1、企业安全风险管控体系建设实施指南实操解读CONTENTS目 录223工作推进建议核心工作内容与要求11背景意义22背景意义1221 2016年1月，国务院全国安全生产电视电话会议明确要求，要在高危行业领域推行风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制。国务院安委办2016年4月28日印发的标本兼治遏制重特大事故工作指南、国务院安委办2016年10月9日印发的实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见。2020年4月，全国安全生产专项整治三年行动计划安委20203号主要任务中明确，推进安全生产由企业被动接受监管向主动加强管理转变、安全风险管控由政府推动为主向企业自主开展转变，并要求202
2、1年底前各类企业建立完善的安全风险防控体系。1.11.1国家安全生产工作重要举措国家安全生产工作重要举措1.21.2安全管理的理念转化安全管理的理念转化1.21.2安全管理的理念转化安全管理的理念转化救援救援应急救援应急救援事故事故防止事故重复发生防止事故重复发生事故管理事故管理事故隐患事故隐患防止隐患转换为事故防止隐患转换为事故隐患排查治理隐患排查治理事故管控挺在应急救援前面事故管控挺在应急救援前面隐患排查治理挺在事故前面隐患排查治理挺在事故前面风险分级管控挺在隐患前面风险分级管控挺在隐患前面安全风险安全风险全面防止事故发生全面防止事故发生风险分级管控风险分级管控事故发生的可能性，与随之引发
3、的人身伤害、财产损失等后果严重性的组合。可能性：是指事故发生的概率；严重性：是指事故发生后所造成的人身伤害和财产损失等后果的严重程度。风险=可能性*严重性。风险预防大数据平台建设1.31.3相关概念相关概念风险风险风险风险风险是可以风险是可以计算计算的的风险是可以风险是可以控制控制的的风险是可以风险是可以削减削减的的:事件发生的几率或其影响是可以减少的事件发生的几率或其影响是可以减少的风险管理不是追求风险管理不是追求“零零”风险风险,而是强调在而是强调在可接受的风险可接受的风险下下,追求最恋的利益。追求最恋的利益。风险预防大数据平台建设1.31.3相关概念相关概念风险风险安全是风险在可接受的安
4、全是风险在可接受的范围内范围内事故隐患事故隐患 生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导存在可能导致事故发生的致事故发生的人的不安全行为行为、物的不安全状态状态、场所的不安全因素和管理上的缺陷缺陷。风险预防大数据平台建设1.31.3相关概念相关概念事故隐患事故隐患风险：运转的皮带机滚筒具有伤人的风险风险：运转的皮带机滚筒具有伤人的风险隐患：防止滚筒伤人风险的护栏不合规隐患：防止滚筒伤人风险的护栏不合规风险：拉紧的钢丝绳具有断裂伤人的风险风险：拉紧的钢丝绳具有断裂伤人的风险隐患：钢丝绳维护和更换不合规出现疲劳损伤隐患：钢
5、丝绳维护和更换不合规出现疲劳损伤隐患是造成事故的直接原因隐患是造成事故的直接原因是事故发生的必要但不充分必要但不充分条件，是客观事件。两类:1、风险防控措施不足形成的危险;2、风险防控措施执行缺陷形成的危险。隐患一般包括人(人的不安全行为人的不安全行为)、物(物的不安全状态物的不安全状态)、环(作业环境的不安全因素作业环境的不安全因素)、管(安全管理缺陷安全管理缺陷)等4个方面。风险预防大数据平台建设1.31.3相关概念相关概念事故隐患事故隐患13风险预防大数据平台建设1.31.3相关概念相关概念风险、隐患、事故风险、隐患、事故核心工作内容和要求22.12.1体系体系建设总体要求建设总体要求
6、企业安全风险管控体系建设是建立以风险管控为核心的企业安全生产管理体系。总体总体要求是要求是：1、全面开展安全风险辨识；2、对辨识出的安全风险进行分类梳理，确定安全风险类别；3、针对不同类别的安全风险，采用相应的风险评估方法确定安全风险等级；4、针对安全风险特点，有效管控各类安全风险，实现把风险控制挺在隐患形成之前、把隐患消除在事故发生之前的安全生产管理目标。2.22.2体系体系建设原则建设原则 坚持企业主体、社会支撑 坚持注重实效、强化过程 坚持全员参与、分级负责 坚持体系融合、协调统一 坚持激励约束、持续改进前期准备前期准备建立工作小组建立工作小组总体方案总体方案体系保障制度体系保障制度划分
