1、隐患排查治理体系建设培训内容第一节 概述第二节 政府部门在隐患排查治理体系 建设中的监管工作第三节 企业隐患排查治理工作 目录l 建立背景l 意义和主要内容l 政策要求第一节概述l 建立背景我国房屋和市政工程较大事故统计我国房屋和市政工程较大事故统计隐患排查治理工作：l 建立背景煤矿重大安全生产隐患认定办法安全生产事故隐患排查治理暂行规定关于在重点行业和领域开展安全生产隐患排查治理专项行动的通知关于进一步开展安全生产隐患排查治理工作的通知关于进一步加强企业安全生产工作的通知关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见关于建立安全隐患排查治理体系的通知2005年2007年2007年
2、2008年2010年2011年2012年 安监总煤矿字2005133号 安监总局令第16号 国办发明电200716号 国办发明电200815号 国发201023号 国发201140号 安委办20121号l 建立背景形成过程：全国安全隐患排查治理现场会2011年10月26日顺义会议关于建立安全隐患排查治理体系的通知2012年1月5日安委办20121号隐患排查治理体系l 意义和主要内容隐患排查治理体系：以企业分级分类管理系统为基础以企业安全隐患自查自报系统为核心以完善安全监管责任机制和考核机制为抓手以制定安全标准体系为支撑以广泛开展安全教育培训为保障建立的意义：l 意义和主要内容促进三个“转变”，
3、实现安全隐患排查治理常态化、规范化、法制化推动企业安全生产标准化建设工作，建立健全安全生产长效机制安全生产管理理念、监管机制、监管手段的创新和发展把握事故防范和安全生产工作的主动权（1）企业企业由被动接受由被动接受安全监管安全监管向主动开展向主动开展安全管理转变安全管理转变（2）由政府为主由政府为主的行政执法排查隐患的行政执法排查隐患向企业为主向企业为主的日常管理排查隐患转变的日常管理排查隐患转变 （3）从治标从治标的隐患排查的隐患排查向治本向治本的隐患排查转变，的隐患排查转变，主要内容：l 意义和主要内容安全隐患排查治理体系521436掌握企业底数和基本情况制定隐患排查标准建立隐患排查治理信
4、息系统明确安全监管职责明确监管监察方式制定安全生产工作考核办法2关于全面深化改革若干重大问题的决定关于进一步做好隐患排查治理常态化机制建设试点工作的通知安全隐患排查治理信息系统建设和重点示范样板地区联网共享工程实施工作方案河北省安全生产隐患排查治理体系建设实施意见 （冀 安 委201411号）河北省安全生产事故隐患自查自报工作管理办法（试行）、河北省安全生产隐患排查治理绩 效 考 核 办 法（试行）（冀安委20154号）2012年11月19日2013年11月4日2013年11月12日2014年8月22日2015年3月3日国家安监总局办公厅国家安监总局办公厅十八届三中全会河北省安委会河北省安委会
5、国家安监总局办公厅国家安监总局办公厅十八届三中全会河北省安委会河北省安委会l 政策要求标本兼治遏制重特大事故工作指南（安委办20163号）关于进一步做好企业安全生产诚信体系和隐患排查治理体系建设的通知（冀安委办传201527号）关于推进隐患排查治理体系试点建设的通知（冀 安 委 办201514号）关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见（安委办201611号）关于推进安全生产领域改革发展的意见2015年3月3日2015年6月8日2016年4月28日2016年10月9日2016年12月18日河北省安委办河北省安委办国务院安委办国务院安委办中共中央国务院l 政策要求政府部门在隐患排查治
