1、公司物资采购流程管理制度（通用6篇）公司物资采购流程管理制度 篇1一、请购及其规定1请购的定义请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。2请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：（1）请购的部门；（2）请购单填写人；（3）请购的日期及需求时间；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购的物品用途；（8）请购如有特殊需要请备注；（9）请购部门主管；（10）请购单审核人；（11）公司总经理。3请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰 ，由部门主管审核批准后报采购部门；（2）食品采购是根据
2、警戒库存按月销量在网店管家新建采购订单，办公用品及包材采购物料的请购应统一填写物料申请表；（3）食品的采购订单应由采购主管审核后再由采购专员提报至供应商，与供应商确认到货信息后填写计划到货日期，如遇缺货要及时通知采购主管从其它渠道调货。请购部门提报的其它请购单应按照要素填写完整、清晰 ，由部门主管审核批准后报采购部门，待采购部签字后，请购部门备份；（4）其它涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，该清单的电子文档也需一并提交；（5）遇公司经营、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。（6）单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产
3、品，请购部门必须作出书面说明。（7）其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报采购部。二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有超储库存；（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。2、请购单的分发规定（1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；（2）对于紧急请购项目应优先处理；（3）无法于请购部门需求日期办妥的应
4、通知请购部门；（4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。三、询价及其规定1询价应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，遇到问题应及时的与请购部门沟通；2属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；3对于紧急请购项目应优先处理；4对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；5询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；6在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。四、比价、议价1对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；2对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他供应商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；3收到供应单位第一次报价应
5、向公司领导汇报情况，设定议价目标；4重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等。五、入库（1）采购物资到达仓库后，由仓库验货员严格按照验收标准查看物品的包装与日期，散装食品应做质量判定，再按照采购清单验收物资；（2）仓库验收发现不合格品应不予入库，并及时通知采购部作退换货处理；（3）已经验收的产品，仓库应及时的办理入库。六、付款采购部凭收货单及入库单填写付款申请审批单，最终审批后由财务付款。公司物资采购流程管理制度 篇2一、目的规范物业公司采购流程，明确采购责任，对采购过程进行管控，确保采购的物资、服务符合公司规定的要求，以保证
6、公司利益。二、适用范围物业管理所需要的所有物资（如项目开办物资、工程保养、修缮、保洁、消防、保安、绿化、相关部门所需物资等）的采购活动。三、职责1、项目各部门：按照当月资金计划由部门负责人负责制定采购计划申请，并协助行政部进行物资核对、清点入库或紧急采购结算；2、综合事务部：采购专员负责协助公司综合部相关人员确定采购分供方、把控物资价格、协助签订合同、受理产品及服务质量的投诉等；3、客服总监：负责审核采购计划，包括计划内和计划外物资采购申请。四、采购物资的分类A类：办公用品、劳保用品等日常耗材，单价10000元五、采购、入库、报销流程1.提出采购申请各部门负责人根据下月的物资预计用量并结合项目
7、预算及月末库存情况，在每月25日之前以采购申请单的方式提出下个月的物资采购计划，写明物资名称、型号、规格、数量、单价等（如有特殊要求，须备注说明）。2.审核采购计划月度物资采购计划由需求部门负责人于每月25日前提出书面采购申请，由库管员、财务人员、客服总监于28日前完成审核，每月28日提交公司综合部总裁助理或物业运营中心总经理审批，根据AB两类物资情况，审批流程如下：A类物资：项目需求部门负责人提出申请后，需仓库管理员审核，检查仓库是否有库存或者替代品，若无则同意申购，流入下一审核环节；项目财务人员根据当月资金计划，对各部门负责人上报的采购申请进行审核，若在资金计划内则同意申购，若不在资金计划
8、内则审核驳回，如遇紧急特殊情况需在资金计划外采购的，需追加预算申请，说明情况，方可通过，审核完成报客服总监，客服总监完成最后一步审核流程，流入下一审批环节；物业总经理审批通过后转至综合事务部采购专员下单采购。B类物资：除履行A类物资审批流程，在物业总经理审批通过后流向集团总裁助理处进行审批，审批通过后方可下单采购。特殊类物资：除履行B类物资审批流程，在集团总裁助理审批通过后流向集团总裁处进行审批，审批通过后方可下单采购。3、供应商的选择行政部采购人员在采购物资时要选用符合要求的供应商，在公司指定的合格供应商名单内进行采购活动；对新型、首次购买的物资，在公司没有固定分供方的情况下，项目行政采购人
