1、 XXXX 公司（制造业）公司（制造业）安全生产隐患排查安全生产隐患排查清单清单 XX公司公司 XX 年 XX 月 XX 日 1 一级一级 要素要素 二级二级 要素要素 三级要素三级要素 四级要素四级要素 五级五级 要素要素 标准要素具体描述标准要素具体描述 参考依据参考依据 排查部门排查部门 及责任人及责任人 排查排查 周期周期 隐患隐患 序号序号 基础 管理 资 质 证件 是 否 有 营 业执照 企业经营者应当依法向工商行政管理机关办理有 关登记手续，取得工商营业执照。 中华人民共和国公司法 第七 条 1 1 是 否 超 范 围经营 企业应当在规定的范围内经营。公司的经营范围 中属于法律、
2、行政法规规定须经批准的项目，应 当依法经过批准。 中华人民共和国公司法 第十 二条 2 2 安 全 生 产 管 理 机 构 及 人 员 是 否 设 置 专 门 的 安 全 生 产 管 理机构 机械制造企业不属于高危行业，从业人员在 300 人以下的，可以不设立或确定专门的安全生产管 理机构，但超过 300 人的，应当确定专门的安全 生产管理机构，所谓“确定” ，是指以文件的形式 明确指定某个机构（如生产部等）负责安全生产 管理。鼓励设置专门的安全生产管理机构。 湖北省安全生产条例 第十七 条。 3 3 是 否 按 要 求 配 备 专 职 安 全 生 产 管 理 人 员 从业人员超过 300 人
3、的，应当确定专门的安全生 产管理机构并配备专职安全生产管理人员；从业 人员 300 人以下的，应当配备与安全生产相适应 的安全生产管理人员。 湖北省安全生产条例 第十七 条。 4 4 安 全 生 产 责 任 制 是 否 建 立 安 全 生 产 责任制度 生产经营单位必须建立健全安全生产责任制度。 湖北省安全生产条例第十 条。 5 5 安 全 生 产 责 任 制 度 是否健全 生产经营的安全生产责任制度必须覆盖全员，构 成安全生产责任体系， 主要包括 主要负责人责 任制； 其他负责人责任制； 各级负责人 责任制；(4) 职能管理机构负责人及其工作人员 责任制； (5) 班组长责任制；(6) 岗位
4、人员责任 制。 湖北省安全生产条例第十 条。 6 6 2 一级一级 要素要素 二级二级 要素要素 三级要素三级要素 四级要素四级要素 五级五级 要素要素 标准要素具体描述标准要素具体描述 参考依据参考依据 排查部门排查部门 及责任人及责任人 排查排查 周期周期 隐患隐患 序号序号 安 全 生 产 责 任 制 度 的 内 容 是 否 符 合 有 关要求 安全生产责任制度应当满足以下要求： （1）必须 符合国家法律法规的规定，并适时修订； （2）必 须体现“安全第一，预防为主、综合治理”的方 针： （3） 必须与单位的组织结构和管理体制及生产经 营实际相适应： （4）体系清楚， 落实“层层有专 责
5、，人人管安全”的原则； （5）明确上下左右之 间权限； （6）落实“管生产必须管安全”的原则， 各部门负责人要对该部门的安全生产负责； （7） 有保障安全生产责任制的贯彻执行的措施； （8） 要贯穿“计划、布置、检查、总结、评比”的全 过程； （9）发挥职工的参与、监督作用。 湖北省安全生产条例第十 条。 7 7 安 全 生 产 管 理 制度 安 全 培 训 教育制度 是否建立 安全培训 教育制度 生产经营单位应当建立安全生产教育和培训制 度。 湖北省安全生产条例 第十九 条。 8 8 安全培训 教育制度 的内容是 否符合相 关要求 安全培训教育制度的主要内容包括： （1）安全生 产教育培训的
6、目的； （2）负责安全生产培训的责 任部门和责任人员； （3）培训的周期和时间安排； （4）参加安全生产教育和培训的人员； （5）教育 和培训的主要内容； （6）教育和培训的形式（自 行培训或委托专业机构培训） ； （7）对教育和培训 工作的其他要求。 湖北省安全生产条例 第十九 条。 9 9 防 火 防 爆 管理制度 是否建立 防火防爆 管理制度 单位应当制定本单位的消防安全制度。 中华人民共和国消防法 第十 六条。 1010 3 一级一级 要素要素 二级二级 要素要素 三级要素三级要素 四级要素四级要素 五级五级 要素要素 标准要素具体描述标准要素具体描述 参考依据参考依据 排查部门排查部
