1、学 海 无 涯 工贸企业安全生产台账资料一、一、企企业主要负责人需业主要负责人需具具备条件和履行职备条件和履行职责责：（一）建立、健全本单位安全生产责任制；（体现在签订安全生产责任 状、与公司各级别签订安全生产责任书）（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；（体现在签发安 全生产管理制度和操作规程）（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（体现在签发 年度安全生产教育计划）（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（体现在安全费用提取台 账）（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（组织参加安委会会议，参加定期组织的安全检查、参加安全活动）（六）组织制定
2、并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（签发应 急预案）（七）及时、如实报告生产安全事故。二二、制制定安全生产方针定安全生产方针 可与国家安全生产方针一致“安全第一、预防为主、综合治理”，也 可在国家安全生产方针基础上延伸。三、三、年年度安全生产目标。度安全生产目标。每年制定安全生产目标，量化并签发公示。（1、全年因工轻伤及其以上人身伤害事故为零、每 20 万工作小时工伤 事故损失频率2、可记录的事故比 2010 年减少 10%；重大设备、火灾、爆炸 以及交通事故为零；发现职业病病例为零；一般环境污染事故为零。2、“三 项岗位人员”持证率 100；特种设备定期检验率 100%；事故隐患及时整
3、改 率 100；岗位尘毒合格率 90；环保设施有效运行率、同步运行率达到 90 以上。）1学 海 无 涯 四四、设设立安委会立安委会 超过 100 人企业设立安全生产委员会，少于 100 人成立安全生产领导小 组。五五、安安全生产管理机构全生产管理机构和和安全生产管理人安全生产管理人员员配备配备 从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全 生产管理人员;从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产 管理人员。以红头文件设置安全管理机构（根据企业实际），任命安全管理人员并 取得安全员证书，编制安全管理网络图；六、六、制制定安全生产管理定安全生产管理制制度度（及时修订
4、或三年定期修订，总经理签发）至少包含下列内容（25 项）：安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、领导现场带班、班组岗位达标、安全生产投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员 管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检（维）修安全管理、危险物 品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、劳动防护用品（具）和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急 管理、事故管理、安全绩效评定管理、消防安全管理等。七、七、制制定定安安全全操作操作规规程程（根据企业生产
5、实际情况及时修订或三年定期修 订，总经理签发）八、八、安安全投入全投入 企业根据划分类别按企业安全生产费用提取和使用管理办法提取。九、九、安安全教育培训全教育培训 1新入职员工三级教育：公司、车间、班组级教育。2制定年度安全教育培训计划。3主要负责人和安全管理人员参加安监局认可机构教育培训。23学 海 无 涯 4）在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关岗位操作人员进行专门的安全教育和培训。5）对外来人员入厂培训。十、十、持持证上岗证上岗 1主要负责人和安全管理员取得安全管理资格证；2特种作业人员取得特种作业或特种设备作业证，建立档案。十一十一、为公司员工购买为公司员工购买工工
