1、6/6/20221-12011年7月制度流程标准化管理下半年工作思路制度流程标准化管理下半年工作思路6/6/20222-2目目 录录第一部分 制度流程标准化管理内容及目标第二部分 制度流程标准化管理运作模式6/6/20223-3第一部分 制度流程管理标准化内容及目标 为什么进行制度为什么进行制度流程标准化定义流程标准化定义什么是制度流什么是制度流程管理标准化程管理标准化施行制度流程管施行制度流程管理标准化后所要理标准化后所要带来的改变带来的改变6/6/20224-4 制度流程标准管理化定义制度流程标准管理化定义1流程化流程化 信息化信息化标准化标准化制度流程标准化管理：制度流程标准化管理： 是
2、以管理内控体系精细是以管理内控体系精细化为主体，以提升系统整化为主体，以提升系统整体运营效益和管理体运营效益和管理“流程流程化、信息化、标准化化、信息化、标准化”为为目的，以绩效考核及信息目的，以绩效考核及信息平台监控为手段，以项目平台监控为手段，以项目推进为主要形式的闭环式推进为主要形式的闭环式内控体系建设。内控体系建设。 旨在对外提升企业内控旨在对外提升企业内控模式的相对竞争优势，对模式的相对竞争优势，对内实现管理、生产、研发、内实现管理、生产、研发、销售、内控一体化，共享销售、内控一体化，共享化，可复制式运作模式。化，可复制式运作模式。6/6/20225-5 制度流程标准管理化意义制度流
3、程标准管理化意义2制度流程制度流程 标准化管理标准化管理会议决策会议决策目标计划目标计划结合制度要求结合制度要求制定实施方案制定实施方案流程实施流程实施标准化标准化执行考核执行考核形成闭环式更新体系形成闭环式更新体系6/6/20226-6 施行制度流程标准化管理目的施行制度流程标准化管理目的 3解决各管理体系间的孤岛现象，将割裂的管理体系一体化，共享化，实现可解决各管理体系间的孤岛现象，将割裂的管理体系一体化，共享化，实现可复制式运作模式。复制式运作模式。6/6/20227-7 制度流程标准管理化内容制度流程标准管理化内容412 3 流程化流程化信息化信息化 标准化标准化1. 制度流程梳理制度
4、流程梳理2. 制度流程优化制度流程优化3. 执行更新执行更新1.统一平台统一平台2.统一语言统一语言3.统一信息统一信息1.整体协同整体协同2.整体共享整体共享3.整体关联整体关联6/6/20228-8第二部分 制度流程标准化管理运作模式 1.1.整体协同整体协同2.2.整体共享整体共享3.3.整体关联整体关联1.1.统一平台统一平台2.2.统一语言统一语言3.3.统一信息统一信息 流程化流程化信息化信息化标准化标准化1.1.流程梳理流程梳理2.2.流程优化流程优化3.3.执行更新执行更新6/6/20229-9流程化流程化13.执行更新强调执行，对于规范类、管理类文件，将纳入管理稽查范畴，与绩
5、效考核相挂钩。对于流程中存在的问题及时反馈更新，形成闭环式运作。 2.流程优化进行管理制度与指引文件的编制与完善。过期文件更新，不必要流程剔除，统一组织结构及岗位描述的规范称谓，明确指引、管理办法的职能范围，确保权责细化。1.流程梳理各单位梳理本单位管理制度，指引流程文件，按发布时间、发布部门、职能对象进行分类。 流程化流程化6/6/202210-10流程化流程化1n可以明显提高企业运营效率可以明显提高企业运营效率。n便于改进组织机构，明确部门职能和岗位职责便于改进组织机构，明确部门职能和岗位职责。组织机构组织机构部门职责部门职责岗位职责岗位职责部门间业务流程部门间业务流程岗位间业务流程岗位间
6、业务流程相互促进相互促进相互促进相互促进提高效率提高效率n对个人的意义：对个人的意义：1.执行力提升；执行力提升；2.提高工作效率；提高工作效率；3.理清工作思路理清工作思路非增值性流程非增值性流程直接创造价值的流程直接创造价值的流程辅助增值性流程辅助增值性流程增值性流程增值性流程支持创造价值的流程支持创造价值的流程不能创造价值的流程不能创造价值的流程剔除剔除优化、减少优化、减少改善、持续、固化改善、持续、固化6/6/202211-11信息化信息化21.结合结合IT管理，在管理，在OA平台建立知识平台建立知识档案库，实现业务档案库，实现业务流程可视化、可学流程可视化、可学习化、可更新化。习化、
7、可更新化。2.各单位流程体系各单位流程体系文件按统一分类进文件按统一分类进行行IT录入，完善平录入，完善平台检索服务。台检索服务。1.为员工提供跨岗为员工提供跨岗位学习平台，培养位学习平台，培养员工整体化工作思员工整体化工作思维，提高工作结果维，提高工作结果的易整合性。的易整合性。2.利于新入职员工利于新入职员工及岗位变更人员快及岗位变更人员快速熟悉业务，接收速熟悉业务，接收工作工作统一平台统一平台统一语言统一语言统一信息统一信息1.促建营运信息促建营运信息反馈机制。通过反馈机制。通过流程体系与实际流程体系与实际经营情况对比，经营情况对比，发现运营过程中发现运营过程中存在的问题，以存在的问题，
8、以便提出优化建议，便提出优化建议，为战略决策提供为战略决策提供参考。参考。6/6/202212-12 标准化标准化3 整体协同整体协同整体共享整体共享整体关联整体关联1.通过知识档案库导出制度流程文档，通过知识档案库导出制度流程文档，并自动保留更新情况，实现流程信息并自动保留更新情况，实现流程信息“统一录入，整体协同统一录入，整体协同”2.形成战略目标可视化分解模式。通过形成战略目标可视化分解模式。通过对流程体系执行情况的考核反馈，监督对流程体系执行情况的考核反馈，监督目标完成情况，及时发现存在的问题，目标完成情况，及时发现存在的问题，并指出瓶颈要素及节点，进行专项突破。并指出瓶颈要素及节点，进行专项突破。1.进一步规范出企业统一的用语言，完成进一步规范出企业统一的用语言，完成要素信息统一定义，要素信息统一定义，其他部门便可引用和其他部门便可引用和共享所有信息进行制度和流程的描述。实共享所有信息进行制度和流程的描述。实现现“统一定义，整体共享统一定义，整体共享”1.制度流程与分权及节点设置相挂钩，制度流程与分权及节点设置相挂钩，实现权责分配明晰化。通过信息平台完实现权责分配明晰化。通过信息平台完成对流程节点的考核。实现流程及制度成对流程节点的考核。实现流程及制度要素的要素的“一次建模，整体关联一次建模，整体关联 ” 标标 准准 化化6/6/202213-13END！