7、风险点划分风险点辨识风险点辨识风险点危险源辨识危险源辨识风险分级管控风险分级管控管控措施管控措施管控措施排查管控措施排查成果成果收集资料收集资料宣传教育宣传教育重重大大风风险险公公司司管管控控LEC法法LS法法较较大大风风险险车车间间管管控控一一般般风风险险班班组组管管控控低低风风险险岗岗位位管管控控4工工程程技技术术措措施施管管理理控控制制措措施施培培训训教教育育措措施施个个体体防防护护措措施施应应急急处处置置措措施施岗位风险管控岗位风险管控排查排查隐患治理隐患治理风险分级风险分级管控清单管控清单风险四色图风险四色图岗位风险告岗位风险告知知4人人的的行行为为物物的的状状态态管管理理因因素素环
8、环境境因因素素JHA法法SCL法法2.32.3划分划分风险点风险点风险点（评估单元）划分原则 按空间位置按空间位置（区域、场所、设施、部位区域、场所、设施、部位）划分 应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。按照系统按照系统（如：动力系统、提升运输、通风系统动力系统、提升运输、通风系统等）划分 应涵盖系统全过程所有常规和非常规状态的作业活动。一般宜从大到小层层确定风险点，最小风险点为岗位（设备、作业）。规模较大、系统较为复杂的企业，应以空间位置划分为主、系统划分为辅方式确定各级风险点；规模较小或者系统简单的企业，一般宜采取以空间位置划分方式确定风险点。2.32.3划分划分
9、风险点风险点例例1 1、某、某地下矿山地下矿山：例例2 2、某整车企业、某整车企业：一级风险点一级风险点二级风险点二级风险点三级风险点三级风险点四级风险点四级风险点整个企业基础管理、矿井、选厂、排土场、尾矿库等*采场、*中段、通风系统、供电系统、排水系统等各岗位、通风作业、电工作业、排水作业等一级风险点一级风险点二级风险点二级风险点三级风险点三级风险点四级风险点四级风险点整个企业选址布局、冲压车间、焊装车间、涂装车间、总装车间和公辅等试模区、冲压线、冲压件仓库等模冲压机、模具区、行车等2.42.4危险危险源辨识源辨识 企业应当采用适用的辨识方法，对风险点内存在的危险源进行辨识，一般应该以最小风
10、险点（岗位、设备、作业）为辨识基本单元。危险源的辨识分类可主要采用以下两种方式：按可能发生的事故类型分类按可能发生的事故类型分类 按事故起因分类按事故起因分类2.52.5危险危险源辨识源辨识11冒顶片帮12透水13放炮（爆破作业发生的伤亡事故）14火药爆炸15瓦斯爆炸16锅炉爆炸17容器爆炸18其它爆炸19中毒和窒息20其它伤害01物体打击02车辆伤害（企业机动车辆行驶中，不含起重设备提升牵引车辆和车辆停驶时发生的事故）03机械伤害04起重伤害05触电（包括雷击）06淹溺07灼烫（不包括电灼伤、火灾引起的烧伤）08火灾09高处坠落10坍塌第一种依据第一种依据:按GB6441-86企业职工伤亡事
11、故分类标准，综合考虑起因物、引起事故先发性的诱导性原因、致害物、伤害方式等，将危险因素与危害因素分为20类。工艺简单、安全风险较小的小微企业可参照这种方式进行危险源分类辨识。2.52.5危险危险源辨识源辨识u 人的行为u 物的状态u 管理因素u 环境因素第二种依据第二种依据:按照生产过程危险和有害因素分类与代码GB/T13861-2009，将生产过程的危险有害因素分为4类。2.52.5危险危险源辨识源辨识人的行为人的行为推荐以作业危害分析法（JHA），编制作业活动危险源辨识表，对作业活动分解为若干个相连的工作步骤，辨识每个工作步骤的危险源、可能导致的事故。名称名称作业步骤作业步骤危险源危险源可
12、能发生的事故类型可能发生的事故类型试模试模作业作业1模具搬运行车吊运模具起重伤害2模具安装调整滑块锁紧装置失效，导致滑块下落物体打击3冲压作业人体进入冲模区机械伤害4冲压件检查冲压件的毛刺、锐边其他伤害5例：试模作业2.52.5危险危险源辨识源辨识物的状态、环境及管理的因素物的状态、环境及管理的因素 推荐以安全检查表法（SCL）对各风险点的物的状态、环境及管理的因素进行辨识。根据划分的风险点，从基础管理、选址布局、工艺管理、设备设施、危化品管理、消防系统、公用工程系统等方面，制定安全检查表。金属非金属矿山企业可以参照金属非金属矿山安全规程尾矿库安全技术规程金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定