6、伤保险伤保险 十二十二、设备设施台账、设备设施台账、特特种设备台账、设种设备台账、设备备设施维护保养台设施维护保养台账账 十十三三、安安全设施全设施 新、改、扩建工程的安全设施、职业病防护措施应与建设项目主体工程 同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。建立台账。十四十四、职业健康职业健康 1企业应按规定，及时、如实向当地主管部门申报生产过程存在的职 业危害因素，并依法接受其监督。2建立健全职业卫生档案和员工健康监护档案。对接触职业危害的作 业人员，每 12 年应进行一次职业危害体检，体检结果记入“职业健康监护 档案”。3对职业病患者按规定给予及时的治疗、疗养。对患有职业禁忌症的，应及时调整到
7、合适岗位。4定期识别作业场所职业危害因素，并进行检测，将检测结果公布、存入档案。（严重职业危害企业应三年进行一次评价，每年对职业危害进行 一次检测）4现场设置防护设施、员工配备防护用品。十十五五、安全检查及隐患安全检查及隐患排排查查 十六十六、应急救援应急救援 1）按安监总局第 88 号令，制定应急预案，并评审（至少三位专家评审）、4学 海 无 涯 备案（当地安监部门及相关主管部门告知性备案）、演练（演练方案、演练人员签名、演练现场照片）、演练总结、修订（根据情况及时修订和三年定 期修订）。2）建立应急物资台账。十七十七、事故报告、调查事故报告、调查和和处理处理 1建立事故的管理制度，明确报告
8、、调查、统计与分析、回顾、书面报 告样式和表格等内容。2按规定及时向上级单位和有关政府部门报告，并保护事故现场及有 关证据。3对事故进行登记建档管理。定期对事故、事件进行统计、分析。5学 海 无 涯 附件：6学 海 无 涯 衡阳市*公司文件*字2017*号文 关关于于成成立立安安全全生生产产委委员员会会（或或安安全全生生产产领领导导小小组组）的的决定决定 为了贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，规范 我公司的安全生产管理工作，确保生产安全，根据中华人民共 和国安全生产法，结合我公司实际情况，成立安全生产管理委 员会(或安全管理小组)。安全生产管理委员会：主 任：*总经理 副主任：*副总
9、经理 *办公室主任*厂 长 *安环部部长（或安全科、安全办）成 员：*附：安委会工作职责 *公司 年 月 日7学 海 无 涯 安安全全生生产产管管理理委委员员会会主主要要职职责：责：1、认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法规和上级有关规定。2、领导公司安全生产工作，研究分析公司安全生产形势，及时对公司安 全生产工作提出具体的实施办法。3、组织建立起行之有效的安全生产工作机制（包括安全保证、安全监督，安全事故责任认定等）。4、审查公司年度安全生产目标计划，并对落实情况进行检查、总结。5、研究并组织解决安全生产中的重大问题，如重大安全生产隐患、重大 设备缺陷等。6、审查公司安全生产管理有关
10、规章制度、办法。7、从物资和资金方面为安全生产保证和监督两个体系提供保障。8、定期（每季度）召开公司安全生产工作会议，总结、部署阶段性安全 生产工作。9、组织公司生产事故调查，审查公司事故调查报告并报总经理批准。10、定期对公司安全生产进行检查和评价，实施有效的奖励或惩罚。11、定期向上级管理机构汇报安全生产工作，提供安全生产信息。安全 生产管理委员会下设安全生产管理工作办公室，负责安全生产管理的日常工 作，日常办事机构设在公司安环部。8学 海 无 涯 衡阳市*公司文件*字2017*号文 关关于于设设置置安安全全部部（或或安安全全科科、安安全全办办）的的决决定定 为了全面贯彻实施中华人民共和国
11、安全生产法，进一步 提高我公司的安全生产管理水平，适应安全生产新形势要求，加 强基础工作，改进监管方依法落实各级安全责任制度，公司决定 成立安全部（或安全科、安全办），全面负责公司的各项安全生 产事务。附：安委会工作职责 *公司 年 月 日9学 海 无 涯 安安全全生生产产管管理理机机构构工工作作职责职责 一、对公司的安全生产、劳动报户工作负总的责任，并直接领导公司的 务专职机构的人员开展日常工作。二、贯彻执行国家有关劳动保护的方针、政策、法令、法规、标准、操 作规程、上级主管部门精神及各项规章制度。三、计划、布置、检查、总结和评比安全生产工作。监督、施工完成年 度职业健康安全、环境目标、指标
12、。四、组织编制安全技术措施计划，并监督安全措施经费的落实，认真组 织力量，保证按指定计划实施。五、编制各项安全生产劳动保护规章制度和安全技术操作规程。六、有 计划地组织学习劳动保护方针、政策和安全技术，督促所属单位和有关工程 技术人员定期向工人进行安全教育。七、推广安全生产先进经验，组织好公司和所属单位、班组的经常性开 展按全活动。八、每季组织一次安全生产、文明施工大检查，使公司生产现场机械设 备、安全设施、生产工具、原辅材料及生产、生活设施符合安全、卫生要求。对查出重大问题，要及时研究制定安全对策并确保其实施。检查形成通报，表扬好的，批评差的。九、发生事故应按“四不放过”的原则及时组织调查，
