1、Page 2主要内容主要内容C 名词解释名词解释C 编写程序文件的意义编写程序文件的意义C 编写程序文件项目团队组成方法编写程序文件项目团队组成方法C 编写程序文件过程编写程序文件过程C 程序文件标准要求程序文件标准要求C 程序文件要素程序文件要素Page 3名词解释名词解释文件文件 定义：信息及承载媒体。定义：信息及承载媒体。信息：文字、数据、表格、图案、声音等信息：文字、数据、表格、图案、声音等 载体：纸张、磁盘、光盘、照片、样件等载体：纸张、磁盘、光盘、照片、样件等 案例：案例：一张纸上写一个一张纸上写一个“静静”字字 一个鼠标样品一个鼠标样品 一本书一本书Page 4名词解释名词解释程
2、序程序 定义：进行某项活动（一项作业、任务）或过程定义：进行某项活动（一项作业、任务）或过程 规定的途径。规定的途径。案例：鼠标生产程序是：案例：鼠标生产程序是：SMTPCBA注塑注塑喷油喷油组装组装包装包装Page 5程序文件程序文件程序文件程序文件 定义：提供如何完成活动的一致信息的文定义：提供如何完成活动的一致信息的文件件 案例：订单评审细则案例：订单评审细则Page 6过程过程过程过程 定义：就是一系列活动的组合，这一组合接受各定义：就是一系列活动的组合，这一组合接受各 种投入要素，包括信息、资金、人员、技种投入要素，包括信息、资金、人员、技 术等，最后通过一组组合活动产生客户所术等，
3、最后通过一组组合活动产生客户所 期望的结果，包括产品、服务或某种决策期望的结果，包括产品、服务或某种决策 结果。结果。案例：注塑生产是一个过程。案例：注塑生产是一个过程。Page 7编写程序文件的意义编写程序文件的意义程序文件的产生、改善与使用是一个增值的过程，程序文件的产生、改善与使用是一个增值的过程，其核心价值是其核心价值是 传递所需信息，能够使人们（即使不在同一时空）沟通意传递所需信息，能够使人们（即使不在同一时空）沟通意图，统一行动。利用这些信息可以实现并完成下述活动图，统一行动。利用这些信息可以实现并完成下述活动：1)实现预期的成本、质量、速度的目标实现预期的成本、质量、速度的目标
4、2)为组织的各类人员提供所需的适宜的培训为组织的各类人员提供所需的适宜的培训 3)确保产品的重复性及可追溯性确保产品的重复性及可追溯性 4)为活动结果提供客观证据为活动结果提供客观证据 5)依据各类文件评价体系的有效性依据各类文件评价体系的有效性Page 8 程序文件提供了一个完成任务的基本平台，并将日后成程序文件提供了一个完成任务的基本平台，并将日后成 功的经验与失败的教训及改进发现平台中的弱点、缺点功的经验与失败的教训及改进发现平台中的弱点、缺点 的方法、新的创新的技术溶入到程序文件中，并不断改的方法、新的创新的技术溶入到程序文件中，并不断改 进。进。编写程序文件的意义编写程序文件的意义P
5、age 9编写程序文件项目团队组成编写程序文件项目团队组成方法方法 编写程序文件的目的是指导公司员工高效、高速、高质完编写程序文件的目的是指导公司员工高效、高速、高质完 成任务。而一项任务是由许多活动或过程的组合，完成这成任务。而一项任务是由许多活动或过程的组合，完成这 些任务，其物流、信息流、人流、资金流需要穿过多个职些任务，其物流、信息流、人流、资金流需要穿过多个职 能部门的组织墙壁。能部门的组织墙壁。程序文件有一个固化的特点，具有时间累积产生熟能生巧程序文件有一个固化的特点，具有时间累积产生熟能生巧 的效应优点；但同时有一个不能较好应对快速多变的僵化的效应优点；但同时有一个不能较好应对快
6、速多变的僵化 缺点。缺点。程序文件采用过程编写的方式，符合程序文件采用过程编写的方式，符合ISO9001：2000版本版本 八大原则之一：过程模式的原则。八大原则之一：过程模式的原则。Page 10编写程序文件项目团队组成编写程序文件项目团队组成方法方法 编写程序文件应组成一个项目团队，由过程中技术含量编写程序文件应组成一个项目团队，由过程中技术含量高、实施复杂、工作量多的职能部门主管出任项目团队组长高、实施复杂、工作量多的职能部门主管出任项目团队组长，有关协力部门人员组成项目团队成员，以过程为主线，编，有关协力部门人员组成项目团队成员，以过程为主线，编写程序文件。这样一个编写项目团队，从公司
