1、二一二年四月一十八日单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级2内内容容概概要要3 3月份消耗指标及成本完成情况分析月份消耗指标及成本完成情况分析 班组成本模拟核算班组成本模拟核算 与先进企业主要指标对标与先进企业主要指标对标 单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级单击
2、此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级3一、一、3 3月份消耗指标及成本完成情况分析月份消耗指标及成本完成情况分析 1 1、3 3月份主要消耗指标完成情况：月份主要消耗指标完成情况：一高炉综合焦比Kg/t入炉焦比Kg/t燃料比Kg/t矿耗t/t入炉品位%烟煤配比%块矿比例%年预算474300510164458.6546.7121月475292511164959.11459.52月470291507164858.99459.83月470296506165458.8458.2单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级单
3、击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级4高炉燃料消耗高炉燃料消耗 3 3月份高炉综合焦比、入炉焦比、燃料比均下降，达到较月份高炉综合焦比、入炉焦比、燃料比均下降，达到较好水平，其中燃料比接近好水平，其中燃料比接近500 Kg/t500 Kg/t。单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级
4、 第四级 第五级52 2、成本完成情况分析、成本完成情况分析 ：3 3月份月份1#1#高炉实际生铁成本完成高炉实际生铁成本完成26162616元元/吨，与年预算比较吨，与年预算比较，超预算，超预算1313元元/吨，与吨，与2 2月份比较，降低月份比较，降低6565元元/吨吨.月份月份 生铁实际成本生铁实际成本元元/吨吨1 1 286528652 2 268126813 3 26162616单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文
5、本样式 第二级 第三级 第四级 第五级6主要指标分析主要指标分析综合焦比比年计划降低了综合焦比比年计划降低了4 4公斤公斤/吨铁，降低成本吨铁，降低成本340340万元。万元。喷煤工序燃料消耗比预算水平降了喷煤工序燃料消耗比预算水平降了2323公斤公斤/吨，无烟吨，无烟煤消耗减少了煤消耗减少了5%5%，所以其燃料成本降低，所以其燃料成本降低160160万元。万元。矿耗比计划水平升高矿耗比计划水平升高1010公斤公斤/吨，影响成本超支吨，影响成本超支150150万元万元。单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文
6、本样式 第二级 第三级 第四级 第五级单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级7二、与宝钢等先进企业对标（二、与宝钢等先进企业对标（20122012年年3 3月数据）月数据）鲅鱼圈1BF宝钢1BF沙钢太钢5BF本钢1BF燃料比506485500507525入炉焦比296273289307324块矿比8.215.8411.2653.44入炉品位58.860.1459.3559.7259.39烧结比例77.263.9563.027774.3风温12161237118612481242铁水温度15011510150315121504煤气利用率49.551.8
7、48.250.445.9单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级8鲅鱼圈燃料比、入炉焦比高于宝钢，在国内处于前列。鲅鱼圈燃料比、入炉焦比高于宝钢，在国内处于前列。单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级
8、第四级 第五级9 鲅鱼圈烧结矿比例高于国内其它钢厂，说明烧结矿碱度较低，有利鲅鱼圈烧结矿比例高于国内其它钢厂，说明烧结矿碱度较低，有利于降低高炉原料成本。由于热风管道温度高，限制风温使用。于降低高炉原料成本。由于热风管道温度高，限制风温使用。单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级10 煤气利用率处于中游水平，需要进一步调整操作制度，煤气利用率处于中游水平，需要进一步调整操作制度，提高利用率
9、，降低燃料比。提高利用率，降低燃料比。单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级11三、班组成本模拟核算三、班组成本模拟核算 班组模拟核算开展思路：班组模拟核算开展思路：每个岗位够的着、体会到、看到效益每个岗位够的着、体会到、看到效益 先算后干、边干边算、干完再算先算后干、边干边算、干完再算高炉工序成本分解高炉作业区成本再分解生 铁 成 本控 制 因 素分类控制因素优控分析到岗位班 组 成 本
10、模拟 市 场 核算高炉工序高炉工序吨铁成本吨铁成本完成情况盈亏分析落实整改措施降低生铁成本班组竞赛绩效评价宣 传 立项单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级121.宣传立项a.作为高炉管理创新项目“推进高炉班组成本模拟核算 实现高炉经济模式运行”向部里申请立项。b.落实炼铁部政发【2012】40号文件精神，建立作业区成本管理体系。（成本管理体系方案，申请立项表）单击此处编辑母版标题样式 单
11、击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级132.高炉工序年预算成本2603.71元/吨分解单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级143.3.一高炉作业区成本再分解 根据炼铁部高炉工序成本分解情况，结合高炉作业区生产
12、实际对原燃料、动力、辅助材料进行再分解。单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级15单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级164.生铁成本控制因素分类 根据再分解项目，作业区对成本因素进
13、行分类，找出部级、作业区级、岗位级控制因素。（见图表）单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级175.5.控制因素优控分析，制定成本提示表 一高炉生铁成本（费用）提示表一高炉生铁成本（费用）提示表（假定日产假定日产8000 t/d）精精 打打 细细 算算 降降 成成 本本 千千 方方 百百 计计 提提 效效 益益分类分类控制因素变化控制因素变化影响生铁成本（元影响生铁成本（元/吨）吨）成成
14、本本 连连 着着 你你 我我 他他 降降 本本 增增 效效 靠靠 大大 家家原料多用一吨烧结，少用一吨球团5.41原料多用一吨块矿，少用一吨球团3.73燃料降5Kg/t大块焦比8.03燃料多用5Kg/t中块焦1.28燃料多用5Kg/t碎焦丁2.28参数多用10风温2.40动力放掉100m3/min风量1.28动力多用1000m3/h氧1.26分类分类控制因素变化控制因素变化节省费用（元）节省费用（元）耗材每节省1个钻头75.0耗材每节省一根钻杆470耗材每节省1只测温电偶1.98耗材每节省1kg炮泥7.00单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级单击此
15、处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级18 6.班组成本模拟市场核算 模拟市场原燃料价格、根据班组各种消耗数据，计算班组生铁成本。单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级197.7.完成情况盈亏分析 结合分公司、炼铁部下达的成本计划，每天进行项目分析，找出“盈亏”原由，对症
16、下药、制定措施。单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级20 8.班组成本与绩效评价 每天根据班组成本盈亏额度，进行绩效核算，岗位绩效额=盈亏额*5元*岗薪权重全月累加。单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级21班组模拟核算效果 3、4月份班组小材料消耗对照 炮泥钻头钻杆测温电偶成本3月0.9 11.7 3.8 9.2 2607.5 4月0.8 9.3 3.5 9.3 2589.0 单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级22