13、分析发生事故的 原因，对事故责任者，要严肃处理，同时要认真吸取教训，制订改进措施，预防事故重复发生。十、负责公司专职安全员的培训，提高其业务水平。十一、协助项目部搞好安全策划，确保项目部安全目标的实现。10学 海 无 涯 衡阳市*公司文件*字2017*号文 关关于于配配备备专专职职安安全全管管理理员员的的决决定定 经公司研究决定，现任*同志为公司安全生产管理机构安全科科 长，主管公司及各项目部的工程安全监督工作，现任命*同志为公司 专职安全生产管理人员，负责公司级各项目部的工程安全管理工作。附：安全科科长工作职责 安全工作人员工作职责*公司 年 月 日11学 海 无 涯 安全科科长工安全科科长
14、工作作职职责责 1、保证党和国家的安全生产和劳动保护方针、政策、法规在单位内全面 贯彻执行。2、在建设局的领导下，研究、部署和指导本公司安全生产，组织、协 调和解决安全生产中的重大问题。3、定期分析本公司安全生产形势，研究本公司的安全生产方针、政策和 有关制度的规定。4、部署和组织安全领导小组集有关部门落实国家、省市政府及上级部门有关安全生产的方针、政策，并对各项目部、各部门的安全生产管理进行监 督、检查。5、负责公司各类安全工作的监督检查，工作。6、听取重大事故调查情况，作出事故处理决定。7、审查单位安全经费的使用情况。8、指导、协调公司有关部门的安全生产工作。12学 海 无 涯 安全工作人
15、员安全工作人员工工作职作职责责 1、认真贯彻执行安全工作规程，安全施工管理规定和上级有关安全工作 的指示和要求，做好安全施工管理工作。2、组织定期、不定期安全检查，检查项目施工场所的安全施工、文明施 工情况，对查出的事故隐患，下发整改通知单，限期整改，并督促落实，在 生产中遇到重大险情时，有权下令停产整顿，并向主管领导汇报。3、主持工地重要施工项目和危险作业项目开工前的安全技术措施交底，检查开工安全施工条件，监督安全交底的执行，监督班组的安全活动，检查 班组的安全活动记录。4、参加或主持安全专题会议和生产协调会，协助经理、生产副经理布置、检查、总结安全工作。5、组织制订安全生产规章制度，年度安
16、全工作规划，并监督规章制度的 落实，负责安全事故年报、月报的报表填制上报工作。6、开展安全施工的宣传教育，对外联队伍、临时工、进场职工进行进场 安全教育，对新工人进行三级安全教育，填写教育台帐、教育卡，认真做好 记录，与有关部门一起对特种作业人员进行培训考试办证。7、督促并协助工地有关人员做好劳动防护用品、用具和重要工器具的定 期试验、鉴定工作，及时总结推广安全生产经验，对安全施工具有奖惩权。8、负责对分包单位的安全、文明施工进行监督、检查和指导，及时做好日常安全管理的各项归口工作和各种安全生产资料台帐、档案、报表等的收 集、归档整理和保存工作。9、参加伤亡事故的调查、分析、处埋，负责伤亡事故
17、的统计、分析、报 告，并建立档案。13学 海 无 涯 衡阳市*公司文件*字2017*号文 关于关于发发布布 20172017 年度安全年度安全生生产方针和目标的产方针和目标的通通知知 各部门、车间：安全生产方针、总体目标是公司的最高安全宗 旨和安全方向，要求公司各部门认真学习，全面理解，坚决贯彻执行。一、安全生产方针 安全第一、预防为主；控制风险、综合治理；平安和谐、持续改 进；清洁生产，持续改进；遵章守法、安全发展。二、安全生产总体目标 追求最大限度的不发生各类事故，不损坏人身健康，不破坏环境。深入开展安全标准化管理，遵循以人为本的原则，加强员工培训，努 力提高员工队伍的安全素质；在我公司各
18、个层面建成完善的、体系化 的安全生产长效管理机制。三、安全生产目标 各部门要认真学习和贯彻中华人民共和国安全生产法等法律 法规，严格执行各项制度和工作职责，实现七个为零和四个达标的目 标。七个为零：1、死亡及重伤（含交通责任）事故为零；2、重大火灾（爆炸）事故为零；3、重大设备事故为零；4、重大责任事故为零；5、重大环境污染事故为零；14学 海 无 涯 6、急性中毒事故为零；7、职工职业病发病率为零。四个达标：1、员工安全生产教育培训率为 100%；2、特种作业持证上岗率为 100%；3、事故隐患整改率为 100%；4、工作场所危害因素达标率为 100。公司的各部门应依据安全生产的方针、总体目