7、整体的视角出写程序文件。这样一个编写项目团队，从公司整体的视角出发，一开始就解决了过程与职能之间的矛盾，理顺了过程中发，一开始就解决了过程与职能之间的矛盾，理顺了过程中各个活动之间的流通节点；同时从过程视角编写，应对快速各个活动之间的流通节点；同时从过程视角编写，应对快速多变的经营环境能够获取学习曲线利益的同时更加灵活；多多变的经营环境能够获取学习曲线利益的同时更加灵活；多种工作职位的背景，多种视角与经验，溶合的程序文件，具种工作职位的背景，多种视角与经验，溶合的程序文件，具有更高的可执行性与高效、高速、高质优势。有更高的可执行性与高效、高速、高质优势。Page 11编写程序文件的过程编写程序
8、文件的过程识别完成识别完成任务所需任务所需的过程的过程确定这些确定这些活动的顺活动的顺序和相互序和相互作用作用确定确保过程确定确保过程有效运行和控有效运行和控制所需的准则制所需的准则和方法和方法确定可以确定可以获得必要获得必要的资源和信息的资源和信息监控、测量监控、测量和分析和分析这些过程这些过程Page 12编写程序文件的过程编写程序文件的过程1。识别完成任务所需的过程。识别完成任务所需的过程 发动编写程序文件项目组全体成员收集完成目前任务实践活动、活动发动编写程序文件项目组全体成员收集完成目前任务实践活动、活动 顺序、各活动责任人与权限、实施方法、时间、地点、所用的设备、工顺序、各活动责任
9、人与权限、实施方法、时间、地点、所用的设备、工 装、物料、引用的文件、交接物流与信息流状态、检验的标志与记录；装、物料、引用的文件、交接物流与信息流状态、检验的标志与记录；实践完成任务成功的经验与失败的原因；特殊事例的处理方式。实践完成任务成功的经验与失败的原因；特殊事例的处理方式。调查过程中涉及的职能部门主管与人员对完成活动的要求与建议，听调查过程中涉及的职能部门主管与人员对完成活动的要求与建议，听 取他们进去成功与失败的案例。取他们进去成功与失败的案例。召开项目团队成员，实施头脑风暴法，通过亲和图等统计方法，识别召开项目团队成员，实施头脑风暴法，通过亲和图等统计方法，识别 出完成任务所需的
10、活动与过程。出完成任务所需的活动与过程。召开项目团队成员，实施头脑风暴法，通过亲和图等统计方法，召开项目团队成员，实施头脑风暴法，通过亲和图等统计方法，识别出该过程是否要编制成程序文件。识别出该过程是否要编制成程序文件。最后列出一张活动清单。最后列出一张活动清单。Page 13编写程序文件的过程编写程序文件的过程2。确定这些活动的顺序和相互作用。确定这些活动的顺序和相互作用召开项目团队成员，实施头脑风暴法，通过亲和图等统计方法，召开项目团队成员，实施头脑风暴法，通过亲和图等统计方法，对清单中的每一个活动入口所需的资源：责任（任务）、信息、技术对清单中的每一个活动入口所需的资源：责任（任务）、信
11、息、技术 方案（如：方案（如：SOP）、管理工具、时间、空间、设备、工装、物料、人）、管理工具、时间、空间、设备、工装、物料、人 员等进行审视与确认。员等进行审视与确认。对清单中每一个活动出口提供的资源：信息、物料、设备、工装、人对清单中每一个活动出口提供的资源：信息、物料、设备、工装、人 力、决策的结果等进行审视与确认。力、决策的结果等进行审视与确认。依据各活动入口要求与出口资源，确定活动之间顺序与组合，规定完依据各活动入口要求与出口资源，确定活动之间顺序与组合，规定完 成各活动所需的时间。并运用甘特图等六西玛工具，制成进程图。成各活动所需的时间。并运用甘特图等六西玛工具，制成进程图。活动和
