1、1 Customer satisfaction means:Never having to say youre sorry!顾客满意意味着：顾客满意意味着：决不要说对不起决不要说对不起！降落傘打降落傘打不開不開啊!The effect of a too late discovered failure 失效发现得太迟的后果控制计划概述控制计划概述控制计划的目的：控制计划的目的：按顾客要求制造出优质产品按顾客要求制造出优质产品总体系设计、选择和实施增值性控制方法总体系设计、选择和实施增值性控制方法减少过程和产品变差减少过程和产品变差对控制零件和过程的体系进行书面描述对控制零件和过程的体系进行书面描
2、述控制计划方法控制计划方法为了达到过程控制和改进的有效性，应对为了达到过程控制和改进的有效性，应对过程有一个基本的了解过程有一个基本的了解。通过建立一个通过建立一个多方论证的小组多方论证的小组，并利用所有，并利用所有可用的信息可用的信息来制定控来制定控制计划制计划 过程流程图；过程流程图；系统系统/设计设计/过程失效模式及后果分析；过程失效模式及后果分析；特殊特性；特殊特性；从相似零件得到的经验；从相似零件得到的经验；小组对过程的了解；小组对过程的了解；设计评审；设计评审；优化方法（如：优化方法（如：QFD，DOE等）；等）；质量工程师质量工程师设计设计工程师工程师工艺工程师工艺工程师技术工程
3、师技术工程师项目开发组长项目开发组长操作者操作者检查员检查员控制计划益处控制计划益处质量质量：控制计划方法论：控制计划方法论减少了浪费减少了浪费并提高了在设计、制并提高了在设计、制造和装配中产品质量。造和装配中产品质量。顾客满意度顾客满意度：控制计划集中将资源用于与对顾客来说重：控制计划集中将资源用于与对顾客来说重要的特性有关的过程和产品，要的特性有关的过程和产品，降低成本降低成本。交流交流：作为一个动态文件，控制计划明确并传达了产品：作为一个动态文件，控制计划明确并传达了产品/过程过程特性特性、控制方法控制方法和和特性测量特性测量中的变化。中的变化。控制计划概述控制计划概述控制计划不能替代包
4、含在详细的操作控制计划不能替代包含在详细的操作者指导书的信息。者指导书的信息。控制计划作为一动态文件，反映当前控制计划作为一动态文件，反映当前使用的控制方法和测量系统。使用的控制方法和测量系统。控制计划表格控制计划表格表格栏目说明表格栏目说明表格栏目说明表格栏目说明2）控制计划编号控制计划编号如适用时，输入控制计划文件编号以用于追溯。对于多页的控制计划则填入页码（第如适用时，输入控制计划文件编号以用于追溯。对于多页的控制计划则填入页码（第 页页 共共 页）页）3）零件编号、最新更改等级零件编号、最新更改等级填入被控制的系统、子系统或部件编号。适用时，填入源于图样规范的最近工程更改填入被控制的系
5、统、子系统或部件编号。适用时，填入源于图样规范的最近工程更改等级和等级和/或发布日期。或发布日期。4）零件名称零件名称/描述描述填入被控制产品填入被控制产品/过程的名称和描述。过程的名称和描述。5）供方供方/工厂工厂填入制定控制计划的公司和适当的分公司填入制定控制计划的公司和适当的分公司/工厂工厂/部门的名称。部门的名称。6）供方代码供方代码填入按采购机构要求的识别号填入按采购机构要求的识别号 1）样件、试生产、生产样件、试生产、生产表示适当的分类：表示适当的分类：样件样件在制造过程中，进行的尺寸在制造过程中，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述；测量、材料和性能试验的描述；试生产试生产在样件
6、试制后试生产，进在样件试制后试生产，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述；行的尺寸测量、材料和性能试验的描述；生产生产在正式生产中，产品在正式生产中，产品/过程特过程特性、过程控制、试验和测量系统人全面文性、过程控制、试验和测量系统人全面文件化描述。件化描述。表格栏目说明表格栏目说明表格栏目说明表格栏目说明7）主要联系人主要联系人/电话电话填入负责控制计划的主要联系人姓名和电话号。填入负责控制计划的主要联系人姓名和电话号。8）核心小组核心小组填入负责制定控制计划最终版本的人员的姓名和电话号。建议将所有小组填入负责制定控制计划最终版本的人员的姓名和电话号。建议将所有小组成员的姓名、电话号和地址都