19、标和六个为零、四 个达标的目标，结合部门的情况，在相关职能和层次上分解，签订各 级组织的安全生产目标责任书，确定量化年度安全工作目标，以便考 核测量。特此通知。*公司 年 月 日15学 海 无 涯 年年度度安安全全工工作作目目标标考考核核表表 被考核公司（部门）考核部门 考核时间 考核项目 考核结果描述 考核评估结论 需调整内容（包括目标和指标、实施计划等）16学 海 无 涯 安安全全生生产产会会议议记记录录 第 页 时间 地点 主持人 记录人 参加 人员 缺席 人员 会议内容 17学 海 无 涯 安安全全责责任任考考核核制制度度考考核核表表 序号 被考核部门（人员）得分情况 考核结果 扣分原
20、因 考核时间 18学 海 无 涯 安安全全生生产产费费用用使使用用台台帐帐 序号 时间 项目名称 数量 金额 用途 备注 19学 海 无 涯 培培训训教教育育计计划划 序号 培训对象 培训方式 计划培训时间 培训 内容 教材 考核方式 20学 海 无 涯 培培训训记记录表录表 单位名称 培训类别 主讲部门 主讲人 培训日期 培训地点 受教育部门（人员）参加人数 教育内容：部门负责人 记录人 21学 海 无 涯 培培训训签签到到表表 序号 学员姓名 部门 序号 学员姓名 部门 22学 海 无 涯 培培训训效效果果评评估估表表 部 门：编 号：培训项目 培训对象 培训时间 培训教师 培训简况：（包
21、括内容、教材、考核情况等）学员考核成绩评估记录：（笔试、现场提问、评分）其它方面补充记录：评估结论：（采取的相应措施）参加评估人员 部门 职务或职称 23学 海 无 涯 特特种种作作业业人人员员登登记记台台帐帐 序 号姓名性别部门作业 类别发证 机关证书编号取证 时间复审 时间24学 海 无 涯 三三级级安安全全教教育卡育卡姓名姓名性别性别年龄年龄岗位岗位厂厂 级级 安安 全全 教教 育育内容提要：教育者：受教育者：时间：车车 间间 安安 全全 教教 育育内容提要：教育者：受教育者：时间：班班 组组 安安全全 教教育育内容提要：教育者：受教育者：时间：25学 海 无 涯 外外来来人人员员培培训
22、训记记录表录表培训地点：培训时间：培训教师：培训教育内容：安安全全承承诺：诺：我（以下签字人）明白以上培训内容的规定，且自愿遵守，并愿意承担任何由于违反安全规定而带来的后果。人员姓名联系电话人员姓名联系电话人员姓名联系电话公司紧急联系人*，联系电话*主管（签字）：学 海 无 涯 26设设 备备 台台 账账编 号 设备名称 规格型号 生产厂家 安装调试 单位 验收 单位 安装 位置 投运 时间 报废 时间 备注 27学 海 无 涯 特特 种种 设设 备备 检检 验验 检检 测测 台台 账账编号 设备 名称 规格 型号 使用 地点 检测 周期 本次检测 日期 下次检测 日期 负责人 备注 28学
23、海 无 涯 年年度度主主要设要设备备检检修修计计划划表表 序 号 设备名称 规格型号 一月 二 月 三 月 四 月 五月 六 月 七 月 八月 九 月 十月 十一 月 十二 月 承修单位 1 2 3 4 5 6 7 89 29学 海 无 涯 单位：月月份份设设备备检检修修计计划划 日 期：年 月 日 序 号 单位名称 设备名称 规格型号 使用地点 数量（台）检修级别 检修内容 时间 负责人 大 中 小 30学 海 无 涯 设设备备检检修修安安全全许许可可证证 设备名称所属部门检修地点设备交出负责人检修单位检修负责人参加检修人作业时间年月日时起，年月日时止检维修方案：作业危险性分析：安全措施：设
24、备所在单位审核意见：审批人（签字）：日期：检修单位审核意见：审批人（签字）：日期：安全生产总监意见：审批人（签字）：日期：31学 海 无 涯 设设备备检检修修作作业业风风险险分分析析和和安安全全措施措施序号风险分析安全措施选项（打勾）1作业人员不清楚现场危险状况作业前必须进行安全教育2存在危险化学品清洗、置换至分析合格3系统未彻底隔绝连接的所有阀门关闭，必要时使用盲 板或拆除一段管道隔绝4监护不足指派专人监护，并坚守岗位5未佩戴劳动防护用品按规定佩戴6与生产现场联系不足检修前，检查项目负责人应与当班班 长取得联系7存在运转设备切断需检修设备的电源，并经启动复 查确认无电后，在电源开关处挂上“禁
25、 止合闸”的安全标志8检修器材不符合安全要求检查材料、器具、设备必须安全可靠9其它辅助器材不符合安全要求对需使用的气体防护器材、消防器材、通讯设备、照明设备等进行检查，保 证安全可靠、合理放置10行走设施不符合安全要求对检修现场的爬梯、栏杆、平台、盖 板等进行检查，保证安全可靠11使用移动式电气工（器）具配有漏电保护装置12检修场所存在腐蚀性介质备有冲洗用水源13检修场所有危险品或其它影响 检修安全的杂物将检修现场的易燃易爆物品、障碍物、油污、积水、废弃物等杂物清理干净14检修现场存在坑、井、洼、沟、陡坡等填平或铺设与地面平齐的盖板，也可设置围栏和警告标志，并设夜间警示 灯。15安全通道受阻应