12、活动的顺序、组合，是提升效率、质量、速度核心竞争力至关重要活动和活动的顺序、组合，是提升效率、质量、速度核心竞争力至关重要的因素。程序文件更重要的一个要素是：如何做。的因素。程序文件更重要的一个要素是：如何做。Page 14编写程序文件的过程编写程序文件的过程3。确定为确保这些过程有效运行和控制所需的准则与。确定为确保这些过程有效运行和控制所需的准则与方法方法召开项目团队成员，实施头脑风暴法，通过亲和图等统计方法，召开项目团队成员，实施头脑风暴法，通过亲和图等统计方法，确定各个活动的内容：规定应做的事情、每件事情的实施者、活确定各个活动的内容：规定应做的事情、每件事情的实施者、活动的动的 时间
13、与地点、具体实施的方法。时间与地点、具体实施的方法。确定实施活动的作业要求：确定实施活动的作业要求：品质要求：针对作业的工作质量要求与制度；针对产品质量标准品质要求：针对作业的工作质量要求与制度；针对产品质量标准要求、要求、规范规程；规范规程；流程要求：活动里程牌、客观事实、原始记录与管理工具流程要求：活动里程牌、客观事实、原始记录与管理工具 工艺要求：参数、动作要求、条款。工艺要求：参数、动作要求、条款。如何将管理循环（计划、实施、控制、改善）溶入完成任务的过如何将管理循环（计划、实施、控制、改善）溶入完成任务的过程中，程中，形成嵌套、分支闭环。形成嵌套、分支闭环。Page 154。确定可以
14、获得必要的资源和信息，以支持这些过程。确定可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行的运行 和对这些过程的监视和对这些过程的监视召开项目团队成员，实施头脑风暴法，通过亲和图等统计方法：召开项目团队成员，实施头脑风暴法，通过亲和图等统计方法：确定必要的资源：人、机、物、法、环、资金。确定必要的资源：人、机、物、法、环、资金。确定必要的信息：管理工具、作业要求与结果要求、规范制度等。确定必要的信息：管理工具、作业要求与结果要求、规范制度等。编写程序文件的过程编写程序文件的过程Page 16技能技能系统系统1234可操作性可操作性简炼简炼全过程全过程PDCA技能等级技能等级提升系统提升系统Ski
15、ll Promotion System程序文件标准要求程序文件标准要求Page 17程序文件标准要求程序文件标准要求1。应具备可操作性。应具备可操作性 指令明确、要求切实。指令明确、要求切实。指令、要求准确，达到指令、要求准确，达到“唯一理解唯一理解”，不产生岐义。，不产生岐义。活动之间接口事项、状况准确描述：责任人、时间、地点、信息、实活动之间接口事项、状况准确描述：责任人、时间、地点、信息、实 物状态等。物状态等。规定应保留的记录，为事后监督检查提供依据；规定应保留的记录，为事后监督检查提供依据；按活动顺序清楚地规定工作步骤，闭环的循环嵌套与分支应符合逻辑按活动顺序清楚地规定工作步骤，闭环
16、的循环嵌套与分支应符合逻辑 要求。要求。过程中所有的人对程序文件的内容达成一一致的认识，并积极参与。过程中所有的人对程序文件的内容达成一一致的认识，并积极参与。（如何达成一致，见文件审查与发布部分）（如何达成一致，见文件审查与发布部分）Page 18案例：指令明确、要求切实案例：指令明确、要求切实SMT印锡员作业要求：印锡员应保证锡印位置正确、锡印无印锡员作业要求：印锡员应保证锡印位置正确、锡印无 少锡多锡。少锡多锡。这条指令不具备可执行性。指令不明确：少锡多锡与位置没有判定标准；这条指令不具备可执行性。指令不明确：少锡多锡与位置没有判定标准；要求不切实践：没有告诉员工采取什么过程要求不切实践