7、门 及责任人及责任人 排查排查 周期周期 隐患隐患 序号序号 防火防爆 管理制度 的内容是 否符合相 关要求 防火防爆管理制度的主要内容包括： （1）部门、 岗位职责； （2）危险因素的辨识； （3）危险场所 的安全防范和应急处理措施以及演练计划； （4） 应配备的安全器材、消防器材及其定期维护检验 规定。 中华人民共和国消防法 第十 六条。 1111 安 全 设 备 设 施 管 理 制度 是否建立 安全设备 设施管理 制度 单位应当建立安全设备设施管理制度。 湖北省企业安全生产主体责 任规定第五条。 1212 安全设备 设施管理 制度是否 健全 安全设备设施管理制度应当覆盖单位现有的所有 安
8、全设备、设施。对重要的安全设备、设施还应 当制定专门的管理制度。 湖北省企业安全生产主体责 任规定第五条。 1313 安全设备 设施管理 制度的内 容是否符 合相关要 求 安全设备设施管理制度的主要内容包括： （1）负 责安全设备、设施管理的责任部门和责任人员； （2）安全设备设施的安装、使用、检测、维修、 改造和报废规定，这些规定应当符合相关标准： （3）应急措施。 中华人民共和国安全生产法 第十九条。 1414 劳 动 防 护 用品配备、 管 理 和 使 用制度 是否建立 劳动防护 用品配备、 管理和使 用制度 单位应当建立劳动防护用品配备、管理和使用制 度 湖北省企业安全生产主体责 任规
9、定第五条。 1515 劳动防护 用品配备、 管理和使 用制度内 劳动防护用品配备、管理和使用制度的主要内容 包括： （1）劳动防护用品配备标准； （2）劳动防 护用品日常管理规定； （3）劳动防护用品的佩戴、 使用要求。 中华人民共和国安全生产法 第三十七条。 1616 4 一级一级 要素要素 二级二级 要素要素 三级要素三级要素 四级要素四级要素 五级五级 要素要素 标准要素具体描述标准要素具体描述 参考依据参考依据 排查部门排查部门 及责任人及责任人 排查排查 周期周期 隐患隐患 序号序号 容是否符 合相关要 求 安 全 检 查 和 隐 患 排 查 治 理 制 度 是否建立 安全检查 和隐
10、患排 查治理制 度 单位应当建立安全检查和隐患排查治理制度。 湖北省企业安全生产主体责 任规定第五条。 1717 安全检查 和隐患排 查治理制 度内容是 否符合有 关要求 安全检查和隐患排查治理制度的主要内容包括： （1）检查方式与周期； （2）检查内容； （3）检查 人员； （4）明确对检查中发现问题的处理程序和 管理要求； （5）建立安全检查动态监控体系，明 确做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五 到位” ； （6）隐患台帐及上报制度。 湖北省企业安全生产主体责 任规定第五条。 1818 事 故 预 案 及 事 故 管 理制度 是否建立 事故预案 及事故管 理制度 单位应当建立事故预案
11、及事故管理制度。 湖北省企业安全生产主体责 任规定第五条。 1919 事故预案 及事故管 理制度内 容是否符 合有关要 求 事故预案及事故管理制度的主要内容包括： （1） 事故预案编制、颁布、报备、演练、修改的要求； （2） 明确事故应急程序、 应急设施、 抢险与救护； （3）事故分类、管理分工、统计台帐、报告程序； （4）事故调查处理程序和要求。 湖北省企业安全生产主体责 任规定第五条。 2020 安 全 生 产 费 用 管 理 制度 是否建立 安全生产 费用管理 单位应当建立安全生产费用管理制度。 湖北省企业安全生产主体责 任规定第五条。 2121 5 一级一级 要素要素 二级二级 要素要
12、素 三级要素三级要素 四级要素四级要素 五级五级 要素要素 标准要素具体描述标准要素具体描述 参考依据参考依据 排查部门排查部门 及责任人及责任人 排查排查 周期周期 隐患隐患 序号序号 制度 安全生产 费用管理 制度的内 容是否符 合有关规 定 安全生产费用管理制度的主要内容包括： （1）安 全生产费用提取方式； （2）提取比例； （3）用途； （4） 管理方式； （5） 保证费用提取和使用的措施。 湖北省安全生产条例 第十一 条、第十二条、第十三条。 2222 建 设 项 目 “三同时” 管理制度 是否建立 建设项目 （ 工 程 ） “三同时” 管理制度 单位应当建立建设项目（工程） “三