26、检查、清理检修现场的消防通道、行车通道，保证畅通无阻16夜间检修作业场所设有足够亮度的照明装置17电气设备检修遵守电气安全工作规定18需进行高处作业、动火、动土、断路、吊装、抽堵盲板、进入设 备内等作业按规定办理相应的安全作业证19违反本工种安全操作规程停止其作业20出现危险品泄漏立即停止作业，撤离人员21检修项目有遗漏会同有关检修人员彻底检查22现场有杂物清理现场补充措施32学 海 无 涯 设设备备检检维维修修记记录录 设备 名称维修时间维修 性质大修中修小修临时维修维修 负责人维修 参加人维修 情况维修原因：设备存在的缺陷：处理措施：验 收 人 签字 33学 海 无 涯 设设备备点点检检表
27、表 设备 名称 点检内容 点检人 点检 日期 机械 电气 润滑 保护 安全性 机 电 34学 海 无 涯 设设备备设设施施到到货货验验收收单单 合合同同编编号：号：使用单位 设备名称 设备编号 生产厂家 出厂日期 规格型号 到货日期 设备外包装情况 说明书、合格证、检验证、使用手册、维护手册、装箱清单等其它技术文档 检查 设备外观质量检查（损伤、损坏、锈蚀情况，零件是否齐全）随箱附零配件、工具（按装箱单检查）设备规格型号是否符合现场需要（按采购合同检查）机械部件检查（包括产品名称、型号；出厂编号；标准编号；质量等级标志 厂名、商标；出厂日期等）；使用单位检查结果 经办人：负责人：年月日 遗留问
28、题及处理意见 负责人：年月日 35学 海 无 涯 设设备备拆拆除除、报报废废申申请请单单 资产编号 设备名称 型号 设备原值 使用部门 制造厂 出厂日期 已用年限 报废原因 技术鉴定 拆除、报废 安全注意事 项 危险性分析：控制措施：使用部门 年 月 日 设备部门 年 月 日 财务部门 年 月 日 总经理 年 月 日 备注 36学 海 无 涯 动动火火安安全全作作业业证证（许许可可证证）No：一级动火二级动火三级动火作业单位动火负责人动火地点动火方式动火内容动火人证号监火人监火人职务动火期限年月日时起年月日时止安全措 施分析时间浓度%分析人审批人安全措施确认人：动火部门主任或主管（三级动火）：
29、动火部门经理（一、二级动火）：审核人：批准人：动火点岗位班长验票：动动火火安安全全作作业业证证（存存根根）No：一级动火二级动火三级动火作业单位动火负责人动火地点动火方式动火内容动火人证号监火人监火人职务动火期限年月日时起年月日时止安全 措 施分析时间浓度%37学 海 无 涯 分析人审批人安全措施确认人：动火部门主任或主管（三级动火）：动火部门经理（一、二级动火）：审核人：批准人：动火点岗位班长验票：38学 海 无 涯 动动火火作作业业风风险分险分析析和和安安全全措施措施 序号风险分析安全措施选项1系统未彻底隔绝用盲板彻底隔绝2系统内存在易燃易爆物质置换、清洗至分析合格3周围 15m 内或下方
30、有易燃物清除易燃物4现场通风不好加强通风，必要时强制通风5风力 5 级以上不可避免时升级管理6高处作业系好安全带，办高处作业证7高处作业火花飞溅采取围接措施8容器等设备内动火爆炸分析和含氧量测定合格后方可动火。动火人必须先在设备外 进行打火试验后方可进入设备9动火人和监火人不清楚现场危险状况作业前须进行安全教育10动火现场无消防灭火措施选择配备：灭火器（）台；沙子（）kg；自来水或消防水（）根；蒸汽管（）根等11电气焊工具不安全检查电气焊工具，确保安全可靠12氧气瓶与乙炔瓶间距不够间距必须大于 5m13氧气瓶和乙炔瓶与动火点间距不够间距必须大于 10m14乙炔瓶卧放必须直立15氧气瓶、乙炔瓶在
31、暴晒夏季采取防晒措施16电焊回路接线不正确回路线接在焊件上，把线不得穿过下水井与其他管道、设备搭火17动火设备可能存在无法彻底置换的易燃物动火设备通蒸汽或氮气进行动火18浅沟（如电缆沟）动火清除易燃物，必要时隔绝沟两端19监火人离开动火人停止作业20动火人违反操作规程监火人停止其作业21动火点周围出现危险品泄漏立即停止作业，人员撤离22作业结束现场留有火种清理火种（监火人落实）23现场有杂物清理现场补充 措 施39学 海 无 涯 高处高处作作业安全许可证业安全许可证No：一级高处作业二级高出作业特级高处作业LDSB/AQ-4-031申请部门申请人作业地点作业时间年月日时起，至年月日时止作业内容
