1、一、一、上次上次管管理理评评审追审追踪情况踪情况二、二、品质品质方方针贯针贯彻彻实施实施情情况况三、三、20092009年年5 57 7月月目目标标达达成成分分析析总总结结四四、品品质质手手册册和和品品质质体体系系文文件件的的有有效效性性分分析析五五、品品质质体体系系适适应性应性分分析析和和内内/ /外外审审的的实施情实施情况况总总结结六六、客户满意度的反馈情况客户满意度的反馈情况 七七、过程业绩和产品的符合性过程业绩和产品的符合性八八、纠、纠正正和预防和预防措措施施情情况况的统计的统计九、九、 20092009年年5 57 7月品质异常分析月品质异常分析十、人员和资源的利用情况十、人员和资源
2、的利用情况十十一、一、其它改进的建议其它改进的建议 目目 录录有限公司有限公司质量管理评审报告质量管理评审报告制作：品质部制作：品质部 一、一、上次上次管管理理评评审追审追踪情况踪情况 在上次在上次2008年年9月月24日的品质管理评审中，未提出不合格项。日的品质管理评审中，未提出不合格项。 但针对品质部分别提出了建议改正项：但针对品质部分别提出了建议改正项：品质部：强化专职检验人员的综合专业技能；进一步加强对公司内部体系运作的监督；品质部：强化专职检验人员的综合专业技能；进一步加强对公司内部体系运作的监督；进一步加强对来料的检验；做好作业者的纠正预防；了解客户品质需求，争取满足进一步加强对来
3、料的检验；做好作业者的纠正预防；了解客户品质需求，争取满足并超越客户期望；并超越客户期望；追追踪踪改改善情况善情况 ： 今年4月份，品质部进行了人员整合，QC员系统培训后方可上岗。又增设了审单员和ISO专员职位，使之更好的监督品质和体系工作；购进了仪器，增加了对辅料的检验； 修订了纠正预防措施的控制程序，对纠正预防的时机作了详细的说明；营业和品质部一起对客户的品质要求作了汇总，时时传达作业现场。 二二、品、品质质方方针针的的贯彻贯彻实实施施情情况况品质方针品质方针: 全员参与全员参与 持续改进持续改进 顾客为本顾客为本 追求卓越追求卓越品质方针是公司的经营方向品质方针是公司的经营方向,能够反映
4、公司的能够反映公司的宗旨、以顾客为关注焦点的导向、视品质为宗旨、以顾客为关注焦点的导向、视品质为生命的要求并符合品质管理体系要求及持续生命的要求并符合品质管理体系要求及持续改善有效性的承诺，因此公司现阶段不对品改善有效性的承诺，因此公司现阶段不对品质方针进行调整。质方针进行调整。公司通过新公司通过新QC培训，及日常的督导宣传，从培训，及日常的督导宣传，从而使公司的品质方针在全员中得到了有效贯而使公司的品质方针在全员中得到了有效贯彻及正确理解彻及正确理解。 三、三、20092009年年5 57 7月月目目标标达达成成分分析析总总结结( (品质部）品质部）部门部门项目项目目标值目标值达成值达成值5
5、 5月月6 6月月7 7月月品质部品质部纸箱每月批退为纸箱每月批退为0.70%0.70%0.40%0.40%0.61%0.61%0.27%0.27%纸箱全月投诉不超过总批数纸箱全月投诉不超过总批数0.40%0.40%0.60%0.60%0.08%0.08%0.37%0.37%审单出错审单出错次次3 33 3 0 0 1 1纸箱检验合格率纸箱检验合格率98%98%99.00%99.00%98.26%98.26%99.60%99.60%废纸率不低于总废纸量废纸率不低于总废纸量70%70%56%56%32%32%26.50%26.50% 废纸过磅率三次平均达成38%远大于70%的目标值，请公司结合实
6、际是否可以适当下调点。四、四、品品质质手手册册和和品品质质体体系系文文件件的的有有效效性性分分析析公司品质手册和品质体系文件，明确公司的品公司品质手册和品质体系文件，明确公司的品质管理体系及运作要求，规定公司品质管理体质管理体系及运作要求，规定公司品质管理体系的各项职能和原则系的各项职能和原则,作为公司内所有品质管作为公司内所有品质管理运作的指导。理运作的指导。 为公司各部门的沟通、协调做到了有据可依，为公司各部门的沟通、协调做到了有据可依，减少了一些流程的不畅和一些重复发生的事故。减少了一些流程的不畅和一些重复发生的事故。品质手册和品质体系文件描述了产品质量的控品质手册和品质体系文件描述了产