13、同时”管理制 度。 湖北省企业安全生产主体责 任规定第五条。 2323 建设项目 “三同时” 管理制度 内容是否 符合相关 规定 建设项目 “三同时” 管理制度的主要内容包括：（1） 管理部门； （2）实行“三同时”管理的项目范围； （3）各环节工作程序。 中华人民共和国安全生产法 第二十四条； 湖北省安全生产 条例第二十一条； 建设项目 安全设施 “三同时” 监督管理暂 行办法 （国家安全生产监督管 理总局令第 36 号） 。 2424 安 全 生 产 考 核 奖 惩 制度 是否建立 安全生产 考核奖惩 制度 单位应当建立安全生产考核奖惩制度。 湖北省企业安全生产主体责 任规定第五条。 25
14、25 安全生产 考核奖惩 制度内容 是否符合 安全生产考核奖惩制度的主要内容包括： （1）安 全生产奖励和惩罚的目的； （2）安全生产奖励和 惩罚的基本原则； （3）安全生产奖励和惩罚条款； （4）安全生产奖励和惩罚的实施方法。 湖北省企业安全生产主体责 任规定第五条。 2626 6 一级一级 要素要素 二级二级 要素要素 三级要素三级要素 四级要素四级要素 五级五级 要素要素 标准要素具体描述标准要素具体描述 参考依据参考依据 排查部门排查部门 及责任人及责任人 排查排查 周期周期 隐患隐患 序号序号 有关要求 安 全 会 议 制度 是否建立 安全会议 制度 单位应当建立安全会议制度。 湖北
15、省企业安全生产主体责 任规定第五条. 2727 安全会议 制度的内 容是否符 合相关要 求 安全会议制度的主要内容包括： （1）会议层次及 参加会议人员； （2）会议的内容和频次； （3）会 议的记录和下发纪要的要求； （4）对会议决定执 行的要求； （5）会议纪律。 湖北省企业安全生产主体责 任规定第五条. 2828 从 业 人 员 安 全 资 格 管理制度 是否建立 从业人员 安全资格 管理制度 单位应当建立从业人员安全资格管理制度。 湖北省企业安全生产主体责 任规定第五条。 2929 从业人员 安全资格 管理制度 的内容是 否符合有 关要求 从业人员安全资格管理制度的主要内容包括： （1
16、） 从业人员的取证范围（一般包括特种作业人员、 单位主要负责人、安全生产监督管理人员、其他 特殊工种作业人员， 如煤矿井下作业人员等） ；（2） 取证、复审、换证的责任部门及工作程序； （3） 证件使用、档案管理的要求。 中华人民共和国安全生产法 第二十条、 第二十一条、 第二十 二条、第二十三条。 3030 电 气 安 全 管理制度 是否建立 电气安全 管理制度 单位应当建立电气安全管理制度。 湖北省企业安全生产主体责 任规定第五条。 3131 7 一级一级 要素要素 二级二级 要素要素 三级要素三级要素 四级要素四级要素 五级五级 要素要素 标准要素具体描述标准要素具体描述 参考依据参考依
17、据 排查部门排查部门 及责任人及责任人 排查排查 周期周期 隐患隐患 序号序号 电气安全 管理制度 的内容是 否符合有 关要求 电气安全管理制度的主要内容包括： （1）明确应 遵守的有关规程； （2）明确电气检修、用电设备 环境、警示标志、操作、日常维护等方面的要求； （3） 明确对移动用电设备安装安全保护装置的要 求；（4） 明确危险环境中电气设备的特殊要求；（5） 明确临时用电审批的要求。 用 电 安 全 导 则 （ GB T13869-2008） 。 3232 重 大 危 险 源 管 理 制 度 是否建立 重大危险 源管理制 度 存在重大危险源的单位应当建立重大危险源管理 制度。 湖北省
18、企业安全生产主体责 任规定第五条。 3333 重大危险 源管理制 度的内容 是否符合 有关规定 重大危险源管理制度的主要内容包括： （1）明确 重大危险源的评估分级依据； （2）重大危险源清 单； （3）重大危险源管理档案； （4）重大危险源 预案及演练的管理；（5） 重大危险源登记备案；（6） 重大危险源设施检、维修； （7）重大危险源的检 测、监控。 中华人民共和国安全生产法 第三十三条； 危险化学品重大 危险源监督管理暂行规定 （国 家安全生产监督管理总局令第 40 号） 。 重 大 危 险 源 管 理 制 度 的 内 容 是 否 符 合 有 关 规定 3434 特 种 设 备 管理制度