13、标准（试行）及安全设施设计、安全评价报告等，制定安全检查表。化工、医药及危险化学品企业可以参照重点监管危险化学品安全措施和事故应急处置原则危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）等，制定安全检查表。对于复杂的危险化工工艺和化工装置可采用危险与可操作性分析法（HAZOP）、LOPA分析法等方法进行辨识。工贸企业可以参照工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）等，制定安全检查表。2.52.5危险危险源辨识源辨识序号序号检查项目检查项目检查内容检查内容检查依据检查依据危险有害因
14、素危险有害因素1特种设备特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或 者投入使用后三十日内，向负责 特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。登记标志应当置于该特种设备的显著位置中华人民共和国特种设备安全 法(国家主席令 2013第4号)第 33条无标志2生产设备生产设备上易发生故障或危险性较大的区域，应配置声、光或声、光组合的报警装 置。事故信号，宜能显示故障的位置和种类。危险信号，应具有足够强度并与其 他信号有明显区别，其强度应明显高于生产设备使用现场其他声、光信号强度生产设备安全卫生设计总则(GB5083-1999)第5.5.2条无信号设施例：设备设施单元2.52.5危险危
15、险源辨识清单源辨识清单风险点风险点冲压车间试模岗位冲压车间试模岗位作业步骤作业步骤（场所（场所/设施设施/部位）部位）危险源危险源/检查标准检查标准事故事故类型类型风险评估（风险评估（LEC法）法）风险风险等级等级管控措施管控措施管控管控责任人责任人管控层级管控层级序号序号类型类型名称名称序号序号名称名称可能可能性性频次频次严重严重性性风险风险值值工程技术工程技术 管理控制管理控制培训培训教育教育个体个体防护防护应急应急处置处置公公司司车车间间班班组组岗岗位位1作业活动试模作业1模具搬运行车吊运模具。起重伤害367126一般开展操作规程、安全规程培训个体防护用品穿戴齐全出现伤亡按照现场处置方案
16、进行救援班组长2模具安装调整滑块锁紧装置失效，导致滑块下落。物体打击367126一般滑块锁定装置完好设备维护检修时应使用能量锁定装置班组长3冲压作业人体进入冲模区。机械伤害3615270较大光栅应与主机联锁车间主任4冲压件检查冲压件的毛刺、锐边。其他伤害16318低岗位职工52设备设施试模区1试模冲压机1.线路完好，无破损、老化。2.设备运转正常，控制面板显示正常，操作按钮灵活可靠。3.急停按钮、滑块锁紧装置、防护栅栏等完好。4.金属结构件、电动机壳体、变压器、穿管金属管等，均应PE可靠。5.起重伤害触电3615270较大定期检查冲压机安全附件开展操作规程、安全规程培训个体防护用品穿戴齐全出现
17、伤亡按照现场处置方案进行救援车间主任32重大公司领导2.62.6风险风险评估与风险分级评估与风险分级 企业在风险辨识的基础上，通过一定的评估方法，对风险点存在的各类危险源的风险大小进行定量或者定性评估，并依据不同评估方法对应的风险等级判定准则，对风险按照大小进行分级。常用的评估方法，包括危险性预分析法（PHA）、事故树分析（FTA）、事件树分析（ETA）、故障类型及影响分析法（FMEA）、作业条件危险性分析（作业条件危险性分析（LECLEC）、风风险矩阵法（险矩阵法（LSLS）、道化学（DOW）、蒙德法（ICI）、危险度评价法、单元危险性快速排序法、火灾爆炸数学模型计算等定量评估方法。2.62
