方案1443黄氮封管 道畅通超压 或欠 压 ， 罐体 损坏压力表、 应急放空 阀每周检 查一次工作服 安全帽 护目镜 短皮手套1443黄氮气浓 度符合 要求物料 氧 化测氧仪氮气含 量符合 要求工作服 安全帽 护目镜 短皮手套1334蓝引压管 压力正 常无堵 塞氮封 超压 或欠 压 ， 罐体 损坏压力表每周检查一次工作服 安全帽 护目镜2243黄 企业每年至少对风险分企业每年至少对风险分级级管控管控体体系进系进行行一次一次系系统性统性评评审或审或更更新。新。 当下列发生变化时，及当下列发生变化时，及时时更新

37、：更新： 法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源 的再评价； 组织机构发生重大调整； 补充新辨识出的危险源评价； 风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整1、经过全面、系统的风险辨识分析，厂区要确定了风险 点数量，并确定其等级。2、将风险点分布图，一、二级风险点进行公示风险点分布图，一、二级风险点进行公示。明确管 控重点、梳理控制措施、强化责任落实，风险分析结果得到合理应用。每个车间公示风险点内的作业活动和设 备设施（即风险点数量）进行统计并公示。3、岗位张贴风险点（危险源）告知告知卡卡，并制作成手 册作为员工日常学习材料；车

38、间前后制作张贴风险贴风险 点点清单，典型危险源告知清单，典型危险源告知牌牌等，营造双体系建设氛围，让员工是耳濡目染中加深对双体系建设的认知。4、新员工上岗后的学习本岗位风险分析各类材料， 能非常清楚直观的了解本岗位的危险源及存在的风 险、各类管控措施，有针对性的避免事故的发生。第三部分第三部分隐患排查治理体系建设隐患排查治理体系建设术语与定义隐患排查表的编制全员隐患排查12345隐患整改与落实成果与应用1 1事故隐患事故隐患违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的 规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致 事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管

39、理上的缺陷。包括：1作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的不符 合国家安全生产法律法规、标准规范和相关规章制度规定的情况。2法律法规、标准规范及相关制度未作明确规定，企业危害识别 过程中识别出作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的 缺陷等。作业活动类隐患作业活动类隐患人的不安全行为：人的不安全行为：麻痹侥幸心理，工作蛮干，在“不可能意识”的行为中，发生了安全事故。不正确佩戴或使用安全防护用品。机器在运转时进行检修、调整，清扫等作业。在有可能发生坠落物、吊装物的地方下冒险通过、停留。操作和作业，违反安全规章制度和安全操作规程、未制定相应的安全防护措 施，如动用明火进入有限

40、空间、上锁挂牌、化学品使用等。违规使用非专用工具、设备或用手代替工具作业。精神疲惫、酒后上班、睡岗、擅自离岗、干与本质工作无关的事，以及工作 时注意力不集中，思想麻痹。管理者思想上安全意识淡薄，安全法律责任观念不强；在行动上不学习、不 贯彻落实公司各种安全规章制度，尤其是安全检查、安全教育制度，这是最 大的不安全行为。设备设施类安全隐患设备设施类安全隐患物的不安全状态：物的不安全状态： 机械、电气设备带“病”作业。 机械、电气等设备在设计上不科学，形成安全隐患。 防护、保险、警示等装置缺乏或有缺陷。 物体的固有性质和建造设计使其存在不安全状态。 设备安装不规范、维修保养不标准、使用超期、老化。

41、环境的不安全因素环境的不安全因素 过强的噪声、过量的振动、过强或过弱的光线。 污浊的空气、杂乱的作业环境是影响安全生产的潜在杀手。 温度影响是影响安全生产的重要因素。 人暴露在噪音、有毒有害的原料、生产过程中产生的有毒有害物质的环境中等。2 2隐患排查隐患排查公司组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员 依据国家法律法规、标准和企业安全生产管理制度，制定计划 并采取一定的方式和方法，对照风险分级管控措施的有效落实 情况，对本单位的事故隐患进行排查的工作过程。隐患排查也 称安全排查。3 3隐患隐患分级分级根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影 响范围为标准而进行的级别划分

42、。一般分为一般事故隐患和重大 事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整 改排除的隐患。重大事故隐患，指危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除 的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。4 4、重重大事故隐患应包括以下情大事故隐患应包括以下情形形：1.违反法律、法规有关规定的；2.涉及重大危险源的；3.具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，长期滞留人员 在10人以上的；4.危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的；5.因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的；6.市级以上负有安全监管职责的部门认定

43、的。5、隐患治理：重大事故隐患的判定，要把握“危害较大”和“整改难度较大” 两个要点。化工企业的现场有下列情形之一的，可按重大事故隐患进行治理：1.1.使使用国家明令淘汰、禁止使用的严重危及生产安全的工艺、设备的；用国家明令淘汰、禁止使用的严重危及生产安全的工艺、设备的；2.2.具具有甲、乙类火灾危险性物质以及二级以上（或高毒）毒性物质的车间、仓库与有甲、乙类火灾危险性物质以及二级以上（或高毒）毒性物质的车间、仓库与 员工宿员工宿舍在同一座建筑物内，或具有甲乙类火灾危险性物质的车间、仓库与员工宿舍舍在同一座建筑物内，或具有甲乙类火灾危险性物质的车间、仓库与员工宿舍 的安全的安全距离不符合有关法

