1、质量部综合教育训练教材目录一.质量发展方向。二.能健质量方针。三.2013年质量目标。四.质量部组织架构。五.质量部职责。六.质量体系（近期重点）。七.质量预防。八.质量检验。九.客诉处理（近期重点）。一.质量培训。一一.供应商质量管理。一一.质量发展方向。质量发展方向。重检验-无意识无改善-重生产过程-品保体系-有品质目标-有专业人员重开发-重预防重源头体系-企业文化公司现状？能健质量发展规划能健质量发展规划第一步：促进产品对客户要求的满足、验证流程的执行并根据反馈督促技术部改善。对生产部检查对技术要求和生产管理过程的落实。根据客户的反馈要求改善流程。对供应商的品质做好检查工作。第二步：对于
2、积累的数据整理为信息，建立客户不良反馈数据库，对薄弱点，在各环节开展工作前、开展工作中检查监督并帮助改善。以提高产品一次交付合格率。第三步：把统计的数据上升为知识，帮助各环节提前发现可能存在的问题点，在流程和规范中规定并检查，防止发生。以提高顾客满意度作为评价。有法必依有法可依违法必究执法必严质量工作推行质量工作管理措施二二.能健质量方针。能健质量方针。客户至上，质量第一，不断创新，精益求精三三.2013.2013年质量目标。年质量目标。2013年度质量目标年度质量目标项次项目2013年质量目标值责任部门统计部门统计方法频率1 顾客满意度顾客满意度平均得分85分以上公司质量部顾客满意调查表半年
3、2 客户投诉客户质量投诉不得超过2次公司质量部客户投诉处理单(以客户书面通知为准)每月3进料检验一次合格率进料检验合格率大于98%采购、SQE质量部进料检验合格批数/总批数每月4成品检查合格率（联调）成品检查合格率大于92%生产部质量部合格数/检查数每月5出货检验一次合格率出货检验合格率大于98%质量部、仓库质量部出货检验合格批数/总批数每月6 客户交期达成率100%采购、计划、生产销售部交期达成批数/应交货总批数每月7 驱动器故障率风场驱动器故障率小于3%电子电路 客服部不良驱动器客退数/总出货数（在质保期内）每月8 电机故障率风场电机故障率小于1.5%艾维德客服部不良电机客退数/总出货数（
4、在质保期内）每月9 培训计划达成率培训计划达成率100%（质量方面的培训）人力资源部人事部当季实际培训课程/当季计划培训课程季度10设计缺陷品质异常数每半年设计缺陷品质异常率不超过1次研发部质量部品质异常联络单&客户投诉处理单每月四四.质量部架构质量部架构质量部张小建质量经理陶香萍QC桑乙IQC张坤OQC张坤SMT张坤仪校张坤SQE/黄文涛QS陶香萍QS陶香萍DCC王爱萍质量技术主管王继宗CQE王继宗RMA张驰IPQC/FQC张驰QRE陆荣联调2人五.质量部职责。来料以及委外加工件检验管理；供应商品质反馈及改善追踪；供应商的现场评价审核参与；制程产品质量问题的原因分析，推动相关部门及时改善并跟
5、踪改善效果；生产现场的稽核，异常反馈及效果跟踪；产品出货检验管理；返修件的处理与统计，推动原因分析及改善;主导客户8D回复;推动公司质量目标的达成；监督各部门对ISO体系中要求的相关流程，相关标准的执行情况；内外部审核对应；体系文件的分发管理；监视测量设备管理（含外校/外测）；新产品、新物料参与评审；样品承认;品质数据的分析和汇总；公司ECN跟踪；实验室的管理和产品实验；客户满意度的调查。质量部人员分工质量部人员分工从质量部人员配置看，目前没有一线人员，都是工程师在做一线工作，后续可做调整，增加检验员。姓名职务工作内容张小建质量高级经理公司质量工作全面管理，推进和执行公司质量方针，质量计划，质
6、量发展方向。陶香萍质量经理协助部门负责人进行质量部日常工作管理，部门制度的制订、检查、监督、指导，主导公司体系运行和监督。内外部审核对应，公司ECN跟踪，供应商审核。王继宗质量技术主管客诉问题处理和跟踪，新产品、新物料参与评审,样品承认审核，客户满意度调查,QE工作管理，品质数据分析和汇总张驰质量工程师返修件的处理与统计，推动原因分析及改善，电气料的样品承认，生产现场的稽核，异常反馈及效果跟踪；品质数据分析和汇总，联调的生产管理。相关检查标准的维护。桑乙质量主管进料检验，出货检验，IQC/OQC管理，来料异常处理及跟踪，IQC/OQC检验资料归档，异常及检验履历台帐，相关检查标准的维护，供应商