18、.6风险风险评估与风险分级评估与风险分级例：运用 LEC 法评估某工贸行业企业成品仓库中一般物品燃烧导致仓库火灾的安全风险。L(likelihood，事故发生的可能性)、E(exposure，人员暴露于危险环境中的频繁程度)和C(consequence，一旦发生事故可能造成的后果)。D=LEC。D值越大，说明该作业活动危险性大、风险大。1 1、事故发生的可能性、事故发生的可能性 L L L 值表征事故发生的概率，概率越大，事故越可能发生，取值分数就越高，对 D 值的贡献就越大，企业越需要对其进行控制。根据企业管理经验或者专家意见，可以判断仓库中物品燃烧导致仓库火灾这种情况发生的概率小，在有可能
19、发生，不属于仅存在于设想中的情况，故取值 1。2.62.6风险风险评估与风险分级评估与风险分级2 2、暴露于危险环境的频繁程度、暴露于危险环境的频繁程度 E E E 值表征危险情况暴露的频次，频次越高，对于相同的发生概率，其发生的次数就越高，取值就越高。由于仓库中物品燃烧导致仓库火灾这种风险依附于作业人员在仓库中的作业，作业人员每天都可能在仓库中作业，但并不是在一天当中连续作业，故取值 6。3 3、发生事故产生的后果、发生事故产生的后果 C C C 值表征事故发生后所造成的危害程度，危害越高，分值越高。由于在作业时，该企业仅有 1 人进入仓库内进行取料作业，即使发生了最坏的情况，会导致 1 人
20、死亡，故取值15。2.62.6风险风险评估与风险分级评估与风险分级综上，经 LEC 法评估，计算出成品仓库中物品燃烧导致仓库火灾的风险值 D 为 90，在 70-160 的区间范围内，为中度危险。按照实施指南规定的 A、B、C、D 等级划分，属于 C级安全风险（中度危险）。2.72.7风险风险等级的确定等级的确定（1）风险点风险等级确定 应根据风险评估结果，对照安全评估方法对应的风险等级判定准则，确定风险等级，宽严适度、利于管理的原则并按照风险点中各危险源评估出的最高风险级别最高风险级别作为该风险点的风险级别。（2）企业、区域、系统风险等级的确定 区域范围较小的企业（危险化学品生产储存企业除外
21、），应根据企业、区域、系统内相关风险点等级最高的级别，作为本企业、区域、系统的风险级别。区域范围较大的企业（危险化学品生产储存企业除外），按照企业、区域、系统内相关岗位（设备、作业）风险大小、危害涉及人数，建立相关模型，进行综合判定。危险化学品生产储存企业应按危险化学品生产储存企业安全风险评估诊断分级指南（试行）（应急201819号）进行安全风险评估分级。2.72.7风险风险等级的确定等级的确定（3）宜确定为较大、重大风险等级的作业（岗位）爆破、吊装、临时动火、临时登高、临时用电、设备检维修等危险较大作业（岗位）。其涉及危害人数1到2人的宜确定为较大风险；涉及危害人数3人（含）以上的宜确定为重
22、大风险。（4）化工、医药及危险化学品企业宜直接确定较大、重大风险等级的情形（5）金属非金属矿山宜直接确定较大、重大风险等级的情形（6）工贸企业宜直接确定较大、重大风险等级的情形2.82.8编制编制安全风险分级清单安全风险分级清单风险点风险点冲压车间试模岗位冲压车间试模岗位作业步骤作业步骤（场所（场所/设施设施/部位）部位）危险源危险源/检查标准检查标准事故类事故类型型风险评估（风险评估（LEC法）法）风险风险等级等级管控措施管控措施管控管控责任人责任人管控层级管控层级序号序号类型类型名称名称序号序号名称名称可能可能性性频次频次严重严重性性风险风险值值工程技术工程技术 管理控制管理控制培训培训教
23、育教育个体个体防护防护应急应急处置处置公公司司车车间间班班组组岗岗位位1作业活动试模作业1模具搬运行车吊运模具。起重伤害367126一般一般开展操作规程、安全规程培训个体防护用品穿戴齐全出现伤亡按照现场处置方案进行救援班组长2模具安装调整滑块锁紧装置失效，导致滑块下落。物体打击367126一般一般滑块锁定装置完好设备维护检修时应使用能量锁定装置班组长3冲压作业人体进入冲模区。机械伤害3615270较大较大光栅应与主机联锁车间主任4冲压件检查冲压件的毛刺、锐边。其他伤害16318低低岗位职工5 2设备设施试模区1试模冲压机1.线路完好，无破损、老化。2.设备运转正常，控制面板显示正常，操作按钮灵