44、规、标准的规定要求的；距离不符合有关法规、标准的规定要求的；3.3.甲甲、乙类化学品的生产、仓储设施与周边居住区、人员密集区、交通要道的安全、乙类化学品的生产、仓储设施与周边居住区、人员密集区、交通要道的安全 距离不距离不符合有关法规、标准的规定要求的。未按规定和生产工艺要求设置必要的自动符合有关法规、标准的规定要求的。未按规定和生产工艺要求设置必要的自动 报警和报警和安全安全联联锁装锁装置置的；的；4.4.为为两套及以上甲、乙类化学品生产装置服务的中心控制室与甲、乙类生产、存储两套及以上甲、乙类化学品生产装置服务的中心控制室与甲、乙类生产、存储 设施的设施的安全距离不足，或未采取必要的抗爆措

45、施的；安全距离不足，或未采取必要的抗爆措施的；5、隐患治理：化工企业的现场有下列情形之一的，可按重大事故隐患进行治理：5.5.易燃易爆和有毒作业场所，未按国家强制性标准及其强制性条款的要求设置可易燃易爆和有毒作业场所，未按国家强制性标准及其强制性条款的要求设置可 燃、燃、有毒气体检测报警设施以及通风设施，或设置数量、能力低于标准要求有毒气体检测报警设施以及通风设施，或设置数量、能力低于标准要求的的1/2的；的；6.6.爆炸和火灾危险区域内的电气设备（电机、灯具、开关等）不防爆，或防爆等爆炸和火灾危险区域内的电气设备（电机、灯具、开关等）不防爆，或防爆等级（类别、级别、组别）及线路敷设不符合有关

46、标准、规定要求，且未采取通风、隔级（类别、级别、组别）及线路敷设不符合有关标准、规定要求，且未采取通风、隔离等临时防范措施的；离等临时防范措施的；7.7.重点监管的危险化工工艺装置安全控制措施不完善，发生爆炸危险的可能性较重点监管的危险化工工艺装置安全控制措施不完善，发生爆炸危险的可能性较 大，大，且未采取有效防爆泄爆措施的；且未采取有效防爆泄爆措施的；8.8.重点监管危险化学品的生产、储存装置安全措施不完善，容易导致爆炸、中毒重点监管危险化学品的生产、储存装置安全措施不完善，容易导致爆炸、中毒 等等恶性事故发生的；恶性事故发生的；9.9.构成一、二级重大危险源的生产、储存装置安全措施不完善，

47、容易导致爆炸、构成一、二级重大危险源的生产、储存装置安全措施不完善，容易导致爆炸、中毒恶性事故发生的。中毒恶性事故发生的。10.10.其他危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改其他危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改 治治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。6 6、隐患分类、隐患分类为方便事故隐患管理，将事故隐患划分为两大类:基础管理类隐患和生 产现场类隐患。基础管理类隐患生产现场类隐患生产经营单位资质证照、安全生产管理机构及人员、安

48、全生产责任制、安全生产管 理制度、安全操作规程、教育培训、安全 生产管理档案、安全生产投入、应急救援、 特种设备基础管理、职业卫生基础管理、 外来人员安全管理以及其他基础管理设备设施、场所环境、从业人员操作行为、消防安 全、电气安全、职业卫生 现场安全、有限空间现场 安全、辅助动力系统、现 场作业、其他现场等、基础管理类隐患排查表的编制：、生产现场类隐患排查表的编制：对风险点（危险源）各类管控措施的有效性进行排查：序号检查标准排查等级1卸车管道连接可靠岗位排查表2现场视频监控清晰，角度 良好专项检查3现场可燃气体报警仪良好专项检查4储罐紧急切断正常，定期 试验班组级检查5现场可燃气体报警仪与管

49、道紧急切断联锁功能良好班组级检查6劳保配备齐全，佩戴规范班组级检查7人员取值上岗，证件在有 效期内公司级检查液化石油气卸车管道管道连连接接作作业业管控措施排查清单各 项 措 施 作 为 各 级 检 查 项 ， 汇 总 后 形 成 各 级 检 查 表 ， 规 定 不 同 的 排 查 频 次 ， 确 保 管 控 措 施 全 覆 盖 ， 无 遗 漏。岗位级隐 患排查表班组级隐患排查表车间、专 项隐患患排 查表公司级隐 患排查表 隐患排查最终目的是将风险分析的各项措施的有效性进行风险分析的各项措施的有效性进行 排查排查，根据管控措施的不同确定排查级别和排查频次： 汇总、融合后编制隐患排查编制隐患排查表

50、表，形成公司级隐患排查表、 车间（专项）隐患排查表、班组隐患排查表、岗位隐患排 查表。检查类型检查类型负责人负责人检查频次检查频次主要内容主要内容岗位岗位员 工定时巡检重点是确保设备正常运转、反应过程的 稳定。班组班长每班检查保证岗位人员各项活动的规范，重点关 注非常规作业活动，解决设备设施运行 故障。车间车间主任每周检查重点是对车间整体性把控，对各班组人员、设备、管理等全方面的排查。专业级检查各专业 组安全部下发检查安全部下发检查 计划计划专业性、针对性强，更深入、更细致。公司级排查安全部全面系统的排查，各专业组都要有人参 加。日常巡查公司领 导重点检查设备跑冒滴漏、人员“三违” 等。20