32、作业高度作业类别安全措施作业人员（签字）作业人：监护人：作业负责人：审批（一级）安全主管：二级高处作业审批意见：质量安全部经理：年月日特级高处作业审批意见：安全生产总监：年月日高高处作处作业业风险分风险分析析和安全措施和安全措施序号风险分析安全措施选项1作业人员身体状况不好患有职业禁忌症和年老体弱、疲劳过度、视力不佳及酒后人员等，不准进行高处作业2作业人员不清楚现场危险状况作业前专人监护，并坚守岗位3未佩戴劳动防护用品按规定佩戴安全带等，能够正确使用防坠落用品与登高器具、设 备4监护不足指派专人监护，并坚守岗位5在危险品生产、储存场所或附事先与施工点附近岗位负责人你40学 海 无 涯 近有放空
33、管的位置作业取得联系，建立联系信号6材料、器具、设备不安全检查材料、器具、设备，必须安全可靠7上下时手上持物（工具、材料、零件等）上下时必须精神集中，禁止手中持物等危险行为，工具、材料、零件等必须装入工具袋8带点高处作业必须使用绝缘工具或穿均压服9现场噪声大或视线不清等配备必要的联络工具，并按指定的线路上下10上下垂直作业采取可靠的隔离措施11易滑动、滚动的工具、材料堆放在脚手架上采取措施防止坠落12等石棉瓦、瓦棱板等轻型材料作业必须铺设牢固的脚手架，并加以固定，脚手架板要有防滑措施13抛掷物品伤人不准抛掷物品14出现危险泄漏立即停止作业，人员撤离15作业后高处或现场有杂物清理补充 措 施吊装
34、吊装作作业安全许可证业安全许可证No：一级吊装作业二级吊装作业特级吊装作业吊装地点吊装工具名称吊装人员特种作业证号吊装指挥现场安全员作业时间年月日时起，至年月日时止吊装内容（含规格、重量等）41学 海 无 涯 安全措施：项目单位负责人：施工单位安全负责人：吊装审批人：年月日42学 海 无 涯 吊装吊装作作业风险分析和安业风险分析和安全全措施措施序号风险分析安全措施选项1作业人员不清楚现场危险状况作业前必须进行安全教育2吊装质量大，施工条件特殊编制吊装施工方案，并经审查和批准后，方可实施3监护不足指派专人监护，并坚守岗位，非施工人员禁止入内4未佩戴劳动防护用品按规定佩戴安全帽等防护用品5与生产现
35、场联系不足应事先与车间负责人或工段长取得联系，建立联络信号6无关人员进入现场在吊装现场设置警示区域7夜间作业必须有足够的照明8室外作业遇到恶劣天气停止作业9吊装设施带病使用检查起重吊装设备、钢丝绳、揽风绳、链条、吊钩等各种机具，必须保证安全可靠10指挥信号不明确必须分工明确，坚守岗位，按照规定的联络信号，统一指挥11将建筑物、构建物作为锚点经过工程相关领导审查同意批准12周围有电气线路避免与电气线路接触，保持安全距离13人员随吊装重物或机械升降采取可靠的安全措施，并经过现场指挥人员批准14利用管道、管架、电杆、机电设备等作为吊装锚点不准吊装15悬吊重物下方站人、通行工作不准吊装16超负荷或质量
36、不清不准吊装17斜拉重物、重物埋地下、重物紧固不牢、绳打结、绳不齐不准吊装18棱刃物体没有衬垫措施不准吊装19安全装置失灵不准吊装20用定型吊装机械进行吊装作业遵守该定型机械的操作规程21作业过程出现危险品泄漏立即停止作业，撤离人员22作业完成后现场有杂物清理现场补充 措 施No：43学 海 无 涯 进入进入受受限空间安全作业限空间安全作业许许可证可证申请部门受限空间名称作业部门作业负责人作业人员安全监护人作业内容作业时间年月日时起，至年月日时止安全措施：分析项目取样时间取样部位合格标准分析结果分析人受限空间氧含量18%21%有毒气体名称可燃气体名称其他安全措施确认人签名：岗位班长签名：项目单
37、位负责人（签名）：年月日审批人（签名）：年月日44学 海 无 涯 进入进入受受限空间风险分析限空间风险分析和和安全措施安全措施序号风险分析安全措施选项1作业人员身体状况不好体质较弱的人员不宜进入2作业人员不清楚现场危险作业前进行安全教育3系统内存在危险品进行置换、冲洗至分析（提前 30 分钟）合格，涂刷具有挥发性溶剂的涂料时 应连续分析4系统未隔绝所有连通生产管线阀门必须关死，不能用盲板或拆除管道彻底隔绝的须经 过质量安全部批准5存在搅拌等转动设备切断电源并悬挂警示标志6通风不好打开人孔、手孔、料孔、风门、烟门等，必要时强制通风，不准向内充氧 气或富氧空气7高处作业办理高处作业证8需动火办理动
38、火作业证9监护不足指派专人监护，坚守岗位；险情重大时，增设监护人员11易燃易爆环境使用防爆低压灯具和防爆工具，禁止使用产出火花工具12使用的设备、工具不安全检查，确保安全13未准备应急用品备空气呼吸器、消防器材或应急用品14内外人员联络不畅作业时，内外人员可通过绳索互通信号或配备可靠的通讯工具15人员进出通道不畅检查，不得有阻碍人员进出的障碍物16无事故情况下的应急措施工作者感到身体不适时，要连续地扯动绳索或使用通讯工具报告，并在监 护人协助下离开。发生事故事故时监 护人要立即报告，救护人员必须做好 自身防护方可入内实施抢救17吊拉物品时滑落可靠捆绑、固定18交叉作业采取相互间避免伤害的措施1