24、活可靠。3.急停按钮、滑块锁紧装置、防护栅栏等完好。4.金属结构件、电动机壳体、变压器、穿管金属管等，均应PE可靠。5.起重伤害触电3615270较大较大定期检查冲压机安全附件开展操作规程、安全规程培训个体防护用品穿戴齐全出现伤亡按照现场处置方案进行救援车间主任32重大重大公司领导2.92.9制定制定管控措施管控措施工程技术措施工程技术措施管理控制措施管理控制措施培训教育措施培训教育措施个体防护措施个体防护措施应急处置措施应急处置措施风险管控措施风险管控措施企业制定风险管控措施应依次按照工程技术措施、管理控制措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施等5个逻辑顺序。不同级别的风险要结合实际
25、采取一种或多种措施进行管控，确保各类风险处于可接受范围。2.92.9制定制定管控措施管控措施工程技术措施工程技术措施 消除或减弱危害：通过对装置、设备设施、工艺等的设计来消除危险源，如采用机械提升装置以清除手举或提重物这一危险行为等；替代：使用低危害物质或降低系统能量，如较低的动力、电流、电压、温度等；封闭：对产生或导致危害的设施或场所进行密闭；隔离：通过隔离带、栅栏、警戒绳等把人与危险区域隔开，采用隔声罩以降低噪声等；移开或改变方向：如危险及有毒气体的排放口。2.92.9制定管控措施制定管控措施管理控制措施管理控制措施 制定实施作业程序、安全许可、安全操作规程等；减少暴露时间；监测监控（尤其
26、是高毒物料的使用）；警报和警示信号；安全互助体系；风险转移（共担）。2.92.9制定管控措施制定管控措施培训教育措施培训教育措施 员工入厂三级培训；每年再培训；安全管理人员及特种作业人员继续教育；其他方面的培训。2.92.9制定管控措施制定管控措施个体防护措施个体防护措施 个体防护用品包括：防护服、耳塞、听力防护罩、防护眼镜、防护手套、绝缘鞋、呼吸器等；当工程控制措施不能消除或减弱危险有害因素时，均应采取防护措施；当处置异常或紧急情况时，应考虑佩戴防护用品；当发生变更，但风险控制措施还没有及时到位时，应考虑佩戴防护用品。应急处置措施应急处置措施 紧急情况分析、应急预案、现场处置方案的制定、应急
27、物资的准备；通过应急演练、培训等措施，确认和提高相关人员的应急能力，以防止和减少不良后果。2.92.9制定管控措施制定管控措施例：某企业危险化学品原料及成品仓库中危险化学品存在火灾爆炸的风险，应优先采取工程控制措施工程控制措施（如作业时做好设备接地，做好通风工作，使用防爆叉车）；安全管理安全管理和培训教育措施和培训教育措施次之（如建立健全危化品仓库管理制度，组织危化品仓库作业人员专项培训）；个体个体防护措施防护措施再次之（如着防静电服、穿防静电鞋）；最后是应急处置措施应急处置措施（如启动通风装置降低浓度，初起火情扑灭，疏散人群）。风险点风险点冲压车间试模岗位冲压车间试模岗位作业步骤作业步骤（场
28、所（场所/设施设施/部位）部位）危险源危险源/检查标准检查标准事故类事故类型型风险评估（风险评估（LEC法）法）风险风险等级等级管控措施管控措施管控管控责任人责任人管控层级管控层级序号序号类型类型名称名称序号序号名称名称可能可能性性频次频次严重严重性性风险风险值值工程技术工程技术 管理控制管理控制培训培训教育教育个体个体防护防护应急应急处置处置公公司司车车间间班班组组岗岗位位1作业活动试模作业1模具搬运行车吊运模具。起重伤害367126一般一般开展操作规程、安全规程培训个体防护用品穿戴齐全出现伤亡按照现场处置方案进行救援班组长2模具安装调整滑块锁紧装置失效，导致滑块下落。物体打击367126一
29、般一般滑块锁定装置完好设备维护检修时应使用能量锁定装置班组长3冲压作业人体进入冲模区。机械伤害3615270较大较大光栅应与主机联锁车间主任4冲压件检查冲压件的毛刺、锐边。其他伤害16318低低岗位职工5 2设备设施试模区1试模冲压机1.线路完好，无破损、老化。2.设备运转正常，控制面板显示正常，操作按钮灵活可靠。3.急停按钮、滑块锁紧装置、防护栅栏等完好。4.金属结构件、电动机壳体、变压器、穿管金属管等，均应PE可靠。5.起重伤害触电3615270较大较大定期检查冲压机安全附件开展操作规程、安全规程培训个体防护用品穿戴齐全出现伤亡按照现场处置方案进行救援车间主任32重大重大公司领导2.92.