6、理体系建设中的监督工作第二节l 建立企业基础信息台账l 建立规章制度l 明确部门职责l 组织教育培训l 组织隐患查报l 分类分级监管l 实施考核与惩罚l 形势分析与预测l 建立企业基础信息台账河北省安全生产事故隐患自查自报工作管理办法（试行）第四条行业分类煤矿非煤矿山危险化学品烟花爆竹冶金建材有色机械轻工纺织烟草电力商贸交通运输建筑施工民用爆炸物品燃气教育医疗水利农业林业旅游 注：这八大行业有各自详细的分类标准。详见：冶金有色建材机械轻工纺织烟草商贸行业安全监管分类标准（试行）（安监总厅管四201429号）行业分类标准：l 建立企业基础信息台账企业名称注册号组织机构代码成立日期法定代表联系电话
7、电子邮箱注册地址邮政编码经济类型代码行政区划代码行业类型代码企业行政隶属关系经营范围企业状态企业位置经度企业位置维度安全生产标准化达标等级扣分项整改率河北省安监局在此基础上增加2项，共19项国家安监局确定的共17项企业基础信息采集项目：l 建立规章制度河北省隐患排查治理体系建设实施意见关于进一步做好企业安全生产诚信体系和隐患排查治理体系建设的通知关于推进隐患排查治理体系试点建设的通知河北省安全生产事故隐患自查自报工作管理办法（试行）河北省安全生产隐患排查治理绩效考核办法（试行）企业隐患排查治理清单管理工作指导手册建立规章制度l 明确部门职责安全监管部门负责生产经营单位安全生产事故隐患自查自报工
8、作的组织、协调、监督、考核。（具体如下：）l 组织研发自查自报系统，做好日常维护、运行管理等工作l 组织培训l 对隐患自查自报工作情况进行监督检查l 事故隐患的汇总分析，定期通报l 组织专项整治l 进行绩效考核l 明确部门职责行业管理部门省行业安全监管部门组织、指导和监督职责范围内的生产经营单位隐患排查。专项监管部门按照消防安全、特种设备安全、防雷安全、民爆物品储存和使用安全等法律、法规、规章的规定，组织、指导和监督本领域内生产经营单位开展隐患排查治理工作。培训内容隐患排查治理自查自报的目的和意义、工作内容、工作方法、职责要求、奖惩措施等隐患排查治理标准的解读与应用隐患排查治理信息系统操作培训
9、对象生产经营单位主要负责人、安全管理人员、系统操作员各级安监部门负责人、管理人员、各行业管理部门主管安全负责人、具体工作人员培训组织与形式分期、分批、分层次进行集中授课培训、书面课件培训、上机实操培训、现场指导等l 组织教育培训生产经营单位对照本单位隐患排查清单以及相关法律法规要求进行隐患排查每周通过自查自报系统将上周隐患排查治理情况在网上进行填报每周未按规定登录、上报隐患的，给予红灯警示事故隐患达到整改期限前3天的，给予红灯闪烁提醒事故隐患达到整改期限未整改的，给予红灯警示行业监管部门专项监管部门根据系统亮灯警示情况，7日内对到期不登录、到期不上报、隐患到期不整改的亮红灯企业，进行督导检查或
10、执法检查，检查情况及时录入信息系统每月对生产经营单位隐患自查自报工作情况进行抽查，并于检查后5个工作日内将抽查情况在自查自报系统中进行填报l 组织隐患查报l 分类分级监管分类监管行业安全监管部门按照建立企业基础信息台账时划分的企业类型，对行业领域安全生产工作实施监管。分级监管河北省企业安全生产诚信管理办法（试行）规定，根据企业安全生产条件、管理状况、兑现安全生产承诺的诚信程度，按评分高低将企业分为A、B、C、D四个级别。（如图）l 分类分级监管享受激励政策，自主管理为主正常管理为主加强安全生产监管实施限制措施分级监管 示意图：l 分类分级监管n 是否按照本办法要求开展隐患自查自报工作；n 是否
11、存在经相关部门检查发现事故隐患，但在信息系统中未进行填报的现象；n 是否存在安全生产事故隐患漏报、瞒报、谎报的现象；n 是否存在填报的安全生产事故隐患及其治理情况与实际检查不符的现象；n 安全生产综合监管部门不定期对生产经营单位、行业安全监管部门、专项安全监管部门和下级安全生产综合监管部门的隐患排查治理工作进行抽查。执法主体检查内容n 各级安全生产监管部门n 各行业监管部门n 专项部安全监管部门l 实施考核与奖惩考核原则：123客观公正、公开公平原则简单实用、便于操作原则统筹兼顾、注重实效原则l 实施考核与奖惩考核对象政府行业监管部门专项安全监管部门企业考核指标1.“隐患排查清单管理”工作完成
