1、GBT24001 及 GBT45001 生产车间 EHS 自查记录表 车间：车间： 检查人：检查人： 检查时间：检查时间： 2020.XX.XX2020.XX.XX 检查检查 项项 目目 序序 号号 检查内容检查内容 状态状态 存在问题原因存在问题原因 整改措施整改措施 完成时间完成时间 人员人员 操操 作作 1 现场操作人员是否经过“三级”安全培 训教育、从事特种作业的操作人员是否 是经过有关监督管理部门考核合格并取 得上岗资格的人员 是 否 2 操作人员是否按操作规程或者生产批记 录在进行操作 是 否 3 操作人员是否知道何种操作该穿戴何种 PPE，且是否按规定正确穿戴了 PPE 是 否
2、4 其他部门人员进入本区域的员工是否按 要求穿戴了 PPE 是 否 5 现场的特殊作业是否存在有未经审批和 作业许可的特殊作业 是 否 6 现场是否有违章作业人员 是 否 车间车间 现现 场场 1 生产现场的安全标志和警示标识是否齐 全、完好（包括物质安全标签和桶身的 GHS 危害标识） 是 否 2 通风设备设施（包括局部通风）是否完 好、能否正常运行； 是 否 3 现场的定置线、抓车、移动平板车、消 防器材、原料等是否定点放置，符合 5S 管理要求 是 否 4 现场地面有无散落的物料，有无积水， 无明显的脏乱差； 是 否 5 是否存在有跑冒滴漏 是 否 6 门窗是否完好、纱窗有无变形，是否稳
3、 固不脱落 是 否 7 墙砖、地面砖是否缺损；墙面是否存在 有水渍、涂层脱落等 是 否 8 防止和减少有毒有害溢散的防护措施是 否符合要求 是 否 9 现场工器具是否齐全、摆放整齐 是 否 10 现场的存放的物料桶外观是否清洁、安 全标签是否按规定张贴，桶身有无锈蚀、 变形、泄漏等 是 否 11 现场是否存在有多余的物料，不用的物 料是否还存放在生产现场 是 否 12 固体物料是否按规定放置在了托架上 是 否 13 现场是否已落实 PHA 要求的措施 是 否 14 车间现场是否有浓烈的气味，并查找出 气味的源头 是 否 15 危废垃圾、生活垃圾是否已分类收集 是 否 设备设备 设设 施施 1
4、车间的设备设施是否完好、整洁；设备 设施上的安全标识、安全标签等是否符 合要求 是 否 2 车间的转动设备是否已设置安全防护罩 是 否 3 车间的玻璃冷凝器、液位计安全防护设 施是否齐全、完好 是 否 4 车间楼板、栏杆是否已腐蚀 是 否 5 不使用的管道或暂时不能拆除的管道是 否已加封头或盲板，并挂出已停用标识 是 否 6 车间的铜制工具是否齐全、完好 是 否 7 设备和管道上的阀门手柄是否齐全、管 道上的物料名称标识、介质涂色及流向 箭头方向是否正确 是 否 8 设备设施上的安全附件是否有检验标签 或铭牌 是 否 9 设备设施上的紧急释放或泄爆系统是否 完好 是 否 电气电气 设设 备备
5、1 开关、线管是否有明确位号标识 是 否 2 车间照明灯是否保持完好状态，工作场 所的光线是否充足 是 否 3 防爆区使用的电气设备（电机、开关、 插座等）是否防爆，完好 是 否 4 电气线路敷设是否规范、整齐；现场是 否有裸露电源线接头存在 是 否 5 闲置电源线路是否有断电停用标识 是 否 6 电气开关是否完好、外观整洁 是 否 7 电源控制箱是否有无安全警示标识，并 干净整洁 是 否 8 工艺装置的防雷接地措施是否完好 是 否 9 车间内的电气设备是否有可靠的接地 （接零）装置，防雷和防静电设施是否 完好 是 否 静电静电 安安 全全 1 对车间内可能产生静电危险的设备和管 道是否已采取
6、了静电接地措施 是 否 2 易燃易爆原料是否正确使用了防静电管 抽料 是 否 3 移动桶装物料的抓车是否已安装防静电 接地铁链 是 否 4 车间防静电接地的扁铁是否完好 是 否 5 防静电夹的接触点是否要符合要求（检 查接触点的油漆和锈蚀的地方） 是 否 6 移动式过滤器、压滤器是否安装防静电 接地，是否完好 是 否 7 金属罐是否有可靠防静电接地 是 否 8 防静电接地系统是否有测试记录，是否 合格 是 否 9 物料金属管道是否已有防静电跨接线 是 否 防护防护 设设 施施 1 员工的 PPE(包括个人和公用）是否按要 求配置齐全，是否可用 是 否 2 员工对 PPE 的正确穿戴是否知道、熟
7、悉 是 否 3 员工的 PPE(包括个人和公用）是否按要 求清洗、维护和储存 是 否 4 劳保卡的记录是否完善、及时、准确、 如实 是 否 5 滤毒盒是否还在有效期内，是否有效 是 否 6 车间配备的应急救援工具是否齐备；车 间是否有车间级应急救援，是否定期组 织了演练 是 否 7 洗眼器是否清洁、完好，闸阀扳手是否 齐全，水闸阀开关是否随时处于开启状 态 是 否 8 急救医药箱里的医药用品是否按配置及 时补充，员工是否按要求填写医药箱使 用登记记录 是 否 消防消防 设设 施施 1 车间的应急撤离通道、出入口和消防设 施通道是否保持了畅通 是 否 2 疏散通道的应急照明和疏散标志是否完 好
8、是 否 3 车间现场的消防器材（灭火器、消火栓 等）是否按规定进行检查 是 否 4 可燃气体报警装置和有毒气体检测报警 装置是否腐蚀，按期检测 是 否 5 车间的消防砂和防火毯等是否已配备， 数量是否足够 是 否 其它其它 重点重点 设备设备 检查检查 离心离心 机机 1 防离心机盖的跌落卡锁、行程开关是否 完好，能否起安全连锁的作用 是 否 2 漏电保护是否安装齐全，完好可用 是 否 3 开关是否有档位标识，并且清楚 是 否 4 离心机外观是否整洁，运行平稳符合要 求 是 否 5 放料管道是否连接牢固 是 否 6 是否有可靠的接地和防漏电装置（有测 试记录） 是 否 7 现场有无离心机 SO
9、P，操作工是否已培 训、清楚 是 否 双双 锥锥 1 运行时是否设置警戒线 是 否 2 使用的工器具是否符合防爆防静电的要 求 是 否 3 现场的有双锥 SOP，操作工是否已培训、 清楚 是 否 反应反应 釜釜 1 反应釜人孔盖是否至少有四颗螺栓紧固 是 否 2 反应釜上的各种仪表是否完好，是否经 过检测并在有效期内，压力表的铅封是 否完好，红线是否划分正确 是 否 3 反应釜上的安全护罩是否完好可靠 是 否 4 所有进出口阀门是否完好可用 是 否 5 检查反应釜本体有无裂纹、变形、鼓包、 穿孔、腐蚀、泄漏等现象，保温、油漆 等是不是完整，有无脱落、烧焦情况 是 否 6 反应釜的设备本体有无油污，是否清洁 是 否 7 现场有无反应釜 SOP，操作工是否已培 训、清楚 是 否