30、9制定管控措施制定管控措施2.102.10明确明确风险分级管控风险分级管控 风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控同时负责管控，并逐级明确每一级的具体管控措施。风险级别对应的管控级别建议如下：（1）低风险/蓝色：岗位管控；（2）一般风险/黄色：班组、岗位管控；（3）较大风险/橙色：车间、班组、岗位管控；（4）重大风险/红色：公司、车间、班组、岗位管控。2.112.11成果输出成果输出安全风险分级管控清单安全风险分级管控清单风险点风险点冲压车间试模岗位冲压车间试模岗位作业步骤作业步骤（场所（场所/设施设施/部位）部位）危险源危险源/检查标准检查
31、标准事故事故类型类型风险评估（风险评估（LEC法）法）风险风险等级等级管控措施管控措施管控管控责任人责任人管控层级管控层级序号序号类型类型名称名称序号序号名称名称可能可能性性频次频次严重严重性性风险风险值值工程技术工程技术 管理控制管理控制培训培训教育教育个体个体防护防护应急应急处置处置公公司司车车间间班班组组岗岗位位1作业活动试模作业1模具搬运行车吊运模具。起重伤害367126一般一般开展操作规程、安全规程培训个体防护用品穿戴齐全出现伤亡按照现场处置方案进行救援班组长2模具安装调整滑块锁紧装置失效，导致滑块下落。物体打击367126一般一般滑块锁定装置完好设备维护检修时应使用能量锁定装置班组
32、长3冲压作业人体进入冲模区。机械伤害3615270较大较大光栅应与主机联锁车间主任4冲压件检查冲压件的毛刺、锐边。其他伤害16318低低岗位职工5 2设备设施试模区1试模冲压机1.线路完好，无破损、老化。2.设备运转正常，控制面板显示正常，操作按钮灵活可靠。3.急停按钮、滑块锁紧装置、防护栅栏等完好。4.金属结构件、电动机壳体、变压器、穿管金属管等，均应PE可靠。5.起重伤害触电3615270较大较大定期检查冲压机安全附件开展操作规程、安全规程培训个体防护用品穿戴齐全出现伤亡按照现场处置方案进行救援车间主任32重大重大公司领导2.112.11成果输出成果输出管管控措施排查清控措施排查清单单风险
33、点风险点排查内容与排查标准排查内容与排查标准排查层级及周期排查层级及周期编编号号类类型型名名称称等等级级责任责任单位单位危险源危险源（检查项目）（检查项目）评价评价级别级别管控措施管控措施公司公司月排查月排查车间车间旬排查旬排查班组班组周排查周排查岗位岗位日排查日排查序号序号名称名称1作业活动试模作业2冲压车间1模具搬运31、检查防护栏是否固定可靠。2、正确佩戴安全帽、手套、劳保鞋。2模具安装调整31、滑块锁定装置完好。2、设备维护检修时应使用能量锁定装置。3冲压作业21、光栅应与主机联锁。2、防护罩必须完好。2设备设施试模区2冲压车间1试模冲压机21.线路完好，无破损、老化。2.设备运转正常
34、，控制面板显示正常，操作按钮灵活可靠。3.急停按钮、滑块锁紧装置、防护栅栏等完好。4.金属结构件、电动机壳体、变压器、穿管金属管等，均应PE可靠。5.生产现场类风险管控排查清单生产现场类风险管控排查清单 企业应将风险分级管控工作确定的所有管控措施或检查标准作为排查内容，编制生产现场类风险管控排查清单。排查内容主要包括设备设施、场所环境、操作行为等。2.112.11成果输出成果输出各层级风险各层级风险管控排查表管控排查表企业应按照风险分级管控的原则，在生产现场类和基础管理类风险管控排查清单中选择相应的排查内容，编制各层级、各岗位风险管控排查表。如：公司*（岗位）风险管控排查表、*科室*（岗位）风