19、 是否建立 特种设备 管理制度 单位应当建立特种设备管理制度。 特种设备安全法第七条。 3535 8 一级一级 要素要素 二级二级 要素要素 三级要素三级要素 四级要素四级要素 五级五级 要素要素 标准要素具体描述标准要素具体描述 参考依据参考依据 排查部门排查部门 及责任人及责任人 排查排查 周期周期 隐患隐患 序号序号 特种设备 管理制度 的内容符 合有关要 求 特种设备管理制度的主要内容包括： （1）明确企 业内特种设备的范围； （2）明确应使用符合规定 的设备； （3）明确建立安全技术档案； （4）明确 特种设备维修、保养周期； （5）明确特种设备法 定检测的管理； （5）制定应急预案
20、。 特种设备安全法第二章。 3636 危 险 化 学 品 安 全 管 理制度 是否建立 危险化学 品安全管 理制度 单位应当建立危险化学品安全管理制度。 危险化学品安全管理条例 第 四条。 3737 危险化学 品安全管 理制度的 内容是否 符合相关 规定 危险化学品安全管理制度的主要内容包括： （1） 明确“五双”管理要求； （2）明确剧毒化学品作 业场所的要求； （3）明确安全操作、个人防护要 求； （4）剧毒化学品信息资料管理。 危险化学品安全管理条例 第 三章。 3838 仓库、储罐 区 安 全 管 理制度 是否建立 仓库、 储罐 区安全管 理制度 单位应当建立仓库、储罐区安全管理制度。
21、 湖北省企业安全生产主体责 任规定第五条。 3939 仓库、 储罐 区安全管 理制度的 内容是否 符合相关 要求 仓库、储罐区安全管理制度的主要内容包括： （1） 明确仓库、储罐区的设置应符合国家规范标准的 要求； （2）明确通道、消防设施、安全标志的管 理； （3）出入库、台帐的要求； （4）明确防火、 防爆、安全保卫的措施。 湖北省企业安全生产主体责 任规定第五条。 4040 危 险 作 业 审批制度 是否建立 危险作业 审批制度 单位应当建立危险作业审批制度。 湖北省企业安全生产主体责 任规定第五条。 4141 9 一级一级 要素要素 二级二级 要素要素 三级要素三级要素 四级要素四级要
22、素 五级五级 要素要素 标准要素具体描述标准要素具体描述 参考依据参考依据 排查部门排查部门 及责任人及责任人 排查排查 周期周期 隐患隐患 序号序号 危险作业 审批制度 的内容是 否符合相 关要求 危险作业审批制度的主要内容包括： （1）根据单 位的实际确定可能有的危险作业范围（如高处作 业、带电作业、 禁烟火范围内进行的明火或易燃 作业、爆破或有爆炸危险的作业、有中毒或窒息 危险的受限空间作业、危险的起重运输作业、危 险化学品堵漏作业等） ； （2）明确审批人和审批程 序； （3）明确责任人； （4）明确相应岗位作业规 程。 湖北省企业安全生产主体责 任规定第五条。 4242 安 全 操
23、作 规程 是 否 制 订 岗 位 安 全 操作规程 生产经营单位应当制定各岗位的安全操作规程。 这些操作规程由主要负责人组织制定。 湖北省安全生产条例 第十四 条第（一）款。 4343 岗 位 操 作 规 程 是 否 健全 每个岗位应当制定专门的安全操作规程，不得遗 漏。 湖北省安全生产条例 第十四 条第（一）款。 4444 岗 位 操 作 规 程 的 内 容 是 否 符 合 相 关 要 求 岗位操作规程的主要内容包括： （1）岗位安全操 作规程应当符合相关标准要求； （2）符合岗位作 业实际； （3）能够保障操作安全； （4）及时修订 更新。 湖北省安全生产条例 第十四 条第（一）款。 45
24、45 安 全 生 产 教 育 培训 生 产 经 营 单 位 主 要 负 责 人 是 否 有 安 全 管 理 资 格 证书 按照规定的学时、内容参加安全生产培训机构组 织的培训，经相应级别的安全生产监督管理部门 或负有安全生产监管职责的部门考核合格，并取 得安全生产管理资格证书。 湖北省安全生产条例 第十九 条； 国务院关于进一步加强企 业安全生产工作的通知 （国发 201023 号）第 6 条。 4646 10 一级一级 要素要素 二级二级 要素要素 三级要素三级要素 四级要素四级要素 五级五级 要素要素 标准要素具体描述标准要素具体描述 参考依据参考依据 排查部门排查部门 及责任人及责任人