12、率2.纳入信息系统企业率3.企业基本信息完整率4.隐患按时上报率5.隐患按时整改率6.隐患上报量7.亮灯企业查处率8.其他企业抽查率1.隐患按时整改率2.亮灯企业查处率3.其他企业抽查率1.“隐患排查清单管理”工作完成情况2.企业基本信息完整率3.隐患按时上报率4.隐患按时整改率5.隐患上报量l 实施考核与奖惩政府部门绩效考核结果作为衡量其安全生产工作水平的重要指标，作为季度、年终安全生产目标考核中隐患排查治理工作得分的唯一依据。企业绩效考核结果作为衡量企业安全生产工作水平的重要指标，并可作为监管部门执法检查和企业享受相关优惠政策的参考依据。依据逐级上报的隐患类型和数量通过对企业上报的隐患类型
13、进行统计分析，建立防范事故的预测预警机制。l 形势分析与预测分析预测安全生产形势找准工作的重点和难点有针对性地部署安全生产工作l 隐患自查l 治理与持续改进l 隐患自报第三节企业隐患排查治理工作体系建设的前期准备：l 隐患自查收集信息汇总分析，与管理层沟通各类资源保障由企业安全生产管理部门组织，对现行的相关法律法规、标准文件以及企业的各种信息、文件、记录等资料进行收集整理。企业安全生产管理部门将收集整理的各种文件信息汇总并加工分析，形成一份全面的分析材料向企业管理层汇报。为隐患排查治理工作提供各类资源保障。成立隐患排查组织机构：l 隐患自查组织机构组长成员日常管理机构企业主要负责人各车间各部门
14、安全管理人员安全管理部门岗位企业主要负责人部门、车间负责人操作人员职责分工隐患排查治理工作的第一责任人，将隐患排查治理工作纳入到日常工作的范围中，定期组织和参与隐患排查对本部门、本车间的事故隐患排查治理工作负责。按照责任制、相关规章制度和操作规程以及岗位排查清单中明确的隐患排查内容及周期进行排查。l 隐患自查 生产经营项目、场所、设备发包、出租的，安全管理部门应与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控报告的管理职责。发包单位对承包、承租单位的事故隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责。建立健全规章制度：l 隐患自查隐患排查治理管理制度责任部门适用范围
15、排查方式排查内容考核记录资金提取与使用事故隐患报告和举报的奖励相关记录和台账编制隐患排查清单 管理岗位清单*公司安全生产管理岗位隐患排查清单基 础 管 理序号排查项目排查内容排查部门（岗位）排查周期 电话1资质证照营业执照1是否将要到期。2是否需要变更事项。综合办季安全生产许可证1、是否取得。2、是否将要到期；有效期届满前3个月提出延期申请。安全处季“三同时”审批文件1、取得安全条件审查意见。2、安全设施的设计审查意见。3、试生产备案文件、竣工验收审查意见。安全处季.3安全生产管理制度和操作规程规章制度1、是否齐全（标准化评审标准要求）。2、每3年评审和修订一次。综合办安全处半年各岗位安全操作
16、规程1、是否齐全。2、每3年评审和修订一次。3、发生重大变更应及时修订。4、“四新”前应编制新的规程。生产处安全处半年/及时l 隐患自查现 场 管 理序号 排查项目排查内容排查部门（岗位）排查周期电话 1特种设备现场管理通用要求 1.登记及检验标志。2.运行状况。设备处/车间月/周 锅炉压力容器1.安全阀的校验。2.压力表的校验及指示。3.液位计的防护及指示。4.报警、联锁装置的运行（水位或压力）。设备处/车间月/周 压力管道安全泄放装置。安全保护装置的定期检验。设备处/车间月/周 起重机械、厂内专用机动车辆1.安全防护装置。2.各零部件完好，连接紧固无缺损。2.车容整洁。设备处/使用部门 月
17、/周 .4从业人员1.持证上岗。2.个人防护用品佩戴。3.“三违”行为。安全处/车间月/周.8特殊作业1.作业前的危险及有害因素辨识。2.严格落实作业审批程序。3.严格执行GB30871-2014。安全处/车间月/周l 隐患自查脱硫净化工序 隐患排查清单排查点排查内容排查周期排查岗位电话罗茨鼓风机脱硫塔净化器 1、温度、压力、油位；2、跑、冒、滴、漏；3、煤气及氢气管道法兰跨接线；4、程控阀；5、排凝系统；6、灭火器、消防栓；7、有毒气体报警器；8、安全警示及职业卫生警示标识2小时 煤气压缩机房 隐患排查清单煤压机2台1、煤压机一、二、三级进出口压力是否正常；2、油压、油温是否正常；3、机身、