17、：没有告诉员工采取什么过程 方法保证质量，最终结果达不到目标。方法保证质量，最终结果达不到目标。应修改成：应修改成：印锡员应在印锡员应在8点、点、10点、点、14点、点、16点定时四次校准钢网与点定时四次校准钢网与PCB板一一对应板一一对应网孔与焊盘位置，其偏差网孔与焊盘位置，其偏差0。01MM；间隔；间隔5分钟检查一次，偏差超标立分钟检查一次，偏差超标立即调整。即调整。印锡员每隔印锡员每隔15分钟应清理一次网板。分钟应清理一次网板。程序文件标准要求程序文件标准要求Page 19程序文件标准要求程序文件标准要求2。应简练。应简练 可不涉及具体的技术问题及操作细节，这些技术问题和细节可在支持可不
18、涉及具体的技术问题及操作细节，这些技术问题和细节可在支持 性文件中进一步具体化；性文件中进一步具体化；对需要保密的内容可在下一层次文件中引出；对需要保密的内容可在下一层次文件中引出；对现有行之有效的管理文件，在适当之处将其引入程序，不必重复描对现有行之有效的管理文件，在适当之处将其引入程序，不必重复描 述，但应注意引用的文件须纳入受控文件范围。述，但应注意引用的文件须纳入受控文件范围。Page 20程序文件标准要求程序文件标准要求3。八大原则将过程所需活动串列、分支、嵌套进行。八大原则将过程所需活动串列、分支、嵌套进行组合，组合，形成全过程。形成全过程。以顾客为关注焦点以顾客为关注焦点 领导作
19、用领导作用 全员参与全员参与 过程方法过程方法 管理系统方法管理系统方法 持续改进持续改进 基于事实的决策方法基于事实的决策方法 互利的供方关系互利的供方关系 Page 21程序文件标准要求程序文件标准要求4 4。PACDPACD（计划、实施、控制、改进）循环管理（计划、实施、控制、改进）循环管理 过程过程中的每一个活动。中的每一个活动。计划：计划：开展活动资源组织：时间、地点、人员、设备、工具、材料、信开展活动资源组织：时间、地点、人员、设备、工具、材料、信息、息、资金、权力分配、技术方案等。资金、权力分配、技术方案等。各细分活动的顺序与起止时间。各细分活动的顺序与起止时间。活动和细分活动的
20、里程牌与完成标志。活动和细分活动的里程牌与完成标志。检查与控制方法与标准。（活动的要求、目标与指标）检查与控制方法与标准。（活动的要求、目标与指标）实施实施 具体实施的要求与实施具体实施的要求与实施Page 22 控制控制 不断采集实施状态的数据与客观事实，与活动与细分活动进度要求、不断采集实施状态的数据与客观事实，与活动与细分活动进度要求、里程牌进行比较并纠偏。里程牌进行比较并纠偏。改进改进 依据过程完成中的经验，对过程进行改革与创新。依据过程完成中的经验，对过程进行改革与创新。程序文件标准要求程序文件标准要求Page 23程序文件要素程序文件要素要素要素3：职责及承担者：职责及承担者程序文
21、件程序文件要素要素要素要素2：范围：范围要素要素6：程序：程序要素要素7：甘特图：甘特图要素要素4：资源需求：资源需求要素要素5：管理工具：管理工具要素要素1：目的：目的要素要素8：文件引用：文件引用Page 24要素要素1：目的：目的陈述制定程序的目的陈述制定程序的目的 1.任务层面的目的是任务层面的目的是：完成模具修理，消除模具缺陷。完成模具修理，消除模具缺陷。2.营运层面的基本目的是：营运层面的基本目的是：消除因模具缺陷带来的产品品质缺陷或成本、速度、效率等缺陷消除因模具缺陷带来的产品品质缺陷或成本、速度、效率等缺陷 在需要时间内，以最少的改造成本与改造风险（如模具可靠性与在需要时间内，
22、以最少的改造成本与改造风险（如模具可靠性与 寿命）完成模具修理。寿命）完成模具修理。3.营运层面的改进目的是：营运层面的改进目的是：记录过程所产生的客观事件与数据（成本记录过程所产生的客观事件与数据（成本 质量、技术等）质量、技术等）4.陈述目的时的要求是：可达成的客观事实与指标。不好的目的是一陈述目的时的要求是：可达成的客观事实与指标。不好的目的是一 个不可执行的概念。个不可执行的概念。Page 25要素要素2：范围：范围1.陈述程序文件过程所涉及的部门与活动。陈述程序文件过程所涉及的部门与活动。2.陈述程序文件过程所涉及的人、产品及其它资源。陈述程序文件过程所涉及的人、产品及其它资源。3.