35、险管控排查表、*车间（班组）*（岗位）风险管控排查表。岗位岗位冲压车间试模岗位冲压车间试模岗位排查人排查人*序号序号排查项目排查项目方法方法周期周期123430311滑块锁定装置完好。目视每天 2光栅应与主机联锁。测试每周 3线路完好，无破损、老化。目视每天 4设备运转正常，控制面板显示正常，操作按钮灵活可靠。目视每天 5金属结构件、电动机壳体、变压器、穿管金属管等，均应PE可靠。目视每天 6个体防护用品穿戴齐全目视每天 2.112.11成果输出成果输出风险风险四色图四色图颜色颜色色谱标准色谱标准红红RGB:R255G0B0橙橙RGB:R255G97B0黄黄RGB:R255G255B0蓝蓝RG
36、B:R0G0B2552.112.11成果输出成果输出安全安全风险公告栏风险公告栏序号序号风险点风险点名称名称风险等级风险等级管理层级管理层级责任人责任人可能发生的后果可能发生的后果1重大风险2重大风险.重大风险公告栏重大风险公告栏较大风险公告栏较大风险公告栏序号序号风险点风险点名称名称风险等级风险等级管理层级管理层级责任人责任人可能发生的后果可能发生的后果1较大风险2较大风险.2.112.11成果输出成果输出岗位岗位风险告知卡风险告知卡2.112.11成果输出成果输出隐患隐患治理治理2.122.12日常工作开展日常工作开展风险管控风险管控文件更新文件更新一、一、风险风险管控管控清单更新要求：清
37、单更新要求：1、风险清单至少每年重新开展一次评估，更新一次。2、建议重大风险每月重新开展一次评估，对可能降低或者消除的内容进行调整，主要目的是检验前期隐患排查治理工作的效果和质量，并且强化对剩余的重大风险的针对性改善。二、二、风险管控排查表更新要求：风险管控排查表更新要求：风险管控排查表的内容应每年开展一次更新修订，并且在风险评估内容发生变化或员工排查时发现较大问题时应立即进行修订。2.122.12日常工作开展日常工作开展隐患排查实施隐患排查实施排查形式排查形式排查频次排查频次（建议）（建议）排查人员排查人员岗位排查岗位排查公司排查公司排查车间排查车间排查班组排查班组排查岗位员工岗位员工公司领
38、导公司领导车间主任车间主任班组长班组长每日每日每月每月每旬每旬每周每周2.122.12日常工作开展日常工作开展隐患隐患分级整改分级整改 按照国家标准要求首先识别是否构成重大隐患，未构成的均按一般隐患处理，其中便于企业分级管理建议企业将一般隐患分为三个级别：班组级、车间班组级、车间级和公司级级和公司级车间级级车间级级难度有所增加，但以车间的能力能够在一周内完成的下达整改通知单公司级公司级难度较高、投入较多、时间较长、甚至需要停产等的问题编制隐患整改方案班组级班组级极易整改、投入较少、风险较低的隐患班组人员直接整改并记录2.132.13持续持续改进改进加强内部信息化管加强内部信息化管理平台建设，实
39、现理平台建设，实现对风险管控、隐患对风险管控、隐患排查治理信息的在排查治理信息的在线上报、统计、分线上报、统计、分析及指令推送等功析及指令推送等功能，力争实现风险能，力争实现风险管控和隐患管理在管控和隐患管理在线预警功能。线预警功能。工作推进建议33.13.1坚守建设原则坚守建设原则 一要坚持风险优先原则 二要坚持系统性原则 三要坚持全员参与原则 四要坚持持续改进原则3.23.2整合原有管理整合原有管理 无论是安全生产标准化体系、职业安全健康管理体系,还是企业建立的其他风险管理体系,其本质核心都是围绕风险的管理系统。风险管控体系强调的是方法论,并非设计一套形式化的文件,应于企业现有的安全生产标准化体系或职业安全健康管理体系相结合，以目标为导向,强化隐患排查治理。3.33.3避免常见问题避免常见问题 一是没有体现全员参与,没有做到全覆盖 二是没有覆盖全流程、全区域 三是风险辨识评估不充分、不全面 四是风险管控措施没有针对性3.43.4建设信息系统建设信息系统 风险管控体系建设既产生又依赖大量安全生产数据,要克服纸面化可能带来的形式化和静态化,利用信息化手段保障建设显得尤为重要。要利用信息化手段将安全风险清单和事故隐患清单电子化,建立并及时更新安全风险和事故隐患数据库，尽量实现风险管控和隐患排查信息化的融合，充分发挥信息系统自动化分析和智能化预警的作用。THANK YOU谢 谢！