25、排查排查 周期周期 隐患隐患 序号序号 安 全 管 理 人 员 是 否 有 安 全 管 理 资 格 证 书 按照规定的学时、内容、参加安全生产培训机构 组织的培训，经相应级别的安全生产监督管理部 门或负有安全生产监管职责的部门考核合格，并 取得安全生产管理资格证书。 湖北省安全生产条例 第十九 条， 国务院关于进一步加强企 业安全生产工作的通知 （国发 201023 号）第 6 条。 4747 从 业 人 员 是 否 有 培 训 合 格 证 书 主要由企业组织培训，也可以委托其他机构组织 培训，核发培训合格证。 湖北省安全生产条例 第十九 条； 国务院关于进一步加强企 业安全生产工作的通知 （
26、国发 201023 号第 6 条。 4848 特 种 作 业 人 员 是 否 有 特 种 作 业操作证 参加专门的安全技术培训，经安全生产监督管理 部门或负有安全生产监管职责的部门考核合格， 并取得特种作业操作资格证， 方可从事特种作业。 证件应合法并在有效期内。 安全生产法第二十三条。 4949 安 全 生 产 管 理 基 础 档案 是 否 有 安 全 生 产 教 育 培 训 记 录 安全生产教育培训的内容和结果应当记入从业人 员安全生产教育培训考核档案，培训情况应当记 入从业人员安全生产记录卡，并由从业人员和考 核人员签名。 湖北省企业安全生产主体责 任规定第七条。 5050 是 否 有
27、安 全 检 查 及 事 故 隐 患 排查记录 定期检查本单位的安全生产工作，及时消除生产 安全事故隐患。建立安全生产检查台账。 湖北省安全生产条例 第十四 条。 5151 是 否 有 劳 动 防 护 用 品档案 生产经营单位应当为从业人员提供符合安全生产 要求的作业场所和符合国家标准、行业标准的安 全防护设施及劳动防护用品，并教育、监督从业 人员按照规定正确使用、佩戴。建立劳动防护用 品管理档案。 湖北省安全生产条例 第十八 条。 5252 是 否 有 安 全 生 产 奖 对完成岗位责任目标的，给予相应的奖励；对未 完成岗位责任目标的，给予相应的惩戒；造成生 湖北省企业安全生产主体责 任规定第
28、四条。 5353 11 一级一级 要素要素 二级二级 要素要素 三级要素三级要素 四级要素四级要素 五级五级 要素要素 标准要素具体描述标准要素具体描述 参考依据参考依据 排查部门排查部门 及责任人及责任人 排查排查 周期周期 隐患隐患 序号序号 惩记录 产安全事故的，按有关规定处理。建立安全生产 奖惩记录。 是 否 有 事 故 管 理 档 案 生产经营单位发生安全事故后，应当迅速采取有 效措施组织抢救，防止事故扩大，并按照规定立 即报告安全生产监督管理部门或者负有安全生产 监督管理职责的其他部门。建立事故管理档案。 湖北省安全生产条例 第三十 二条。 5454 是 否 有 工 伤 社 会 保
29、 险 缴 费 记 录 生产经营单位必须依法参加工伤社会保险，为从 业人员缴纳保险费。缴费记录妥善保存。 安全生产法第四十三条。 5555 安 全 生 产 投入 是 否 按 规 定 提 取 安 全 生 产 专 项费用 生产经营单位必须保证本单位安全生产所必需的 资金投入和有效使用，并对因安全生产必需的资 金投入不足所导致的后果承担责任。 湖北省安全生产条例 第十一 条。 5656 安 全 生 产 专 项 费 用 管 理 是 否 规范 生产经营单位安排年度各项费用预算时，应当优 先安排安全生产投入资金，不得以任何理由缩减 正常的安全生产投入。安全生产资金投入项目经 费应当设立专项科目,计入生产成本
30、,先提后用, 专款专用,不得以任何理由挪作他用。 安全生产资金的使用范围为： （1）安全生产 措施工程建设项目； （2）安全设备、设施的更新 维护和新技术、新工艺、新材料的应用； （3）安 全生产管理； （4）重大危险源、重大事故隐患的 评估、整改、监控； （5）劳动保护设施、用品及 职业危害防治费用； （6）安全生产教育、培训、 奖励费用； （7）应急救援器材、设备； （8）保障 安全生产的其他费用。 湖北省安全生产条例 第十一 条。 湖北省安全生产条例 第十二 条。 5757 12 一级一级 要素要素 二级二级 要素要素 三级要素三级要素 四级要素四级要素 五级五级 要素要素 标准要素具体