7、品质量的控制方法和满足客户的相关要求，为提高客户满制方法和满足客户的相关要求，为提高客户满意度取得了指导性的作用。意度取得了指导性的作用。 五、品质体系的适应性分析和五、品质体系的适应性分析和内内/ /外外审实施情审实施情况况内部审核缺失要点汇总内部审核缺失要点汇总 审核标准审核标准:ISO9001:2008版版被审部被审部门门涉及要素涉及要素合计合计4.2.4.2.4 46.6.2 26.6.3 36.6.4 47.17.17.2.7.2.2 27.2.7.2.3 37.7.4 47.5.7.5.1 17.5.7.5.2 27.5.7.5.3 37.5.7.5.4 47.5.7.5.5 57
8、.7.6 68.8.3 3生产部生产部1 11 11 11 11 15 5营业部营业部2 21 13 3行政部行政部1 12 23 3储运部储运部1 11 12 2采购采购2 24 46 6品质部品质部1 11 1合计合计5 52 21 12 21 14 41 11 11 10 01 11919注:观察项标成斜体. 2009年年7月月31日，公司根据质量手册和程序文件的规定，按照新改版的日，公司根据质量手册和程序文件的规定，按照新改版的ISO9001:2008版标准对整个品质系统进行了内部审核。审核未发现严重不符合事项，轻微不符合版标准对整个品质系统进行了内部审核。审核未发现严重不符合事项，轻
9、微不符合15项，观察项项，观察项4项，不符合项目共计项，不符合项目共计19项项针对发现的不符合事项，其中品质部有一项：对针对发现的不符合事项，其中品质部有一项：对来料不良的来料不良的CAR未及时关闭。针对此不良采取相应的纠正与预防措施，以后会及时对未及时关闭。针对此不良采取相应的纠正与预防措施，以后会及时对发出的发出的CAR验证后关闭。验证后关闭。五、品质体系的适应性分析和五、品质体系的适应性分析和内内/ /外外审实施情审实施情况况2009年4月间，先后两家新客户（前胜和新洲）对我司全面进行了考核，其中品质体系这部分，相应提出了2个和3个轻微缺失不良。我司针对其不良，在一周内相继改善，通过了新
10、供应商考核。在2009年6月18日的外部审核中，摩迪公司审核组在生产和服务提供的控制方面（7.5.1）为我们提出了一个轻微不合格项。生产部已对其作出了改善。摩迪审核组麾已对其不良项进行了验证关闭。我司此次监督性外审顺利通过，且完成了ISO9001的2008版的换版工作。 六六、客户满意度的反馈情况、客户满意度的反馈情况 纸品行业外观问题教多，我司客户投诉也主要集中在这些方面。我司内部也在积极寻求改善。品质接到客户的抱怨，一般会在24小时内处理。并做好相应的预防。七七、过程业绩和产品的符合性过程业绩和产品的符合性 过程业绩过程业绩公司在今年4月组织架构有新的调整，进一步各部门的管理职责，这些职责
11、包含了公司品质体系运作的所有过程。供应商能满足公司的供货要求，物料采购基本可满足生产需求。机器设备运行基本正常，未发生重大设备故障。过程控制进一步得到规范，品质水平有所提高。非生产部门密切配合生产部门运作,各个过程保持良好的接口,使生产运作顺利,生产计划基本可按期完成,准时交付产品。 产品的符合性产品的符合性公司生产的产品未出现重大客户投诉和退货。从公司近三个月（5-7月）品质目标达成看，虽有部分未达成，但纸箱退货和投诉批率分别为1.78%和0.35%；纸板退货和投诉批率分别0.19%和0.17%.产品的合格率还是很高的。八八、纠、纠正和正和预防预防措措施施情情况况的统计的统计 依照依照纠纠正
12、正与预与预防措施控制程序防措施控制程序，对对管理体系中的不管理体系中的不 符合及符合及时发时发出了出了纠纠正及正及预预防措施要求防措施要求书书。完完成成状状况况良良好好。5-75-7月月内内共共发发出出113113份份，已已关关闭闭107107项项。其中：。其中： 品品质质事故改善事故改善4545份份： 其中其中来来料料异异常常2 2份份，现场现场事故事故1010份份，客，客户户抱怨抱怨3333份份。 关关于于这这一一块块，均在一定，均在一定时时期期内验证关闭内验证关闭。九、九、20092009年年5-75-7月品质异常分析月品质异常分析生产生产/品质品质/营业重点营业重点改善前三项改善前三项