23、界定范围的目的是：以确保各有关场所使用文件的有效版本，过程资界定范围的目的是：以确保各有关场所使用文件的有效版本，过程资 源的保证。是文件分发、回收的依据，是检查的一个指引。源的保证。是文件分发、回收的依据，是检查的一个指引。Page 26要素要素3：职责及承担者：职责及承担者1.陈述负责实施该项程序的项目团队责任和权限陈述负责实施该项程序的项目团队责任和权限2.陈述实施该项程序相关的部门或人员其责任和权限陈述实施该项程序相关的部门或人员其责任和权限3.权限与责任是一种重要的资源，过程中涉及的团队、部门、人应责任权限与责任是一种重要的资源，过程中涉及的团队、部门、人应责任与与 权限应明确、清晰
24、，过程才能被推动前进。才具有可执行性。权限应明确、清晰，过程才能被推动前进。才具有可执行性。4.主导职责应由一个团队来承担，协力责任（具体实施、资源提供）主导职责应由一个团队来承担，协力责任（具体实施、资源提供）由过由过 程中涉及的职能部门承担。程中涉及的职能部门承担。这种责权结构带来的优势是：一开始就这种责权结构带来的优势是：一开始就解决解决 了成员间的矛盾而统一公司层面的认识，能发挥全体成员的聪明才了成员间的矛盾而统一公司层面的认识，能发挥全体成员的聪明才智。智。Page 27要素要素4：资源需求：资源需求陈述完成任务所需的各种资源。陈述完成任务所需的各种资源。资源包括：人力资源、设备资源
25、、材料资源、场地资源、时间资源、信息资源包括：人力资源、设备资源、材料资源、场地资源、时间资源、信息 资源、权限资源、技术资源等。资源、权限资源、技术资源等。资源在程序文件中要明确地提出，管理者承诺要为项目团队准备资源。资源在程序文件中要明确地提出，管理者承诺要为项目团队准备资源。Page 28要素要素5：管理工具：管理工具陈述管理工具及管理工具的使用陈述管理工具及管理工具的使用1.管理工具是管理技术创新的具体表现，是全体员工才管理工具是管理技术创新的具体表现，是全体员工才智智的结晶。的结晶。2.管理工具是实现程序管理工具是实现程序文件文件目标（高效、高质、高速完成任务、提供目标（高效、高质、
26、高速完成任务、提供改进用的客观事实与改进用的客观事实与原始原始数据记录的根本保证。数据记录的根本保证。Page 29要素要素6：程序：程序1.陈述过程按活动的顺序组合的具体进程：计划、实施、检验、改陈述过程按活动的顺序组合的具体进程：计划、实施、检验、改进。进。2.程序对所有活动的组合，应按活动的逻辑顺序与八大原则组织。程序对所有活动的组合，应按活动的逻辑顺序与八大原则组织。3.程序每一过程、活动，应按程序每一过程、活动，应按PACD进行管理。进行管理。4.具体每一活动细节应按编写：具体每一活动细节应按编写：规定应做的事情（规定应做的事情（What）；）；明确每一活动的实施者（明确每一活动的实
27、施者（Who）；）；规定活动的时间（规定活动的时间（When）；）；说明在何处实施（说明在何处实施（Where）；）；规定具体实施办法（规定具体实施办法（How）；）；所采用的材料、设备、引用的文件等；所采用的材料、设备、引用的文件等；如何进行控制；如何进行控制；应保留的记录；应保留的记录；例外特殊情况的处理方式等。例外特殊情况的处理方式等。Page 30要素要素7：甘特表：甘特表项目项目完成起止时间完成起止时间里程牌里程牌责任人责任人资源要求资源要求检查标志检查标志12345678Page 31要素要素8：文件引用：文件引用陈述引用文件及相关的记录陈述引用文件及相关的记录 涉及的相关程序文件；涉及的相关程序文件；引用的作业指导书、操作规程及其他技术文件；引用的作业指导书、操作规程及其他技术文件；涉及的其他管理性文件；涉及的其他管理性文件；所使用的记录、表格等。所使用的记录、表格等。Page 32Thank You