31、描述标准要素具体描述 参考依据参考依据 排查部门排查部门 及责任人及责任人 排查排查 周期周期 隐患隐患 序号序号 应 急 管理 是 否 建 立 应 急 机 构 和队伍 单位应当建立由本单位职工组成的专职或者兼职 应急救援队伍。 中华人民共和国突发事件应 对法第二十六条。 5858 是 否 有 应 急 救 援 设 施 设 备 及 物资 按相关要求和标准建立应急设施、 配备应急装备、 储备应急物资，并进行经常性检查维护，确保正 常使用。 中华人民共和安全生产法 第 六十九条； 中华人民共和国突 发事件应对法第二十四条。 5959 是 否 制 订 应 急 救 援 预 案 或 应 急措施 有完善的突
32、发事件应急预案，制定作业岗位应急 处置方案或措施。当生产工艺、周围环境、指挥 体系发生变化时，应及时进行修订，预案修订情 况应有记录并归档保存。 湖北省企业安全生产主体责 任规定第二十五条。 6060 是 否 进 行 应 急 救 援 演练 中华人民共和国突发事件应对法规定，企业 事业单位应当根据所在地人民政府的要求，结合 各自的实际情况，开展有关突发事件应急知识的 宣传普及活动和必要的应急演练。 湖北省企业安全生产主体责任规定规定，企 业应当每年至少组织一次演练，使管理人员和操 作人员熟悉紧急情况下要采取的应急措施，确保 应急预案的有效性。 中华人民共和国突发事件应 对法第二十九条； 湖北省企
33、 业安全生产主体责任规定 第二 十五条。 6161 13 一级一级 要素要素 二级二级 要素要素 三级要素三级要素 四级要素四级要素 五级五级 要素要素 标准要素具体描述标准要素具体描述 参考依据参考依据 排查部门排查部门 及责任人及责任人 排查排查 周期周期 隐患隐患 序号序号 是 否 按 规 定 进 行 应 急 救 援 预 案报备 中央管理的总公司（总厂、集团公司、上市公司） 的综合应急预案和专项应急预案，报国务院国有 资产监督管理部门、国务院安全生产监督管理部 门和国务院有关主管部门备案；其所属单位的应 急预案分别抄送所在地的省、自治区、直辖市或 者设区的市人民政府安全生产监督管理部门和
34、有 关主管部门备案。其他生产经营单位中涉及实行 安全生产许可的，其综合应急预案和专项应急预 案，按照隶属关系报所在地、县级以上地方人民 政府安全生产监督管理部门和有关主管部门备 案；未实行安全生产许可的，其综合应急预案和 专项应急预案的备案，由省、自治区、直辖市人 民政府安全生产监督管理部门确定。 生产安全事故应急救援预案 管理办法(国家安全生产监督 管理总局令第 17 号)第四章。 6262 特 种 设 备 基 础 管理 是 否 有 机 构和人员 应建立安全管理机构或专、兼职管理人员。 特种设备安全监察条例 第三 十三条。 6363 是 否 制 订 管理制度 应按规定建立安全管理制度和岗位安
35、全责任制 度。 特种设备安全监察条例 第五 条。 6464 是 否 有 应 急 救 援 措 施 及 演 练 记录 应建立事故应急措施、救援预案并有演练记录。 特种设备安全监察条例 第六 十五条。 6565 是 否 有 档 案记录 应建立设备档案，应齐全，保管应良好。 特种设备安全法第三十五 条。 6666 是 否 有 检 验报告 设备的定期检验报告应在有效期内，检验报告中 所提出的问题应整改。 特种设备安全监察条例 第二 十八条。 6767 是 否 有 保 设备应按规定进行日常维护保养并有记录。 特种设备安全法第二十九 6868 14 一级一级 要素要素 二级二级 要素要素 三级要素三级要素
36、四级要素四级要素 五级五级 要素要素 标准要素具体描述标准要素具体描述 参考依据参考依据 排查部门排查部门 及责任人及责任人 排查排查 周期周期 隐患隐患 序号序号 养记录 条、三十九、第四十五条。 是 否 有 特 种 作 业 人 员证件 特种作业人员持证上岗， 证件合法并在有效期内。 湖北省安全生产条例 第十九 条； 特种设备安全监察条例 第三十八条。 6969 是 否 有 特 种 作 业 人 员 培 训 记 录 应有特种设备作业人员培训记录，培训学时和内 容符合相关要求。 湖北省安全生产条例 第十九 条； 特种设备安全监察条例 第三十九条。 7070 职 业 卫 生 基 础 管理 是 否