13、十、人员和资源的利用情况十、人员和资源的利用情况 今年上半年，随着市场大环境的好转，订单的增加，我司的人力资今年上半年，随着市场大环境的好转，订单的增加，我司的人力资源已愈发不足。公司高层一直很重视，广开了招工渠道。从源已愈发不足。公司高层一直很重视，广开了招工渠道。从6月份开月份开始有了好转，现不仅能满足生产需要，且正在实施人员优化。始有了好转，现不仅能满足生产需要，且正在实施人员优化。1、目前我司人员、目前我司人员168人，其中生产一线人，其中生产一线96人，非生产人员人，非生产人员72人。比值人。比值为为16：13，人员还需进一步调整优化。，人员还需进一步调整优化。2、品质部目前有、品质
14、部目前有6人，缺人，缺2人，正在招募中，员工平均年龄为人，正在招募中，员工平均年龄为28岁。岁。3、品管人员学历相对其它部门较高，多数为高中以上水平。、品管人员学历相对其它部门较高，多数为高中以上水平。 十十一、一、其它改进的建议其它改进的建议 公司还未形成一定的企业文化。相对同行来说没有优势可言。品质处罚适时加大，且处罚时限不要超过48小时。35、功与失每个人都有一不的理想，这种理想决定着他的努力判断的方向。就在这个意义上，我从来不把安逸和享乐看做是生活目的的本身功与失每个人都有一不的理想，这种理想决定着他的努力判断的方向。就在这个意义上，我从来不把安逸和享乐看做是生活目的的本身-这种基础，
15、我叫它猪栏的理想。照亮我的道路，并且不断地给我新的勇气去愉快地正视生活的理想，是善、美、真。这种基础，我叫它猪栏的理想。照亮我的道路，并且不断地给我新的勇气去愉快地正视生活的理想，是善、美、真。-爱因斯坦（美国）无论何时，不管怎样，我也绝不允许自己有一点灰心丧气。爱因斯坦（美国）无论何时，不管怎样，我也绝不允许自己有一点灰心丧气。-爱迪生（美国）爱迪生（美国）对我来说，信念意味着不担心。对我来说，信念意味着不担心。-杜威（美国）杜威（美国）希望贯穿一切，临死也不会抛弃我们。希望贯穿一切，临死也不会抛弃我们。-波普（美国）波普（美国）希望永远在人的胸膛汹涌。人要经常感觉不是现在幸福，而是就要幸福
16、了。希望永远在人的胸膛汹涌。人要经常感觉不是现在幸福，而是就要幸福了。-波普（美国）波普（美国）毫无理想而又优柔寡断是一种可悲的心理。毫无理想而又优柔寡断是一种可悲的心理。-培根（英国败的岭，可以用这五个字来表达培根（英国败的岭，可以用这五个字来表达-我没有时间。我没有时间。-富兰克林（美国）富兰克林（美国）马云语：今天很残酷，明天更残酷，后天会很美好，但绝大多数人都死在明天晚上。马云语：今天很残酷，明天更残酷，后天会很美好，但绝大多数人都死在明天晚上。 马云语：今天很残酷，明天更残酷，后天会很美好，但绝大多数人都死在明天晚上。马云语：今天很残酷，明天更残酷，后天会很美好，但绝大多数人都死在明
17、天晚上。 想要有空余时间，就不要浪费时间。想要有空余时间，就不要浪费时间。-富兰克林（美国）富兰克林（美国）忽视当前一刹那的人，等于虚掷了他所有的一切。忽视当前一刹那的人，等于虚掷了他所有的一切。-富兰克林（美国）富兰克林（美国）时间不可空过，惟用之于有益的工作；一切无益的行动，应该完全制止。时间不可空过，惟用之于有益的工作；一切无益的行动，应该完全制止。-富兰克林（美国）富兰克林（美国）如果说时间是最宝贵的东西，那么浪费时间就是最大的挥霍如果说时间是最宝贵的东西，那么浪费时间就是最大的挥霍你热爱生命吗？那么别浪费时间，也别和不值得交往的人来往你热爱生命吗？那么别浪费时间，也别和不值得交往的人
18、来往.陈帅佛语陈帅佛语懒鬼起来吧！别再浪费时间，将来在坟墓内有足够的时间让你睡的。懒鬼起来吧！别再浪费时间，将来在坟墓内有足够的时间让你睡的。-富兰克林（美国）富兰克林（美国）人生太短暂了，事情是这样的多，能不兼程而进吗？人生太短暂了，事情是这样的多，能不兼程而进吗？-爱迪生（美国）真正的敏捷是一件很有价值的事。因为时间是衡量事业的标准，一如金钱是衡量货物的标准；所在在做事爱迪生（美国）真正的敏捷是一件很有价值的事。因为时间是衡量事业的标准，一如金钱是衡量货物的标准；所在在做事我有两个忠实的助手，企业在市场竞争中输赢的关键在于其核心竞争力的强弱，而实现核心竞争力更新的惟一途径就是创新。一项权威