39、9抛掷物品伤人不准抛掷20出现危险品泄漏立即停止作业，撤离人员21作业人员私自卸除防护用品或违反操作规程监护人立即令其停止作业22作业后空间内有杂物清理23下水道等含有硫化氢等毒害物质按规定佩戴安全绳（带）、防毒面具等补充措施45学 海 无 涯 临时临时用用电作业许可证电作业许可证 单位：作业许可证编号 申请作业单位 工程名称 施工单位 施工地点 用电设备及功率 电源接入点 工作电压 临时用电人 特种作业（电工）操作证号 临时用电时间 年 月 日 时 分 至 年 月 日 时 分 序号 主要安全设施 确认人 1 安装临时线路人员持有“特种作业（电工）操作证”。2 在防爆场所使用的临时电源、电气元
40、件和线路达到相应的防爆等级要求。3 临时用电的单相和混用线路采用五线制。4 临时用电线路架空高度在装置内不低于 2.5 米，道路不低于 5 米。5 临时用电线路架空进线不得采用裸线，不得在树上或脚手架设。6 暗管埋设及地下电缆线路设有“走向标志”和安全标志，电缆埋深大于 0.7 米。7 现场临时用电配电盘、箱应有防雨措施。8 临时用电设施安有漏电保护器，移动工具、手持工具应一机一闸一保护。9 用电设备、线路容量、负荷符合要求。10 其他补充安全措施：临时用电单位意见：签 名：年 月 日 厂（车间）意见：签 名：年 月 日 设备管理部门意见：签 名：年 月 日 完工验收 年 月 日 时 分 临时
41、用电单位 设备管理部门 签名：签名：46学 海 无 涯 承包商档案承包商档案 序号 施工单位 供应产品类型 预审资料 通讯地 址 联系电话 联系人 表现评价 备注 47学 海 无 涯 承包承包商商、供应商作业行、供应商作业行为为风险评估表风险评估表日期：供应商/承包商性质经营范围服务内容服务地点服务时间作业行为风险分析：安全控制措施：评估结论：评估人：日期：备注48学 海 无 涯 承包承包商商、供应商安全生、供应商安全生产产表现评价记录表表现评价记录表日期：名称性质经营范围地址联系人电话评定内容1 工商营业执照合格/不合格2 相关许可证3 安全资质4特种作业人员是否持证，且人数与 作业活动相适
42、应5特种设备是否检测合格且在有效 期6 是否发生安全事故7 生产业绩8910评定结论备注49学 海 无 涯 外来外来施施工单位作业人员工单位作业人员安安全管理台帐全管理台帐序号 姓名 所属单位 性别 年龄 身份证号 进公司时间 工种 安 全 考 试成绩 联系电话 单 位负 责 人 联系电话 50学 海 无 涯 供应供应商商档案档案 序号 供应商 名称 供应商地址 法 定代 表 人 提交资质文件 营业执照 组织机构代码证 税务 登记 证 许可证 附 其 它 资 料 注 册 号 有 效 期限 签 盖 日期 有 效 期限 组织机 构代码 51学 海 无 涯 隐患隐患汇汇总台帐总台帐 序号 时间 隐患
43、名称 隐患等级 整改情况 备注 52学 海 无 涯 隐患隐患整整改通知书改通知书 ：月 日经现场检查，你部门存在如下安全隐患，经研究，先提出如 下整改意见：隐患名称 原因分析 隐患类型（一般/重大）整改措施 整改负责人 要求完成时间 年 月 日 签收人 签收日期 年 月 日 接此通知后，请按时间要求予以安排进行整改，并将隐患整改情况及时反馈。（注：整改通知书下达部门签章）年 月 日 编 制 单 位：签 发 人：整改措施落实情况：整改负责人：整改日期：跟踪验证结果：验证人：验质日期：53学 海 无 涯 综合综合性性检查表检查表检 查 人：时 间：序 号 检查项目 检查标准 检查方法（依据）检查评
44、价 不符合及主要问题 1 工艺 检查管线有无震动、松动、跑、冒、滴、腐蚀、堵塞等情况 检查现场 2 设备管理 检查运转设备，各运输部件是否有异常响声，辅 机及管线是否有震动，检查静止设备的运行状态 是否良好。检查现场 3 电气 检查电气设备的工作状态、电机声音是否增大、震动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火花及异 常声音、气味，变、配电室门窗、玻璃及安全防护措施是否齐全。检查现场 4 现场管理 检查工作现场是否清洁、有序、员工劳动防护用品的穿戴是否符合要求，各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否完好，消防设施是否齐全可靠，安 全设施是否处于正常状态。可能发生