37、有 职 业 卫 生 管 理 机 构 及 人员 用人单位应当设置或者指定职业卫生管理机构或 者组织， 配备专职或者兼职的职业卫生管理人员， 负责本单位的职业病防治工作。 中华人民共和国职业病防治 法第二十一条第（一）款。 7171 职 业 病 防 治 计 划 及 实施方案 是否制订 职业病防 治计划及 实施方案 用人单位应当根据单位的职业危害情况，制定切 实可行的职业病防治计划和实施方案。 中华人民共和国职业病防治 法第二十一条第（二）款。 7272 职业病防 治计划及 实施方案 的内容是 否符合有 关要求 中华人民共和国职业病防治 法第二十一条第（二）款。 7373 职 业 卫 生 管理制度
38、是否建立 职业卫生 管理制度 用人单位应当建立、健全职业病防治责任制，建 立健全职业卫生管理制度。 中华人民共和国职业病防治 法 第五条、 第二十一条第 （三） 款。 7474 职业卫生 职业卫生管理制度主要有： （1）职业病防治责任中华人民共和国职业病防治 7575 15 一级一级 要素要素 二级二级 要素要素 三级要素三级要素 四级要素四级要素 五级五级 要素要素 标准要素具体描述标准要素具体描述 参考依据参考依据 排查部门排查部门 及责任人及责任人 排查排查 周期周期 隐患隐患 序号序号 管理制度 是否健全 制； （2）职业病危害项目申报制度； （3）职业卫 生宣传教育培训制度； （4）
39、职业危害防护设施维 护检修制度； （5）职业病防护用品管理制度； （6） 职业危害日常监测制度； （7）职业卫生评价制度； （8）职业危害告知制度； （9）职业卫生“三同时” 制度；（10） 从业人员职业卫生监护档案管理制度。 法第五条、第十六条、第十七 条、第二十一条、第二十三条、 第二十六条、第二十七条； 作 业场所职业健康监督管理暂行 规定第十一条。 职 业 卫 生 操作规程 是否制订 职业卫生 操作规程 存在职业病危害因素的岗位应当制定职业卫生操 作规程。 中华人民共和国职业病防治 法第二十一条第（三）款。 7676 职业卫生 操作规程 是否健全 存在职业病危害因素的每个岗位应当制定职
40、业卫 生操作规，不得遗漏。 中华人民共和国职业病防治 法第二十一条第（三）款。 7777 职业卫生 操作规程 的内容是 否符合相 关标准和 岗位实际 职业卫生操作规程的主要内容包括： （1）应当符 合相关标准要求； （2）符合岗位作业实际； （3） 能够避免或减轻职业病危害； （4）及时修订更新。 中华人民共和国职业病防治 法第二十一条第（三）款。 7878 职 业 病 危 害 因 素 检 测、评价 是否有职 业病危害 因素检测、 评价报告 用人单位应当按照国务院安全生产监督管理部门 的规定，定期对工作场所进行职业病危害因素检 测、评价。检测、评价结果存入用人单位职业卫 生档案。 中华人民共和
41、国职业病防治 法第二十七条。 7979 职业病危 害因素检 测、 评价是 否漏项 存在职业病危害的作业场所都应当纳入职业病危 害因素检测、评价的范围。 中华人民共和国职业病防治 法第二十七条。 8080 16 一级一级 要素要素 二级二级 要素要素 三级要素三级要素 四级要素四级要素 五级五级 要素要素 标准要素具体描述标准要素具体描述 参考依据参考依据 排查部门排查部门 及责任人及责任人 排查排查 周期周期 隐患隐患 序号序号 职业病危 害因素检 测、 评价机 构是否具 备相应资 质 用人单位应当委托具备职业卫生检测、评价资质 的机构进行检测评价。 中华人民共和国职业病防治 法第十九条。 8
42、181 职业病危 害因素检 测、 评价是 否定期进 行 存在职业危害的生产经营单位应当委托具有相应 资质的中介技术服务机构，每年至少进行一次职 业危害因素检测，每三年至少进行一次职业危害 现状评价。定期检测、评价结果应当存入本单位 的职业危害防治档案，向从业人员公布，并向所 在地安全生产监督管理部门报告。 中华人民共和国职业病防治 法第二十七条； 作业场所职 业健康监督管理暂行规定 第十 二条。 8282 职业病危 害因素检 测、 评价结 果是否定 期向所在 地安全生 产监督管 理部门报 告 存在职业危害的生产经营单位应当委托具有相应 资质的中介技术服务机构，每年至少进行一次职 业危害因素检测