7、包括进所附的分配表中。成员的姓名、电话号和地址都包括进所附的分配表中。9）供方供方/工厂批准工厂批准/日期日期如必要，获取负责的制造厂批准。如必要，获取负责的制造厂批准。表格栏目说明表格栏目说明表格栏目说明表格栏目说明10）日期（编制）日期（编制）填入首次编制控制计划的日期。填入首次编制控制计划的日期。11）日期（修订）日期（修订）填入最近修订控制计划的日期。填入最近修订控制计划的日期。12）顾客工程批准）顾客工程批准/日期日期如必要，获取负责的工程批准。如必要，获取负责的工程批准。13）顾客质量批准）顾客质量批准/日期日期如必要，获取负责的供方质量代表批准。如必要，获取负责的供方质量代表批准
8、。14）其它批准）其它批准/日期日期如必要，获取其它同意的批准。如必要，获取其它同意的批准。表格栏目说明表格栏目说明表格栏目说明表格栏目说明15）零件）零件/过程编号过程编号该项编号通常参照于过程流程图。如果有多该项编号通常参照于过程流程图。如果有多零件编号存在（组件），那么应相应地列出零件编号存在（组件），那么应相应地列出单个零件编号和它们的过程编号。单个零件编号和它们的过程编号。16）过程名称）过程名称/操作描述操作描述系统、子系统或部件制造的所有步骤都在过系统、子系统或部件制造的所有步骤都在过程流程图中描述。识别流程图中最能描述所程流程图中描述。识别流程图中最能描述所述活动的过程述活动的
9、过程/操作名称操作名称17）制造用机器、装置、夹具、工装）制造用机器、装置、夹具、工装适当时，对所描述的每一操作识别加工装备，适当时，对所描述的每一操作识别加工装备，诸如制造用的机器、装置、夹具或其它工具。诸如制造用的机器、装置、夹具或其它工具。表格栏目说明表格栏目说明表格栏目说明表格栏目说明特性：特性：18）编号）编号必要时，填入所有适当文件相互参照用的编必要时，填入所有适当文件相互参照用的编号。号。19）产品）产品产品特性为在图纸或其它主要工程信息中所产品特性为在图纸或其它主要工程信息中所描述的部件、零件或总成的关键尺寸或性能。描述的部件、零件或总成的关键尺寸或性能。20）过程）过程过程特
10、性是与被识别产品特性具有因果关系过程特性是与被识别产品特性具有因果关系的过程变量（输入变量）。的过程变量（输入变量）。21）特殊特性分类）特殊特性分类顾客可以使用独特的符号来识别那些诸如影顾客可以使用独特的符号来识别那些诸如影响顾客安全、法规符合性、功能、配合或外响顾客安全、法规符合性、功能、配合或外观的重要特性。观的重要特性。表格栏目说明表格栏目说明表格栏目说明表格栏目说明方法：使用程序和其它工具控制过程的系统的计划。方法：使用程序和其它工具控制过程的系统的计划。22）产品）产品/过程规范过程规范/公差公差规范规范/公差可以从各种工程文件，如图样、设计评审、材料标准、计算机辅助设计数据、公差
11、可以从各种工程文件，如图样、设计评审、材料标准、计算机辅助设计数据、制造和制造和/或装配要求中获得。或装配要求中获得。23）评价）评价/测量技术测量技术所使用的测量系统。它包括测量零件所使用的测量系统。它包括测量零件/过程过程/制造装置所需的量具检具、工具或试验装置。制造装置所需的量具检具、工具或试验装置。在使用一测量系统之前应对测量系统的线性、再现性、重复性、稳定性和准确度进行在使用一测量系统之前应对测量系统的线性、再现性、重复性、稳定性和准确度进行分析，并相应地作出改进。分析，并相应地作出改进。24）样本容量）样本容量/频率频率当需要取样时，列出相应的样本容量和频率。当需要取样时，列出相应
12、的样本容量和频率。表格栏目说明表格栏目说明25）控制方法）控制方法进行控制的简要描述，必要时包括程序编号。进行控制的简要描述，必要时包括程序编号。所用的控制应是基于对过程的有效分析。可以使用统计过程控制、检验、计数数据、防所用的控制应是基于对过程的有效分析。可以使用统计过程控制、检验、计数数据、防错和取样计划等来对操作进行控制。为了达到过程控制的有效性，应不断评价控制方法。错和取样计划等来对操作进行控制。为了达到过程控制的有效性，应不断评价控制方法。26）反应计划）反应计划规定了为避免生产不合格产品或操作失控所需要的纠正措施。这些措施通常应是最接近规定了为避免生产不合格产品或操作失控所需要的纠