19、的调查显示：与缺乏创新的企业相比，成功创新的企业能获得20甚至更高的成长率；如果企业80的收入来自新产品开发并坚持下去，五年內市值就能增加一倍；全球83的高级经理人深信，自己企业今后的发展将更依赖创新。23、不创新，就灭亡福特公司创始人亨利?福特24、可持续竞争的惟一优势来自于超过竞争对手的创新能力著名管理顾问詹姆斯?莫尔斯25、创新是做大公司的惟一之路管理大师杰弗里26、顾客是重要的创新来源管理学家汤姆?彼得斯27、创新是惟一的出路，淘汰自己，否则竞争将淘汰我们英特尔公司总裁安迪?格罗夫28、创造性模仿不是人云亦云，而是超越和再创造哈佛大学教授西奥多?莱维特29、创新就是创造一种资源管理大师
20、彼得?杜拉克第五章管理就是沟通、沟通再沟通P69松下幸之助关于管理有句名言：“企业管理过去是沟通，现在是沟通，未来还是沟通。”管理离不开沟通，沟通已渗透于管理的各个方面。正如人体内的血液循环一样，如果没有沟通的话，企业就会趋于死亡。30、管理就是沟通、沟通再沟通通用电器公司总裁杰克?韦尔奇31、沟通是管理的浓缩沃尔玛公司总裁萨姆?沃尔顿32、管理者的最基本能力：有效沟通英国管理学家L?威尔德33、不善于倾听不同的声音，是管理者最大的疏忽美国女企业家玛丽?凯34、企业管理过去是沟通，现在是沟通，未来还是沟通日本经营之神松下幸之助第六章管理就是决策P81美国著名管理学家赫伯特?西蒙指出：“决策是管
21、理的心脏，管理是由一系列决策组成的，管理就是决策。”35、管理就是决策美国著名管理学家赫伯特?西蒙36、 世界上每100家破产倒闭的大企业中，85%是因为企业管理者的决策不慎造成的世界著名的咨询公司美国兰德公司37、正确的决策来自众人的智慧美国社会学家T?戴伊38、一个成功的决策，等于90%的信息加上10%的直觉美国企业家S?M?沃尔森39、犹豫不决固然可以免去一些做错事的可能，但也失去了成功的机会美籍华裔企业家王安博士40、在没出现不同意见之前，不做出任何决策美国通用汽车公司总裁艾尔弗雷德?斯隆41、不要把所有的鸡蛋放在同一个篮子里美国经济学家托宾42、一次良好的撤退，应和一次伟大的胜利一样
22、受到奖赏瑞士军事理论家菲米尼43、抓住时机并快速决策是现代企业成功的关键美斯坦大学教授艾森哈特44、决不能在没有选择的情况下，作出重大决策美国克莱斯勒汽车公司总裁李?艾柯卡45、如果有一个项目，首先要考虑有没有人来做。如果没有人做，就要放弃，这是一个必要条件。联想集团总裁柳传志第七章爱你的员工吧，他会百倍地爱你的企业P109法国企业界有一句名言：“爱你的员工吧，他会百倍地爱你的企业。”这一管理学的新观念，已经越来越深入人心，而且被越来越多的企业管理者所接受。实践使他们懂得，没有什么比关心员工、热爱员工更能调动他们的积极性、提高工作效率了。46、爱你的员工吧，他会百倍地爱你的企业法国企业界名言4
23、7、管理是一种严肃的爱美国国际农机商用公司董事长西洛斯?梅考克48、以爱为凝聚力的公司比靠畏惧维系的公司要稳固得多美国西南航空公司总裁赫伯?凯莱赫49、感情投资是在所有投资中，花费最少，回报率最高的投资一个是我的耐心，另一个就是我的双手。法蒙田36、无论什么时候，不管遇到什么情况，我绝不允许自己有一点点灰心丧气。爱迪生37、下苦功，三个字，一个叫下，一个叫苦，一个叫功，一定要振作精神，下苦功。毛泽东38、向着某一天终于要达到的那个终极目标迈步还不够，还要把每一步骤看成目标，使它作为步骤而起作用。歌德39、学而时习之，不亦说乎？孔子论语学而40、要从容地着手去做一件事，但一旦开始，就要坚持到底。比阿斯41、要在这个世界上获得成功，就必须坚持到底：至死都不能放手。伏尔泰42、一个人只要强烈地坚持不懈地追求，他就能达到目的。司汤达43、一个人做事，在动手之前，当然要详慎考虑；但是计划或方针已定之后，就要认定目标前进，不可再有迟疑不决的态度，这就是坚毅的态度。邹韬奋44、一日一钱，十日十钱。绳锯木断，水滴石穿。班固45、有罪是符合人性的，但长期坚持不改就是魔鬼乔叟46、欲速而不达。孔丘论语47、只要持之以恒，知识丰富了，终能发现其奥秘。杨振宁48、只要功夫深，铁杵磨成针。中国谚语49、只有毅力才会使我们成功，而毅力的来源又在于毫不动摇，坚决采取为达到成功所需要的手段。俄车尔尼雪夫斯基