43、，每三年至少进行一次职业危害 现状评价。定期检测、评价结果应当存入本单位 的职业危害防治档案，向从业人员公布，并向所 在地安全生产监督管理部门报告。 中华人民共和国职业病防治 法第二十七条； 作业场所职 业健康监督管理暂行规定 第十 二条。 8383 17 一级一级 要素要素 二级二级 要素要素 三级要素三级要素 四级要素四级要素 五级五级 要素要素 标准要素具体描述标准要素具体描述 参考依据参考依据 排查部门排查部门 及责任人及责任人 排查排查 周期周期 隐患隐患 序号序号 职业病危 害因素检 测、 评价结 果是否定 期向劳动 者公布 存在职业危害的生产经营单位应当委托具有相应 资质的中介技
44、术服务机构，每年至少进行一次职 业危害因素检测，每三年至少进行一次职业危害 现状评价。定期检测、评价结果应当存入本单位 的职业危害防治档案，向从业人员公布，并向所 在地安全生产监督管理部门报告 中华人民共和国职业病防治 法第二十七条； 作业场所职 业健康监督管理暂行规定 第十 二条。 8484 职 业 病 危 害 项 目 申 报 是否申报 职业病危 害项目 国家建立职业病危害项目申报制度。用人单位工 作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素 的，应当及时、如实向所在地安全生产监督管理 部门申报危害项目，接受监督。 中华人民共和国职业病防治 法第十六条。 8585 职业病危 害申报是 否缺项 用
45、人单位工作场所存在职业病目录所列职业病的 危害因素的，应当及时、如实向所在地安全生产 监督管理部门申报危害项目，接受监督。不得遗 漏。 中华人民共和国职业病防治 法第十六条。 8686 是否定期 申报职业 病危害项 目 作业场所职业病危害项目每年申报一次。 作业场所职业危害申报管理 办法 （国家安全生产监督管理 总局令第 27 号）第八条。 8787 18 一级一级 要素要素 二级二级 要素要素 三级要素三级要素 四级要素四级要素 五级五级 要素要素 标准要素具体描述标准要素具体描述 参考依据参考依据 排查部门排查部门 及责任人及责任人 排查排查 周期周期 隐患隐患 序号序号 是否进行 职业病
46、危 害项目变 更申报 生产经营单位下列事项发生重大变化的，应当向 原申报机关申报变更： （1）进行新建、改建、扩 建、技术改造或者技术引进的，在建设项目竣工 验收之日起 30 日内进行申报； （2）因技术、工艺 或者材料发生变化导致原申报的职业危害因素及 其相关内容发生重大变化的，在技术、工艺或者 材料变化之日起 15 日内进行申报； （3）生产经营 单位名称、法定代表人或者主要负责人发生变化 的，在发生变化之日起 15 日内进行申报； （4）生 产经营单位终止生产经营活动的，应当在生产经 营活动终止之日起15日内向原申报机关报告并办 理相关手续。 作业场所职业危害申报管理 办法 （国家安全生
47、产监督管理 总局令第 27 号）第八条。 8888 职业病危 害项目申 报内容是 否符合规 定 生产经营单位申报职业危害时，应当提交作业 场所职业危害申报表和下列有关资料： （1）生 产经营单位的基本情况； （2）产生职业危害因素 的生产技术、工艺和材料的情况； （3）作业场所 职业危害因素的种类、浓度和强度的情况； （4） 作业场所接触职业危害因素的人数及分布情况； （5） 职业危害防护设施及个人防护用品的配备情 况； （6）对接触职业危害因素从业人员的管理情 况； （7）法律、法规和规章规定的其他资料。 作业场所职业危害申报管理 办法 （国家安全生产监督管理 总局令第 27 号）第五条。
48、8989 职 业 病 危 害告知 是否向劳 动者告知 职业病危 害 用人单位与劳动者订立劳动合同（含聘用合同） 时，应当将工作过程中可能产生的职业病危害及 其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动 者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。 劳动者在已订立劳动合同期间因工作岗位或者工 作内容变更，从事与所订立劳动合同中未告知的 存在职业病危害的作业时，用人单位应当依照前 中华人民共和国职业病防治 法第三十四条。 9090 19 一级一级 要素要素 二级二级 要素要素 三级要素三级要素 四级要素四级要素 五级五级 要素要素 标准要素具体描述标准要素具体描述 参考依据参考依据 排查部门排查部门 及责任人及责任人 排查排查 周期周期 隐患隐患 序号序号 款规定，向劳动者
