1、主要内容预算执行业务数据政策影响财务状况重点学科运行趋势具体举措后期建议2013收入预算财政补助收入财政补助总收入0.5亿元其中：财政专项设备补助1153万元 其他卫生事业补助 3884.3万元业务收入门诊收入 3.5亿，较上年增23.7%住院收入 6亿住院4.25万人次，较上年增32.81%总收入预算总收入 10.1亿 其中：业务收入 9.5亿 申请财政补助0.5亿2013支出预算工资福利支出预算 1.75亿商品服务预算支出 7.亿个人家庭补助支出 0.3亿业务支出预算9.1 亿专项支出预算 1.09亿其中：专项设备 5617.1万元，主要项目：彩超380万1.5磁共振成像设备1000万三维
2、电生理导航系统400万多导电生理记录130万总支出业务支出专项支出收入支出完成情况收入支出完成情况项目名称预算数（万元）执行数（万元）预算执行%财政补助收入5037.3119.72.4 医疗收入9500037145.939.1医疗成本9500036626.338.6财务状况3.71亿元3.66亿元8.9亿元经济指标 1.1资产 1.2收入 1.3支出1.1资产情况增加31%减少0.5%增加16.9%总资产为8.9亿元，较上年同期增加15.6%流动资产固定资产净资产5.0亿元6.3亿元3.9亿元1.2.1医疗收入情况医疗收入门诊收入住院收入 1.76 2.420132013 2.86 1.3 1
3、.120133.7201220122012医疗收入增29.4%1.2.1.1收入结构2012年门诊收入结构 药品收入58.8%检查23.6%手术1.2%治疗3.4%其他13%3.2%61.8%22.8%11%1.2%手术其它治疗费药品检查费门诊收入结构检查13.6%其他23.7%手术3.8%药品51.4%治疗7.5%1.2.2.2收入结构2012年住院收入结构药品收入51.7%检查13.9%手术4%治疗8%其他 22.4%住院收入结构1.3支出情况(三公经费)单位（万元）2013年2012年增减率%公务接待费64.290.6-29.1%公务用车维护费5.98.7-32.2%合计70.199.3
4、-29.4%2.1住院手术增量61.9%三四特类手术比 1-5月手术共计4910台三四特手术3038台住院手术数增幅22.7%三四特手术增幅12%基本情况(unit:台台)三四特类手术比去年为67.8%2.1住院手术增量(unit:台台)0200040006000800010,000128009150104332.2出院病人平均费用项目2013年2012年增幅%每出院病人均费(元)15323.4914198.97.92其中：药品费8036.697381.28.88其中：检查费2129.941935.010.07每床日收费水平(元)1293.121154.612其中：药品费664.69600.2
5、10.74其中：检查费176.16157.311.992.3业务数据（出院人次）2.出院人次增幅为 20.3%1.出院人次较上年同期增加 2586人 出院人次比较2010201120122013245562710433550425004.2.1科室核算(*内科)2013 2012 增长 1471 1196 275 144.5 134.2 10.2 13.2 13.5 -0.3 13.8 11.3 2.51.5业务收入结构比率48.5%11%26%14.5%48.5%26%14.5%11%药品比率材料收入比其他收入检查检验材料收入952.2万元收入结构需优化政策影响新制度下固定资产折旧对结余影响
6、绩效工资实施对科室积极性影响医保政策（机审）对医院影响药品零加成对医院影响科室绩效评价图表根据医院战略制定科室目标，并组织实施根据医院战略制定科室目标，并组织实施v考核员工，落实奖惩与激励考核员工，落实奖惩与激励v创新技术与科室建设发展创新技术与科室建设发展临床科室在绩效管理中的作用科室目标管理收入结余率提高至9%关键因素提高医疗资源利用降低医疗资源消耗 合理的薪酬制关键指标 指标值 关键指标 指标值 关键指标 指标值每医生年门诊人次5000 百元收入药品及耗材消耗220 药品收入占医药收入的比重30 DSA日均手术数8（目前为6.1）科室财务层面指标2012年为6.7%患者满意度方面努力提高
7、患者满意度关键因素病员对科室满意度患者对诊治满意度病员对费用接受度关键指标 指标值 关键指标 指标值 关键指标 指标值门诊病人满意率95 出院病人治愈好转率92 每门诊人次平均费用98 入出院诊断符合牢98 每出院人次平均费用25000元病人有效投诉率0.5%医疗事故率 0.1%优质高效的内部流程关键因素规范化科室建设 门诊病人就诊流程住院患者入出院流程后勤保障 关键指标 指标值 关键指标 指标值 关键指标 指标值 键指标 指标值参与率 100 门诊就诊环节5个 平均住院天数98 每病人排队时间95%出院随访关怀率95%临床对后勤满意率95 内部流程建设凝练先进文化、训练有素、士气高昂的员工关
8、键因素人力资源培训 合理的激励 文化品牌建设关键指标 指标值 关键指标 指标值 关键指标 指标值一线员工外出培训100%员工对本职的认可度98%员工对共同价值观的认可度95其培训费占总收入2.1%获得市级以上荣誉3 年度媒体表扬报道次数3 物质的激励度 2 每年新技术项目开展（项）突出贡献人员的表扬度20 业务骨干流失率(%)0学习成长及品牌建设加强科室经营管理，降低医疗成本 提高总资产收益 提高医疗资源利 降低医疗资源消耗合理的薪酬制度财务层面尽力提高病员满意增加市场占有 提高病员对科室满意提高病员对门诊满意 病员对费用接受病人层面优质、高效的内部流程 规范化科室建设 门诊病人就诊流 住院病人入出院流后勤保障内部流程训练有素、士气高昂的员工人力资源培训合理的激励机制文化、品牌建设 学习与成长经济指标预测业务收入医疗结余公务费用比率7.30.130.639.50.180.770.32%0.19%药差弥补业务收入运行趋势39.6%24.5%20.5%25%31%住院大楼交付使用3.884.835.829.57.632.78工作量指标预测3355042500具体举措2007.01以现有学科为基础，增加学科厚度 有效降低平均住院日 重新制定各科室用药标准，做到有效执行加强健康宣教，通过义诊扩大门诊影响力态度决定一切态度决定一切细节影响成败细节影响成败谢谢您的关注！谢谢您的关注！