9、员需配合公司负责采购的人员一起搜集供应商和产品的信息，协助完成新分供方的确定。4、物资的采购各需求部门将批准后的采购申请单提交给负责采购的人员，由其在合格供应商处进行采购。严格控制在计划范围内并根据项目预算内安排开支。所采购的物资有质保要求的贵重物资应签署合同、协议并经评审。如因特殊情况需追加计划开支或超计划开支的应由各部门提出追加预算申请，并详细说明原因。行政部采购组在支付费用及采购物资前需借款时，由经办人填写借款单，财务部根据相关合同、协议或计划审核后，办理借款。5、物资入库采购回来的物资由提出采购计划的部门负责人、库房管理员等验收，验收合格后交库管员办理入库手续并填写物资入库单，留下记录
10、。6、物资领用物资采购入库后，库管人员负责通知各需求部门领用物资，建立物资出库领用单，并做好登记，建立物资台帐。7、报销经验收合格无误的物资采购入库后，采购人员以费用报销单的形式于每月*日之前，向公司财务部提出报销申请，并附上经审批完成的物资采购清单、入库单及相应发票。公司物资采购流程管理制度 篇3为了加强公司基本建设的经营、财务管理,规范采购工作流程,进一步提升公司采购工作效率,使之更好的为公司基建施工提供物资供应保障,根据公司建设发展的实际需要,特制定本制度。1、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员,应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力,综合科严格遵守
11、公司的各种管理制度、采购管理流程,本着服务煤矿基建的宗旨,忠于职守,廉洁自律。2、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督,保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购计划的审批,确保采购行为的合理和采购资金的落实。3、收集公司基建所需的物资、设备(公司集中控制的)采购需求,编制各期采购计划,上报公司财务科审批并执行。4 、按时完成各期采购计划和零星采购计划,保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务,并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见,改进不足。5 、积极参与集团公司,煤矿组织的大宗物资采购及招标工作,并提交合理化建议。公司物资
12、采购流程管理制度 篇4一、主要内容与适用范围本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求。本制度适用于本公司内的材料采购、验收等管理工作。二、工作职责1、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。2、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作。三、物资管理要求1、按照批准的物资采购计划和文件,按质量准确采购各项目部所需的工程材料、工程设备,遵守国家有关法律法规,执行本公司采购控制程序的有关规定。2、材料采购实行分级管理,物资种类分为:重要物资:钢材、水泥、商品砼、设备。主要物资:砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各类地方材料。辅助物资:其他建筑材料
13、、燃料、周转材料等。3、材料采购计划编制:A、工程项目需用材料清单。B、工程项目进度表(如遇计划更改,应补充计划表),在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科组织采购。C、材设科接到需用材料清单应结合库存情况,统一策划,分别编制材料采购计划。D、重要材料采购计划须经公司经理或各施工项目部负责人进行审核批准后实施,主要材料及其它材料采购计划由各施工项目部负责组织实施。E、物资采购后要准确、及时、迅速地验收物资,做到合理保管,妥善养护,减少保管损耗,使物资安全存放。4、材料采购合同(1)材料采购的供方一般应在单位颁发
14、的合格分承包方名单中确定,质量科检查监督。(2)各种材料采购合同,由质量科负责签订,经理办检查监督。(3)材料采购合同必须符合经济合同法有关规定,尽量采用国家标准合同文本。(4)对违反合同,不能按质按时供货的分承包方,各单位应及时上报质量科,由质量科提出处理意见,并报主管领导批准后予以通报除名。如该承包方从名册中除名,此部门在一年内不得使用。5、材料的验证(1)根据采购合同和生产要求,必要时质量科应组织质检员不定期的到分承包方(供方)货源处进行验证,发现问题及时提出改进要求,确保供方按质、按量、按时供货,这种验证也可在采购文件中约定,但不能作为进货验收时的依据。(2)如工程合同中规定(质量科)
15、需对分承包(供方)物资进行验证工作,但不能代替材料部门的验证,也不能减轻本公司履行合同责任。(3)材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由施工单位项目部负责,质量员验证,其它材料的进货验证,应由施工单位委派的仓库保管员验证、负责。(4)材料进货验证必须按合同条款进行,根据分承包提供的有关规格、数量、质量等证明文件,清点查验进库(工地)材料,材料验证人员填写物资验收记录具体执行生产和服务提供控制程序及过程和产品测量和监视程序。(5)需作复试检验的材料,由各使用单位及时送试验室。根据复试检验报告作好有关标识工作。(6)在进货检验中发现不合格材料,应及时按规定作出不合格品的处理工作,并按
16、不合格品控制程序进行控制。公司物资采购流程管理制度 篇51、 目的加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。2、 适用范围本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。3 、工作职责3.1 各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。3.2 项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。4 、物资管理要求4.1 按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司采购控制流程的有关规定。4.2 材料采购实行分级管理，物资种类分为：4.2.1 重要物资：钢