18、滴油器油液位是否正常；4、冷却器、气液分离器温度是否正常；5、循环水压力、温度是否正常；6、煤压机运行有无异响；7、管道、阀门有无跑冒滴漏现象；8、煤气管道法兰静电跨接是否完好；9、电机外壳接地是否完好1次/时其他1、劳保穿戴是否齐全；2、安全警示标志是否完好；3、职业卫生警示标志是否完好；4、消防器材配备是否齐全；5、灭火器消防栓、压力是否正常完好1次/时l 隐患自查编制隐患排查清单 操作岗位清单发布正式文件实行隐患排查治理清单管理。示例如下：XXXX公司关于实行安全生产隐患排查治理清单管理工作的通知各部门、车间：为加强我公司安全生产工作，促进全员开展隐患排查治理，确保公司财产和职工健康安全
19、，根据国家及省市关于开展隐患排查治理工作的相关要求，公司成立了隐患排查治理责任小组，组织编制了各岗位隐患排查清单，制定了隐患排查奖惩制度，现一并予以印发。请各部门、各岗位严格实行隐患排查治理责任制，广泛开展学习和培训，严格按照要求按时排查、上报和整改隐患。附件：1.公司隐患排查治理责任小组 2.公司隐患排查奖惩制度 3.安全生产管理岗位隐患排查清单 4.操作岗位隐患排查清单 公 章 年 月 日l 隐患自查开展隐患排查治理的学习培训培训对象及内容：l 隐患自查01 高层与中层进行背景培训，认识企业实施隐患排查治理体系的重要意义、作用，了解整个实施过程，知道自己在整个过程中的工作职责并给予支持和保
20、障。02 骨干人员背景（可与领导层培训合并进行）、相关政策法规、隐患排查清单编写、隐患排查治理过程等方面。03 全体员工按照不同层次、不同岗位的要求，学习相应的隐患排查治理制度文件及隐患排查清单的内容。l 隐患自查根据岗位需要，达到如下目标：01020304掌握什么是事故隐患，什么是一般隐患，什么是重大隐患。达到熟悉排查内容、排查周期和排查流程。掌握本岗位发现隐患后的处理流程，应采取的应急措施。掌握隐患排查治理信息管理、上报流程，熟练使用隐患排查治理信息系统。实施排查，建立隐患排查记录表及隐患统计台账l 隐患自查使用系统的企业录入系统发送到手机端“照单”排查汇总分析隐患排查清单的使用l 隐患治
21、理与持续改进一般隐患根据具体情况由企业各基层负责人或者有关人员立即组织整改，并留存登记档案。重大隐患结合自身的生产经营实际情况，确定风险可接受标准，评估隐患的风险等级，由企业主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。隐患类别：治理措施：l 隐患治理与持续改进01 工程技术措施02 安全管理措施应具有针对性、可操作性和经济合理性，并符合国家有关法规、标准和设计规范的规定。实施隐患治理时有意识地，主动地研究分析隐患产生的管理因素，发现和掌握其管理规律，通过修订有关责任制、规章制度、操作规程、应急预案，加强员工培训、应急预案演练等。l 隐患治理与持续改进闭环管理：隐患治理措施完成后，要对其结果进行验
22、证和效果评估。闭环验证评估检查措施的实现情况，是否按方案和计划的要求一 一落实。对完成的措施是否起到了隐患治理和整改的作用，是彻底解决了问题还是部分的、达到某种可接受程度的解决。l 隐患治理与持续改进考核和持续改进：考核体系考核办法考核对象考核内容手段企业所有员工义务与职责系统界面图：包括手机端界面、pad端、web端界面l 隐患自报扫描添加微信好友，了解详情企业使用自查自报系统的自报流程：l 隐患自报登录手机端系统在“任务管理”中查看详细任务前往排查点整改后拍照上传，如实描述点击“无隐患”未发现隐患发现隐患通过手机端上传到电脑端电脑端分配任务通过“扫一扫”扫描必查点二维码进行排查 企业要在政府部门规定的时间周期内，通过登录将已上传到电脑端的“隐患排查治理情况”上报给上级监管部门。l 隐患自报