7、审核和管理。张坤质量工程师进料检验，出货检验，电子电路的品质工作，电子料样品承认，仪校工作，相关检查标准的维护，供应商审核和管理。陆荣质量工程师实验室管理和产品测试，客户实验报告完成，机械料的样品承认,协助返修件的处理王爱萍DCC公司体系文件的发行、回收、及归档等管理，样品承认报告录入，DCN/ECN追踪，部门行政事务。电检，机检将会转移生产。联调测试人员2名。流程讲解（IQC检验流程）供应商送货仓库收料IQC依仓库收料通知单检验检验按相关资料检验（图纸/样品等）先确认此料号是否经样品承认是否向采购反馈按流程样品承认OKNG判定退货数据记录IQC检验记录表中判 定贴绿色“合格标签”OKNG贴红
8、色“不合格标签”结果记录收料通知单中仓库入库结 束按不良品判定及处理指引执行流程讲解（IQC异常处理）是否严重不良开立品质异常联络单厂商分析原因及回复改善对策采购部开立特采单核准特采单入库是贴“特采标签”标识不合格品标识、隔离原因对策是否合理否记录于IQC检查记录中是否进料检验发生异常开始是否研发会签是研发会签否供应商改善执行退货改善对策是否有效是否是否需特采跟踪品质异常联络单回复结束结束是退货流程讲解（OQC检验流程）联调成品包装OK 加装附件出货检验NG追溯同类不良不良标识 区别管制开立品质异常单返相关负责部门不良原因分析纠正及预防措施实施O Q C 负责其他部门开始出货/入库现场整改追溯
9、同类不良不良标识 区别管制开立品质异常单返相关负责部门不良原因分析纠正及预防措施实施NGOK流程讲解（制程异常流程）不合格品标识、隔离原材料制程异常品开始制程发生不良记录于相关异常记录表内是否严重不良结束是开立品质异常联络单开立退料单否厂商分析原因及回复改善对策是原因对策是否合理否是否研发会签是研发会签否供应商改善改善对策是否有效是否跟踪品质异常联络单回复结束是否开立8D开立内部8D报告是责任部门分析原因及回复改善对策质量部跟踪内部8D报告回复原因对策是否合理是对策标准化人员教育否流程讲解（外测外校流程）计量仪器需求仪器采购仓库接收仪器相关单位验收仪器登录本部门仪器台帐OKNG质量部送第三方校
10、准OK登录管理台帐NG结束关于“不合格品”管控的重点说明 不合格品定义：不合格品定义：即规格或品质特性不符合合即规格或品质特性不符合合格基准或不满足顾客需要的材料、半成品、格基准或不满足顾客需要的材料、半成品、成品成品。不合格品的标识：不合格品的标识：关于“不合格品”管控的重点说明 不合格品处置不合格品处置 选别 按照来料检验规范判定不合格批次的材料，因生产紧迫急需投料时，由质量部负责全数检验，选别使用。检验出来的不合格品，按照（2）或者（3）处理。特采 当材料为轻微不合格时，采购部如需进行特采，应填写特采申请单，由研发部、质量部签暑，交总经理批准后，方可正常入库。退货 如材料为整批性不符合或
11、者性能不符合，即该不合格项可能会影响产品的正常使用，则不能特采，由采购联络退货事宜。关于“不合格品”管控的重点说明 不合品的管控不合品的管控 贴有贴有“不合格标签不合格标签”的任何状态产品和物料，的任何状态产品和物料，未经质量部许可，任何人未经质量部许可，任何人不可移动或使用不可移动或使用。关于文件管理程序一一 阶阶二二 阶阶四四 阶阶三三 阶阶手册手册程序文件程序文件工作指引、作业指导书、检验规范等工作指引、作业指导书、检验规范等记录表单记录表单关于文件管理程序 受控文件受控文件 是指按照ISO9001:2008标准指导要求编制和收集的，并经过审批生效的文件。受控文件在本公司质量体系中具有强
12、制性，不得违背其规定或要求。受控文件的范围：手册、程序文件、作业指导书、作业标准书、检查标准书、包装指示书和图纸和外来文件。参考文件 仅用来作为学习、参考的文件，在公司活动中不产生法律效力。参考文件的范围：经领导批准后的受控文件的印本或作废版本，或者以参考为目的的外来文件。外来文件 指来源于公司外部用以指导或约束本公司某些活动的文件。外来文件的范围：顾客提供的标准、国家标准、国际标准、法律法规等。机密文件 涉及本公司经营的资料和记录表单，一般包括如下：1、技术资料；（图纸、BOM表、产品技术协议、公司检验规范和记录）2、合同；（客户合同、供应商和其它相关方）3、财务资料（产品和材料的报价单员工薪资单）。4、生产线布局以及现场图片等。关于记录管理程序 记录：阐明所取得的结果或提供所从事活动的证据的文件。记录的内容：记录日期；数据或描述 填写记录的部门/填写人，确认人等关于记录管理程序 记录的填写记录的填写：记录填写须用水笔或签字笔填写，不得用铅笔填写，并要求填写完整、正确，字迹清晰，易于识别；误记误记：修正使用“取消线”修改后应在旁边签名和日期，不可使用修正液；其它要求：其它要求：针对客服及其它外部组织，另有不同要求的，应按具体要求来填写。记录的保存记录的保存：记录本部门要做好收集，保存时依据记录日期、项目类别等进行整理归档。具体保存期限参见记录保存时期表TKS!