17、材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板;4.2.2 主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料;4.2.3 辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。4.3 材料采购计划编制4.3.1 工程项目各工序需统一使用材料清单。4.3.2 工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。4.3.3 项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。4.3.4 重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核
18、批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。4.3.5 物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。5 、材料采购合同5.1 材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。5.2 各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。5.3 材料采购合同必须符合国家法律法规，尽量采用国家标准合同文本。5.4 对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不
19、得使用。6、 材料的验证6.1 根据采购合同和生产要求，必要时项目部应组织材料员不定期的到供应商(直接供方)货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购邀标文件中约定。6.2 如工程合同中规定(项目部)需对供货商(供方)物资进行验证工作，但不能代替材料部门的现场验证。6.3 材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由项目部委派的仓库保管员验证、负责。6.4 材料进货验证必须按合同条款进行，根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库(工地)材料，材料验证人员填写“物资
20、验收记录”。6.5 需作现场复试检验的材料，由项目部及时送试验室。根据复检检验报告作好有关标识工作。(复检合格产品为绿色标牌，不合格产品为红牌，待检产品为黄牌)。6.6 在进货检验中发现不合格材料，应及时按规定作出不合格品的处理工作，严禁使用于工程中，做及时清退出场，做好退货处理工作。7、 本制度从公布之日起施行。公司物资采购流程管理制度 篇61目的为规范公司的采购行为，降低公司经营成本，特制定本办法。2适用范围适用于物控部采购人员的采购及各部门的请购。3职责物控部是物资采购管理办法的归口管理部门。4规定41物资采购计划管理411办公用品由管理部采购后及时到仓库办理相关的出入库手续。412生产
21、部用所有原辅材料、备品备件等均由物控部统一采购。413各部门的采购物资均要填写购物申请单，经部门领导签字审核，报物控部门，物控部根据申请单制定计划，选择合格的供应商，进行物资采购。414生产用原辅材料由仓库根据每批产品的原材料消耗定额表，结合库存情况及时编制采购申请单，并限定采购期限；物控部根据采购申请单编制采购计划单，部门经理审核，实施采购。415物控部根据销售部下达评审后的订单，由物流专员制定订单备料计划清单，交仓库主管、物控部副总签字确认后，进行分项材料编制采购订单，经物控部副总签字后传真至供应商，并负责物资材料到货进度联系，实施订购跟单。416当合格供方处无货而生产急用，物控部需填写特
22、别采用申请表，组织各部门进行会议评审，总经理批准后方可特采；生产部在使用过程中需同其它产品分开进行标识、记录；品控部跟踪其使用并对其使用情况进行验证。42物资采购计划的执行421物控部根据质量体系的有关规定对供方进行选择、评审和管理，制定供应商档案。422物控部在采购时应展开多方询价、比价、议价、按照货比三家的原则进行采购。423采购询价获准后，采购员立即与供应商洽谈买卖合同及合同条款，合同文本经过合同专员审核并由物控部经理以上领导实施批准。424买卖合同签字生效后，采购员按合同交货进度，及时催促供应商按时发货。收到托运单据或提货凭单后，立即前往提货点，按提货程序清点货物品种、质量、数量或重量
23、，相符后验收。43物资的验收与入库4.3.1供应商送货上门4.3.1.1供应商送货到我公司，凭送货单到物控部物流专员处开具产品收货通知单，由物流专员通知仓库到货，同时通知品控部到现场来料验验，若需印刷车间、烫金模切车间配套实施上机模拟试验的纸张、油墨、电化铝等材料通知生产部经理试验，试验结论需生产部经理、品控部经理共同签字确认合格后，品控部方可开具产品合格证，仓库凭产品合格证、产品收货通知单、送货单、采购订单由仓库保管员对验收合格的物料名称、规格、数量等进行核对，核对无误后仓库主管在产品收货通知单上注明实收合格物料数量并签字。4.3.1.2对不合格品仓库拒收。仓库根据品控部出具的不合格清单将退
24、货物资数量、规格、价格编制退货物资清单报物控部，由物控部与供方联系，经双方确认，我司实施退货处理；不合格的程序仓库拒收，仓库收货需检查有无采购订单、送货单、收料通知单、合格证，手续不全不得办理入库。4.3.2我公司自已提货4.3.2.1我公司到供应商单位处提货，首先由采购人员对接收的物料名称、规格、数量等进行核对，并对物料质量进行初验，初验合格后由采购人员在采购收料通知单上注明初验合格物料实收数量并签字。采购收料通知单（绿联）由供应商留存。4.3.2.2物料运回我公司后，由来料检验员进行最终验收，若验收不合格作为退货处理，采购收料通知单（白联）由仓库留存、黄联由财务留存，仓库保管员在物流系统制
25、作外购入库单，同时仓库主管对外购入库单进行审核并打印随同采购收料通知单（白联）一起送物控部。4.4物资付款结算4.4.1物控部每月做好付款申请，报总经理审核、董事长批准，由物控部物流专员跟踪报批，需有六凭证（采购订单、送货单、收料通知单、合格证、入库单、发票）上并有规定的仓库管理人员签字，再报物控部经理签字确认报财务部票据审核，总经理批准，最后送老板核准后，财务部方可进行财务入帐处理。4.4.2若货物有使用过程中发生质量问题，在采供双方确认后，如果供应商未开具发票，由物控部负责将不合格品退给供应商。如供应商已开具发票，我公司未做财务处理，由物控部负责将原发票联和抵扣联退还供应商，供应商根据原发票开具的数量扣除使用过程中不合格数量重新开具发票给我公司。如供应商已开具发票，我公司财务已入帐的情况下，由我公司财务部在当地税务机关开具退货或折让证明单，供应商收到退货或折让证明单，根据退货物资的数量、价款向我公司开具红字增值税发票。5.相关记录5.1采购申请单5.2采购计划单5.3采购收料通知单