13、正措施。这些措施通常应是最接近过程的人员（操作者、作业准备人员或主管）的职责，并应在计划中清晰地指定。过程的人员（操作者、作业准备人员或主管）的职责，并应在计划中清晰地指定。在所有的情况下，可疑或不合格的产品由反应计划指定的负责人员进行清晰地标识，隔在所有的情况下，可疑或不合格的产品由反应计划指定的负责人员进行清晰地标识，隔离和处理。离和处理。过程分析过程分析PFMEAControl Plan潜在失效模式潜在失效模式潜在失效起因潜在失效起因控制、预防方法控制、预防方法检测方法检测方法控制计划示范控制计划示范过程流程图过程流程图实例操作实例操作零零件件/过过程程编编号号过程名过程名称称/操操作描
14、述作描述机器、装机器、装置置夹具、工夹具、工装装特性特性特特殊殊特特性性分分类类方法方法反应反应控制控制编编号号产品产品过程过程产品产品/过程过程规范规范/公差公差评价评价/测量测量技术技术样本样本控制方法控制方法容量容量频率频率10原材料原材料接受接受磅秤磅秤重量重量订单要求订单要求目测目测3包包每批每批进料单进料单隔离或退隔离或退回供方回供方20入料检入料检验验1材料材料成份成份*ASTM成份成份标准标准核对供应核对供应商报告商报告100每批每批进料进料供应商报供应商报告告退回供方退回供方第三方实第三方实验室验室XXX1件件每每5批批XXX实验实验室报告室报告退回供方退回供方2板材板材厚度
15、厚度1.5+/-0.1卡尺卡尺5件件每批每批记录单记录单退回供方退回供方30注塑成注塑成型型注塑成型注塑成型机机 1 模具模具#111原材料原材料干燥器干燥器最大湿度最大湿度0.1干燥器上干燥器上的湿度计的湿度计1次次小时小时记录单记录单调节干燥调节干燥器并再鉴器并再鉴定定成型温成型温度、压度、压力、时力、时间间见设定卡见设定卡核对设定核对设定卡卡100每次每次设定设定工艺设定工艺设定检查单检查单调整并重调整并重置机器置机器外观外观*无划伤无划伤目测目测100连续连续不良品统不良品统计单计单通知工长通知工长尺寸尺寸*3+/-0.1mm卡尺卡尺5件件每小每小时时检查单检查单隔离并调隔离并调整整实
16、例操作实例操作零零件件/过过程程编编号号过程名称过程名称/操作描述操作描述机器、装机器、装置置夹具、工夹具、工装装特性特性特特殊殊特特性性分分方法方法反应反应控制控制编编号号产品产品过程过程产品产品/过程规过程规范范/公差公差评价评价/测量测量技术技术样本样本控制方控制方法法容量容量频率频率40冲压成型冲压成型冲床冲床#2 模具模具#222有孔有孔*确认有孔确认有孔光传感器光传感器100%连续连续自动检自动检测测(防错防错)隔离并调隔离并调节设备节设备50机加工机加工数控车床数控车床#3深度深度*2+/-0.1mm深度仪深度仪5件件每小每小时时XR图图 隔离并调隔离并调节设备节设备60成品组装
17、成品组装装配夹具装配夹具 XYZ-012安装安装正确正确零件安装位零件安装位置正确置正确目测目测5件件每小每小时时检查单检查单隔离并通隔离并通知工长知工长控制计划检查表控制计划检查表在制定控制计划时是否使用了控制计划方法论？在制定控制计划时是否使用了控制计划方法论？为了便于选择产品为了便于选择产品/过程特殊特性，是否已明确了所有已知的顾客过程特殊特性，是否已明确了所有已知的顾客关注事项？关注事项？是否将所有产品是否将所有产品/过程特殊特性纳入控制计划？过程特殊特性纳入控制计划？制定控制计划时候是否使用了制定控制计划时候是否使用了PFMEA?是否已明确要求检验的材料规范？是否已明确要求检验的材料规范？控制计划是否涉及从进货（材料控制计划是否涉及从进货（材料/零部件），加工零部件），加工/装配包括包装的装配包括包装的全过程？全过程？是否已明确工程性能试验要求？是否已明确工程性能试验要求？是否具备控制计划所要求的量具和试验设备？是否具备控制计划所要求的量具和试验设备？如要求，顾客是否已批准控制计划？如要求，顾客是否已批准控制计划？供方和顾客之间的测量方法是否一致？供方和顾客之间的测量方法是否一致？