45、急性职业损 失的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报 警设施、防护急救器具专柜是否完好，柜内设施 是否齐全。查现场、查记录 5 关键装置及重点部 位 检查公司重点部位的运行状况是否良好，安全监 控设施运行情况是否符合要求。查现场、查记录 6 作业证 检查公司员工在进行动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、检修 作业等危险作业，作业证的申办工作。查现场、查记录 7 警示标志 对公司易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌的完好情况，对维修、施工、吊装等作业现 场设置警戒区域和警示标志的情况进行检查。查现场、查记录 54学 海 无 涯 专业专业性性安全检查表安全检查表序号
46、 检查内容、标准 检查结果 如不符合，存在的主要问题 及整改措施 符合 不符合 1 防火、防爆、用火管理及消防设施 2 安全设施、特殊工种及用具 3 设备安全状况 4 运输车辆安全状况 5 环境卫生 6 库区道路、设施运行情况 7 人身安全、劳动保护器具 8 其它 9 10 检 查 人 员：检 查 日 期：节假节假日日安全检查表安全检查表 序号 检查内容、标准 检查结果 如不符合，存 在的主要问题 及整改措施 符合 不符合 1 节假日值班人员落实情况 2 节假日安全生产措施的安 排落实情况 55学 海 无 涯 3 设备安全状况 4 储罐区管道、设施运行情 况 5 安全用电、用火 6 环境卫生
47、7 其它 检 查 人 员：检 查 日 期：56学 海 无 涯 春季春季安安全检查表全检查表检 查 时 间：检 查 部 门：检 查 人：目的 对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以制定整改措施，消 除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合安全生产的要求。要求 按照春季防雷、防静电、防解冻的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，认真整改，不能整改的需及时上报并采取 相应的防范措施。计划 1 次/春季 序号 检查项目 检查标准和内容 检查 方法 检查结果 符合/不符合 整改措施 一 避雷设施 1、建筑物、设备、设施的
48、避雷设施完好有效，接地电阻符合要求。查现场 查记录 二 防静电 设施 1、管道、法兰、阀门静电跨接线连接良好、有效；2、静电接地连接良好，接地电阻符合要求；3、车间、部门按规定进行静电检测，并及时上报；3、员工打料时正确使用静电接地报警仪。查现场 三 防解冻 1、设备、设施、管道、阀门内无积冰；2、洗眼器、喷淋头阀门开关灵活，附件齐全，水压正常，无私自拆卸。查现场 四 厂房建筑 1、厂房建筑、构筑物无变形、开裂、漏筋、下沉、超负荷现象。查现场 备注 编 制 人：审 核 人：批 准 人：修 订：夏季夏季安安全检查表全检查表57学 海 无 涯 检 查 时 间：检 查 部 门：检 查 人：目的 对生
49、产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以制定整改措施，消 除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合安全生产的要求。要求 按照夏季防洪防汛、防雷、防暑降温的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，认真整改，不能整改的需及时上报并 采取相应的防范措施。计划 1 次/夏季 序号 检查项目 检查标准和内容 检查 方法 检查结果 符合/不符合 整改措施 一 防洪防汛 1、成立防洪、防汛工作小组，明确工作职责；2、雨水、污水管道及其他排污管道维护良好，无堵塞。查现场 查记录 二 防雷 1、建筑物、设备、设施的避雷设施完好有效，接地
50、电阻符合要求；2、完成年度避雷检测，对不符合项及时整改。查现场 查记录 三 防暑降温 1、各岗位防暑降温物品及时发放；2、易燃易爆品储罐、大桶采取遮阳、喷淋等防暑降温措施；3、各岗位灭火器完好有效，配置正确；4、洗眼器、喷淋头阀门开关灵活，附件齐全，水压正常，无私自拆卸。查现场 查记录 备注 编 制 人：审 核 人：批 准 人：修 订：秋季秋季安安全检查表全检查表检 查 时 间：检 查 部 门：检 查 人：58学 海 无 涯 目的 对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合安全生产的要求。要求 按
